1、得到了审计组的较高评价。财务信息化建设取得新突破。最新财务主管个人工作总结材料。注重过程加强,预算管理水平稳步提升。是月度滚动预算和资金联动控制得到进步加强,省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合合理均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内是通过收集整理第手资料,深入贯彻上级单位管理意图,年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。法制意识逐步提升,税企环境进步优化。在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴自查自改跟踪反馈及时协调,保障了审计工作的顺利进行。是公司各单位成立了以把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题余项是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项余项是会同省公司和相关处室联合审查共同把关审前和审计过程中提报的各项资料是针对审计组反馈的个审计记录,立即组织省公司财务部门和相关部门认真核对仔细研究,反复讨论修改省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格扎实细致周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。财务信息化建设取得新突破。最新财务主管个人工作总结材料。
2、完。强化执行严格考核,内控体系持续有效运行。年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以零缺陷做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查测试手段。是发布年版内部控制管理手册,修订和完善满足不同管理层次需求的个层面个末级流程。是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。年年举办内控培训班期,培训人次,筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编成册。是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。年年先后组织次自我测试,覆盖面达到个营销中心。顺利通过了次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。在核算体系改革方面,以推进财务和资产系统上线为重点,组织本部及省业务骨干,积极学习财务系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,人历时个月,完成了近万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧工作量偏大的基础上,财务人员加班加点任劳任怨扎实工作,为进步提高信息透明度优化核算流程提升对基层的力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面,我们积极推导演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研总结和开发软件的个阶段直处于板块领先水。
3、方面也有了长足的进步。强化执行严格考核,内控体系持续有效运行。年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以零缺陷做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查测试手段。是发布年版内部控制管理手册,修订和完善满足不同管理层次需求的个层面个末级流程。最新财务主管个人工作总结材料。是对财务专业的许多新事物新知识和新形势关注不够掌握得不够透彻,对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进步加强。是到基层去得还不够,对有些基层反映的问题解决不够迅速,抓工作没有抓到底,布置工作多,监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质,不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。财务管理体制需要进步理顺,财务工作需要进步深化。是成本费用控制的形势越来越严峻,压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油股回归上市,来自资本市场的监管和压力越来越大,同时国家所得税新条例的颁布,加大了对企业的费用开支的监管力度,而且,社会舆论对央企的监督越来越强势,集团公司党组股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度,销售企业将成本费用控制列入年的重点工作,我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看,我们的成本费用管理中还存在些问题是投资管理。
4、平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计年季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略创新成本控制手段实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面,通过近年的调研开发和推广,基本实现了对库站资金的实时,实现了与业务系统零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划收付凭证的自动生成账户余额的实时。为进步降低资金头寸提高核算速度和质量降低资金风险提供了方便快捷的信息平台,是资金管理历程中的次跨越式变革。在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴自查自改跟踪反馈及时协调,保障了审计工作的顺利进行。是公司各单位成立了以把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题余项是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项余项是会同省公司和相关处室联合审查共同把关审前和审计过程中提报的各项资料是针对审计组反馈的个审计记录,立即组织省公司财务部门和相关部门认真核对仔细研究,反复讨论修改省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格扎实细致周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验。
5、面,部分项目达不到可研要求,些加油站长期处于亏损或关停状态是资产方面,资本性支出挤占费用,资产处置不规范,次性盘亏数额较大是人工成本方面,各项补贴名目繁多标准不统规定不明确,公司间相互攀比是非生产性支出方面,项管理性费用控制不严,标准不。是成本费用的压力目前主要集中在机关本部,没有实现压力的逐级传递。是会计工作的内涵日趋复杂,会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整,变化非常大,随着经济业务的日趋复杂,我们的监管手段控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要,主要体现在对库存油品销售价格资产处置和账外资产的管理还不够重视不够完善,对异地租赁融资租赁大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。是公司快速发展,财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比,我们的管理幅度越来越大价值链越来越长风险点越来越多监管面越来越广资产规模越来越大各方关注度越来越高,财务管理面临着诸多挑战,管理的难度越来越大,进入了个风险聚集的时期,稍有放松,财务风险就会释放,进步演变为事故。这方面要求我们财务人员不断提高综合素质,另方面必须紧缩地市营销中心的财权,适度下放相应的事权,各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。结束全。
6、的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧工作量偏大的基础上,财务人员加班加点任劳任怨扎实工作,为进步提高信息透明度优化核算流程提升对基层的力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面,我们积极推导演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研总结和开发软件的个阶段直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计年季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略创新成本控制手段实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面,通过近年的调研开发和推广,基本实现了对库站资金的实时,实现了与业务系统零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划收付凭证的自动生成账户余额的实时。为进步降低资金头寸提高核算速度和质量降低资金风险提供了方便快捷的信息平台,是资金管理历程中的次跨越式变革。是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。年年举办内控培训班期,培训人次,筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编成册。是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。年年先后组织次自我测试,覆盖面达到个营销中心。顺利通过了次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识。
7、平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计年季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略创新成本控制手段实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。在资金管理系统建设方面,通过近年的调研开发和推广,基本实现了对库站资金的实时,实现了与业务系统零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划收付凭证的自动生成账户余额的实时。为进步降低资金头寸提高核算速度和质量降低资金风险提供了方便快捷的信息平台,是资金管理历程中的次跨越式变革。在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴自查自改跟踪反馈及时协调,保障了审计工作的顺利进行。是公司各单位成立了以把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题余项是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项余项是会同省公司和相关处室联合审查共同把关审前和审计过程中提报的各项资料是针对审计组反馈的个审计记录,立即组织省公司财务部门和相关部门认真核对仔细研究,反复讨论修改省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。通过严格扎实细致周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验。
8、完。强化执行严格考核,内控体系持续有效运行。年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,以加强风险管理为导向,以零缺陷做为内控工作奋斗目标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查测试手段。是发布年版内部控制管理手册,修订和完善满足不同管理层次需求的个层面个末级流程。是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。年年举办内控培训班期,培训人次,筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编成册。是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。年年先后组织次自我测试,覆盖面达到个营销中心。顺利通过了次管理层和外部审计测试。在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。在核算体系改革方面,以推进财务和资产系统上线为重点,组织本部及省业务骨干,积极学习财务系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,人历时个月,完成了近万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了和系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧工作量偏大的基础上,财务人员加班加点任劳任怨扎实工作,为进步提高信息透明度优化核算流程提升对基层的力度打下了坚实的基础。在零售费用定额管理方面,我们积极推导演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研总结和开发软件的个阶段直处于板块领先水。
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