1、司组织管理的个重要环节，职工素质和工作水平的高低直接影响到项目的成败。本项目在运行前要求对全体职工进行全面培训和重点相结合的职工技能和纪律教育，项目建设及运行后公司每年对各类人员进行轮训。第十章项目实施进度计划项目实施各阶段进度计划整个建设项目投资大，建设内容多，尤其涉及到景区建设和园区建设。工程进度在考虑旅游与建设兼顾原则及招商引资进度和本地区对工程施工过程中降雨气温与冬季停工标准等因素情况下，科学合理设计施工进度，本建设项目计划分两到三期力争在年完成。项目实施进度项目实施进度计划表项目实施进度计划表建设内容。
2、>理费工程监理费市场启动费职工培训费预备费用基本预备费价差预备费建设期利息合计占投资比例表第二年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计固定资产投资工程费用景观工程游客服务设施基础设施其它费用勘察设计费建设单位管理费工程监理费市场启动费员工培训费预备费用基本预备费价差预备费用平均年限法分类折旧，房屋建筑物折旧按年计算室内装修按年计算折旧设备按年计算折旧以上各项残值率取固定资产折旧详见附表。无形资产及其递延资产按年平均摊销无形资产及递延资产摊销见附表。总成本估算本项目第四年总成。
3、万元，所得税前万元，均大于零。投资回收期所得税后年,所得税前年见附表。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。资金来源与运用本项目从第年起各年能收支平衡，计算期末累计盈余资金可达万元见附表。资产负债情况从项目运营年开始资产负债率为很小项目流动比率大于，速动比率大于，表明本项目财务清偿能力及偿还借款的能力较强见附表。风险分析财务风险分析财务风险是公司在经营过程当中客观存在的，它会给公司的生存和发展引发如资金短缺盈利能力下降等系列问题。财务风险主要表现为投资风险。该项目投资规模较大，如果景区不能按规划预期投入运营，或。
4、预备费用万元三大类见表，表。表项目建设直接费用建设项目单位数量单价万元金额万元分年度投资万元国道入山口忠义牌楼门十楼个明清条街长两边商铺间忠义祠堂包括赵氏祖祠双向复合索道游客服务中心孤儿学校银发乐园仇犹古国城动漫影视城三晋风情园面积藏山五星级大酒店面积仙人峰山庄野奢酒店独栋套双拼套总占地面积以及相应的配套工程和附属工程。包括仙人峰的送水工程送电工程。总计表第年固定资产投资序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程设备购置装饰工程其它费用合计固定资产投资工程费用景观工程游客服务设施基础设施其它费用勘察设计费建设单位管。
5、，以及本项目具体情况分析，本报告通过分析计算和论证，认为拟建工程项目顺应了藏山旅游风景区开发总体规划和山西旅游景区长期发展目标，又充分考虑了项目与景区环境和各种社会因素以及同景区总体规划的协调，其经过比选最终确定的建设方案比较合理，建设条件具备。同时，项目具有定的竞争优势，虽然该项目投资金额较大，但藏山旅游风景区丰富的旅游开发和管理经验，都将确保该项目建设的顺利进行和如期竣工。财务评价结果显示在财务分析上是可行的。本项目还款资金来源由利润和折旧构成，银行借款偿还期为年含建设期年，项目有较强的偿债能力。本项目同时。
6、建设工期国道入山口忠义牌楼门十楼明清条街长两边商铺忠义祠堂包括赵氏祖祠双向复合索道游客服务中心孤儿学校银发乐园仇犹古国城动漫影视城三晋风情园面积藏山大酒店面积五星级仙人峰山庄野奢酒店独栋套，双拼套总占地面积以及相应的配套工程和附属工程。包括仙人峰的送水工程送电工程。第十二章投资估算及资金筹措投资估算依据山西省建筑安装工程概算定额年山西省建设工程费用定额年山西省建设工程投资估算指标年山西省建设工程其他费用标准年公路工程预算定额索道设备价格依据市场询价固定资产投资估算全部固定资产投资万元，主要工程费用元其他费用万元。
