力团队精神工作成绩，公司考评和考核面试后，视其情况可以升职者升职，不能升职者可以增加基本工资或者降薪降职。

公司将定期对各职位员工进行职位考核，凡因敬业精神专业能力不胜任或工作态度欠佳而不适应工作需要者，公司将进行适当调整以至降职使用。

团队奖励公司内组建几个二级团队，公司对二级团队按季度实行与毛收入挂钩的奖励办法。

具体办法按公司当时的有关文件规定执行。

二级团队内部员工的季度奖金分配，按照员工的敬业精神团队精神工作能力工作业绩进行分配。

员工的试用期无奖金，不参加团队奖历的分配，试用期满转正以后期间，可以参加团队奖励的分配。

季度未以前离职的员工，不再参加当季度团队奖励的分配。

五工作时间及法定假期工作时间公司现行工作时间为大小间隔周工作制，大周工作六天，小周工作五天。

工作日的上班时间为∶∶，∶∶。

法定假日按国家的统规定执行。

当前执行年月日国务院修定发布的全国年节及纪念日放假办法第二条全体公民放假的节日新年天月日春节，放假天农历正月初初二初三劳动节，放假天月日日日国庆节，放假天月日日日。

以上法定假日为有薪假期。

其他假期员工有权请病假事假，请假手续参看本员工手册第条规定。

婚假有薪婚假期限根据政府当时规定执行。

员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

产假产假期限根据政府当时规定执行。

员工在本公司工作两年以上可享受带薪产假只享受基本工资工龄两年以下的，产假为无薪假期。

产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。

丧假员工直系亲属指员工的父母配偶子女，除次以外均不属直系亲属死亡可享受有薪丧假。

丧假期限根据政府当时规定执行。

以上条的各种假期包括公休假日在内。

六福利办理调入深圳在公司连续工作二年以上，各方面表现出色，并符合国家有关规定的员工，个人提出办理调动的书面申请。

经公司审查属实后，上报政府有关部门审批办理调动手续。

旅游旅游凡符合以下条件之者，可享受公司提供次香港旅游机会全程五天，包签证住宿及来回交通费。

品牌部创作部总监助理以上，其它部门经理以上职务在本公司连续工作年半以上品牌部品牌经理助理以上创作部指导助理以上，其它部门主管以上职务在公司连续工作两年以上其它员工在本公司连续工作两年半以上。

