1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。员工因公需要借款时，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后到财务部领取现金在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。员工完结事务后，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。单笔借支或报销金额超过元，需要提前天通知出纳备款。二借款流程管理范围暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括差旅费借款零星购物借款其他临时性借款。三借款程序和标准对因公出差需借支差旅费时，先填写借款单，注明预借金额部门主管签字经总经办审核总经理批准到财务部领款财务部以借款单为借款依据报销差旅费审核依据。对零星购物借款由行政部作出书面采购计划经总经办审核总经理批准到财务部领款财务部以借款单为借款依据。采购负责人可领取定额借款备用金。四暂借款以现金为主......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....大小写金额要致，并经部门领导审核报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单出租车票据需注明业务发生日期时间起止地点人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认三在个预算期内个月，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。四费用报销基本流程出差申请程序因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务出行路线逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人主管经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过批准的人员不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。差旅费报销程序经批准出差办事人员返回......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....视自动放弃。六差旅费报销公司业务人员因公外出所发生的行车费市内省外国内国外差旅费通讯费住宿费客情费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。报销人徇私舞弊弄虚作假，对违规违纪金额不予报销对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额倍的罚款，情节严重者律开除并做进步处理。财务审核总经办审核部门负责人审批总经理审批借款人领款签字出纳审核并付款借款人填写借款单审核人审批人在资料不全原始凭证不充分项目不真实的情况下不得签字报销。因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人含各级审批人应根据制度承担相应责任。按责任人分摊绩效扣分分责任。总经办在收到报销单据应审核单据的完整及有效凭证和报销的金额及事项在公司报销范围内，财务在收到报销单据后应审核报销单据是否填写粘贴规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....超出标准部分自行承担。出差补贴及标准等其他交住宿标准天市伙食补助费天经办人签字领款出纳审核并付款会计审核报销凭证总经理审批总经办审核经办人填写报销单部门负责人审批级项目标准职务火车轮船飞机通工具不包括出租汽车般地区特殊地区国外内交通费般地区特殊地区国外董事长总经理软卧等舱公务舱按实报销按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实报销按实报销按当地消费标准据实报销副总经理总工程师软卧二等舱公务舱按实报销按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实报销按实报销按当地消费标准据实报销部门主管经理高级工程师外贸业务硬卧三等舱普通舱按实报销内超过请说明按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实报销其他工作人员硬卧四等舱按实报销内超过请说明按当地消费标准据实报销按当地消费标准据实逾期律不予受理，推迟下周报销。特殊情况除外理由充分需总经理批准......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。第五章附则本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属公司行政人事部。制定李红星核准费用报销管理制度目录第章总则第二章费用报销制度及流程第三章借款标准及流程第四章费用审批管理第五章附则第章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费市内郊县差旅费通讯费住宿费客情费等。第二章费用报销制度及流程原始凭证有效性的规定报销人应取得真实合法的原始凭证经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销对于既没发票，也没收据的，律不予报销因公外出办事个人餐费及电动车摩托车三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在元内。二费用报销单填写及票据粘贴要求报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外票据过大时应按报销单大小折叠好各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持致若报销票据面积大小相同或相似如车票等，需有层次序列张贴报销单据金额类型相同的如车票等，应尽量粘贴在块，并按金额大小排列报销票据在粘贴时......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....并列明事由日期时间线路后交总经办审核，财务部核实确认无误，总经理审批，予以报销。外出或出差出租车票按规定般不予报销特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并经总经理签字后方可报销。如紧急情况天气太晚没公交车乘坐或其他特殊情况请说明原因若外出或出差人员确需乘座出租车，应事前向总经理请示同意，报帐时由总经理签字认可。行政费用快递费用报销购物报销需提供请购单报价单购物发票或收据，快递费用报销需附快递单，详细写明收发物品名称事由接收地金额，经总经办审核，财务部核实确认无误，总经理审批，方予以报销五报销时间的具体规定为了提高费用报销工作效率，各部门应在每周五上午递交报销单据下午报销，逾期律不予受理，推迟下周报销。特殊情况除外理由充分需总经理批准。超过两个月以上含两个月的费用将不予报销，视自动放弃......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....最长不超过个月还款。借款人应按规定期限及时报销或还款。六监督和处罚借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用否则，应按情节轻重追究责任财务部门定期清理暂借款。对逾期未还未报者，发送报销催办单通知当事人仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。第四章费用审批管理费用审批管理公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。总经理外出时可以指定授权人或电话授权，经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。货币资金支付的批准方式为书面形式。公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准谁负责”为原则的责任追究制度，审核人批准人要对由本人审核批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全......”。