7、报警，但应防止游人误报，开敞和半开敞式建筑以采用手动报警为主的报警方式。室外消火栓开启时，向消防控制室发出报警信号，但不启动消防泵，消防泵由消防控制室决定启停。酒店报警系统应与旅游区报警系统联通。火灾紧急通讯采用门有线对讲电话，发生火情时消防人员直接插入电话即可与消防控制室电话联系，主机设于消防控制室，设置专用火警电话部。防盗报警系统是防灾系统的个重要组成部分。消防控制室设监视器，对各摄像机信号进行排队，经图像自动顺序切换装置，作扫描式观察，以进行现场防盗观察。消防控制室可以小时定时录像，以便检查。消防电源负荷。
8、万元见附表。利润总额及分配税收核算营业税按旅游收入的估算城市维护建设税教育费附加价格调控基金分别按营业税的估算营业税金及附加估算见附表。利润核算所得税按利润总额的提，盈余公积金按税后利润的计提利润总额及分配见附表。财务盈利能力分析静态投资利润率经测算该项目静态投资利税率，投资利润率。偿债能力本项目计划从银行贷款万元，用于酒店宾馆等盈利项目建设，贷款利率按年利率计算，预计贷款偿还期年还本付息估算见附表。财务内部收益率财务净现值投资回收期该项目财务内部收益率所得税后，所得税前，均大于行业基准收益率财务净现值所得税后。
9、理机构经营期公司设置如下经营管理机构人员编制景区正常运营后，需新增各类人员名，其基本要求如下董事会工程部预算组布展组文化研究室财务室办公室董事长财务中心行政管理中心运营管理中心市场营销中心文化研究中心安保部导游部物业管理工程部餐饮部住宿部领导干部要热爱旅游文化工作，有事业心能力强，具有较高学历。逐步建立起支政治思想坚定专业水平较高的职工队伍。工作人员律实行聘用制新增劳动定员见下表。新增劳动定员表序号人员类别用工数量高层管理人员中层管理人员普通管理人员中心服务人员工程人员环卫人员保安其它人员合计职工培训职工培训是。
10、持开发与保护兼顾的原则，方面对旅游资源进行科学开发，另方面要充分尊重和保护当地的自然景观和人文景观，不断增强景区对游客的吸引力，从而为公司经营业绩的稳定增长和长期可持续发展战略的实现创造良好的市场环境。竞争风险市场竞争的主要来自省内类似文化观光游览景区的竞争，如绵山景区五台山景区等的竞争。防范措施加大宣传和推广的力度，提升本景区开发的知名度。公司还应组建支高效营销队伍，积极拓展省内省外市场，重点建立省内目标市场的联络网点，降低旅市场风险。第十四章结论和建议评价结论根据对相关项目市场和盂县独特的文化资源优势分析预。
11、等级为级，接引低压专用回路，另设不间断电源作报警监控电源，或装设自启动的柴油发电机。消防值班设于保安值班室，设置火警模拟显示屏，声光报警。第十章组织机构与人员编制组织机构对项目的建设根据分期规划由藏山风景区和拟将成立的藏山忠义文化旅游经济园区管理委员会分别负责和管理，公司化经营。公司实行董事会领导下的总经理负责制，执行现代企业制度，开展市场化经营，促进藏山旅游区的综合开发，建设与经营走上持续快速稳定发展的轨道。公司主经营班子下设各子项管理部，分别负责各子项目的管理。详见组织机构及领导协调网络图。建设期公司经营管。
12、能按规划要求达到应有的游客规模，则可能面临着资金回收风险。防范措施首先要对投资项目进行客观分析，合理设置景观项目，加快工程进度争取早日完工其次，加强市场营销工作，积极开拓市场，扩大市场客源第三，增加旅游互动项目，扩大收入来源。开发运作风险景区观光度假影视基地项目对公司经营业绩和持续经营能力具有重要的影响，方面，如果这些项目没有特色，可能会导致游客少，旅游吸引力不强另方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化，也会降低对游客的吸引力，从而直接影响公司的经营状况。防范措施公司应在景区开发过程中，坚。
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风景区项目开发可行性研究报告