符合香港旅条件的员工由行政人事部负责安排，行政人事部与该员工部门总监和该员工沟通后，协调好工作，妥善安排好出游时间，保证香港旅顺利进行。

只能出游香港，不能以其它形式替代。

带薪假期凡在本公司连续工作年以上的员工不分职务，从第二年起，可享受连续周包括公休假日在内带薪假期简称年假。

休假安排必须遵守如下条款休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。

休假要在自身岗位工作安排妥善的前提下，提前半个月向公司申请，并经总经理批准。

年假般应安排在公司春节前后放长假期间次使用。

当年已参加公司安排香港游的，不得重复享受带薪假期。

假期不能跨年度累积，当年因工作需要不能休假的，按日基本工资计算补发工资。

医疗保险员工不分职务在试用期满转正后，均享受本公司提供参加深圳市基本医疗保险福利。

参保办法现按深府号深圳市基本医疗保险暂行规定执行。

行政人事部备查。

如政府有调整，按调整的新办法执行。

员工转正后，由公司统为员工缴交基本医疗保险费。

员工缴费月工资最高限额元。

具有深圳市常住户口的员工的综合医疗保险费，按其月工资额的由公司承担缴交，员工个人承担缴交，总共。

个人缴交部份在工资内扣除，由公司统缴交深圳市社会医疗保险局。

具有深圳市暂住户口的员工住院医疗保险费由公司按其月工资额的缴交，个人不负担。

基本养老保险员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加深圳市基本养老保险福利。

参保办法现按深府号深圳市基本养老保险暂行规定执行。

规定在行政人事部查。

员工转正后，由公司统为员工缴交基本养老保险费。

员工缴费月工资最限额元。

持有深圳市常住户口的员工的基本养老保险费，按其月工资额的由公司承担缴纳员工个人承担缴交月工资额的，共计。

个人缴交部分在工资内扣除，由公司统缴交深圳市社会保险局。

持有深圳市暂住户口的员工基本养老保险费，按其月工资额的由公司承担缴纳员工个人承担缴交月工资额的，共计。

个人缴交部分在工资内扣除，由公司统缴交深圳市社会保险局。

午餐补贴员工在本公司任职期间，分月按实际上班工作日期发放中餐补贴。

每位员工在深圳上班的每个工作日午餐补贴标准为人民币元。

晚餐补贴员工因工作需要晚器的使用办法。

员工在公司办公范围内不能吸烟。

如因接待客户需要，在会议室吸烟，烟灰和烟头应丢烟灰缸内，并用水熄灭。

保密制度定义公司秘密是指切关系公司安全和利益，在定时间内限定范围的人员知悉的事项。

所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。

公司秘密的范围公司经营发展战略中的秘密事项。

公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。

公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。

维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。

其他公司秘密如高级领导的合同等密级分类绝密本公司生存经营人事有重大利益关系的情况，主要包括公司股份构成策划方案成本利润率投资情况及其载体原材料来源及价格。

总体发展战略营销策略商务谈判内容及材料，正式合同和协议书。

公司其他重大决策。

机密与本公司生存经营人事有重要利益关系的事项。

主要包括尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。

公司与外部高层人士同业人员来往情况及其载体。

公司薪金制度，财务专用印签密码月季年度销售利润情况及其载体，微机开启密码软盘内容及存放位置。

公司重要领导住所及电话号码。

获得竞争对方情况的方法渠道及公司相应对策。

秘密与本公司生存经营人事有较大利益关系的情况。

客户层次调查情况，市场潜力调查预测情况及其载体。

广告企划方案，营销企划方案。

广告年度季度提资情况广告内涵刊布形式及地域。

各密级内容知晓范围绝密级董事会成员监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。

机密级公司主管经理以上干部，与机密内容有直接关系的工作人员。

秘密级公司部门负责人以上干部，与秘密内容直接关系的工作人员。

保密措施保密工作在董事会直接领导下，由董事长办实施，制定相应制度规定对保密以下进行检查督导具体核实。

公司员工必须有保密意识，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。

严禁在公司电话传真机上交谈，传递保密事项。

保密事项之载体要由专人保管，不得让无关人员查阅，不得交由他人代管。

涉及保密内容材料的发放，必须经主管领导批准签字，且限在保密员之间进行，并将发放情况详细登记。

借阅保密事项载体必须经借阅方，提供领导签字批准，保密员登记，借阅人员不得摘抄复印，向无关人员透露，确需摘抄复印时，要经提供方领导签字。

保密事项内容，不得在办公室内悬挂张贴。

奖罚公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制举报。

公司所有员工不得对上述抵制举报行为进行打击报复刁难。

公司对上述抵制举报行为将视情况予以表彰，奖励，奖励为物质奖励精神奖励申请有关部门处理。

九财务管理借支规定因工作需要借支须填写借支单，经主管总监签字，总经理签批后方可借支。

公司不批准私人借支。

借支时间般不得超过八天，特殊情况应事先说明。

报销规定般报销规定各类报销单均须在取得正式发票的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门总监的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理室签批。

有正式发票经手人管总监财务部总经理签名并写清用途的报销单方可报销。

报销时间不得超过账目发生后的八天，特殊情况须作说明。

总经理签批报销单时间为每周三五下午，财务报销时间为每天下午购买设备物品的报销创作部设计资料图书光盘的购买计划按公司的月控制额执行，其他设备物品的购买要事先申报公司购置计划。

各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管总监签名，总经理审批后方可借支购买。

报账时须提供申请单作为依据，按程序办理报账。

交能费报销外出工作车费报销以专线公车票价为标准，因特殊情况需乘坐的士的，事先应填写乘坐的士申请表，经主管总监和总经理批准后方可报销。

应酬报销因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准，作为报销单据。

请客应酬的基本开支标准和参加陪客人员的控制外地客户来深需请客应酬的，由总经理带队三人以上，有公司由总经理或总监总共不超过人作陪，人均开销标准控制在元以内。

总经理职务以下人员带队三人以上的客人由本公司总监带人参加作陪，人均开销控制在元以内。

外地客人三人以下由总监按排人作陪，人均开销在控制在元以内。

本地客户来公司般安排工作餐，工作费用人均控制在元。

品牌部负责安排好，填写报销单，总监签字，总经理批准报销。

媒介购买支款规定媒介部根据品牌部下达的媒介购买任务单，由提供的公司与客户签定的合同或确认书复印件，经财务确认已收到客户广告发布款后，填写媒介购买确认书，经媒介执行客户总监签字，媒介员填写好支票领用单，将以上资料并报送总经理签字批准。

财务部根据总经理签批的支票领用单及其附件，审核其价格无误，审批程序符合规定时，方可开出支票。

媒介部持支票购买媒体后，要取得媒体的正式发票，于当日内送交财务部查收。

发外制作支款规定制作部接收到品牌部下达的发外制作任务单，需要发外进行印刷，喷绘路牌灯箱展板展场等制作，必须本着低成本高质量，保证本公司客户满意的原则与执行制作的乙方签定合同，经总经理审批签名。

签订后的正式合同送交财务部存档，制作部留存复印件。

制作部按照经总经理签批的合同规定进程检查乙方施工情况，预付定金或分阶段支款时，填写好支票领用单，经总经理签批后，财务部方可开出支票。

制作项目完成，制作部必须取得公司客户的正式验收货单。

凭验收单合同复印件填写好的支票领用单，报送总经理签批后，连同制作乙方的正式发票制作部签名并写清用途交财务部，财务部方可开出支票。

菲林输出，电分支款规定电分与菲林输出，必须填写好菲林输出单。

电脑部收到电分或菲林必