1、，并做好记录。需做永久保存的记录，并在记录上加盖永久保存印章。记录的评价和利用各使用部门应按照本程序文件和数据分析的要求，对质量记录进行整理分析，为改进和管理提供信息办公室每半年对包括记录的收集报送领用分发归档联网等方面的情况进行检查，并对质量记录的适用性全面性有效性提出改进的建议。相关文件文件控制程序记录记录清单记录处理审批单旅游局记录控制程序标准条款版本修订编号旅游局管理职责标准条款版本修订编号管理职责管理承诺局长应郑重进行下列承诺并兑现承诺。局长应通过以下活动的开展来证实其建立实施并持续改进质量管理体系有效性所进行的承诺。这些活动是局长首先树立质量意识，并通过培训会议等方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性同时，建立质量管理和法规方面的规章制度，并贯彻于各层次的工作中，使员工积极参与与质量有关的活动。局长主持制定质量方。
2、过程的控制，适用于内部管理及外部包括认证机构评价本局满足顾客和法律法规及本局自身要求能力的需要。删减本局依据标准以及有关的法律法规对质量管理体系要求标准条款实施管理,无删减。引用标准质量管理体系基础和术语质量管理体系要求有关法律法规要求。术语和定义本手册采用中给出的术语和定义。本手册应用缩写质量手册程序文件旅游局工作手册其它特有术语将在相关文件中给出和定义。旅游局范围引用标准术语标准条款质量管理体系本局建立的质量管理体系是指在质量方面指挥和控制本局的管理体系，本局质量管理体系的范围是指质量管理体系所应用的旅游管理和服务的实现过程。总要求本条明确了本局建立质量管理体系并形成文件,及实施保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求。局长及管理者代表负责管理此过程。质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织各职能部门系统地对本局质量管理体系。
3、法，各部门应指定专人负责收集和保管记录。各部门专职或兼职人员负责本部门记录的汇总编目归档。应保持记录的顺序号或日期便于查询。在封面和侧面注明部门记录名称和日期，便于存取和检索。记录的贮存环境要通风干燥防潮防火防蛀虫防鼠害等。计算机软件里的记录贮存要防潮防变形防划伤，且应有备份。按旅游管理实际使用的有效期及数据分析的需要确定保存期限，并记于记录清单中。对于保存期超过年的记录，也可集中保存于办公室，但需标识清楚所属的部门记录的名称和年份。记录的借阅借阅记录时，应登记并规定归还日期。必要时需经部门领导批准后方可借阅。借阅的记录不得更改遗失损坏和拆页。当有合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客或其代表和供方查阅。记录的处理过期的或没有必要保存的记录，由记录管理人员填写记录处理审批单，经部门负责人和办公室审查管理者代表批准后，两人共同销毁。
4、到位，所有相关岗位人员通知到位，涉及实物时处理到位，并将更改后的原稿交办公室备案。文件更改可采用划改粘贴或换页的方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在文件更改览表中填写清楚，附在经更改文件的末页。文件经多次修改或更改内容很多时应换版，换版同时应作废原版文件。外来文件的跟踪办公室负责收集国际国内和行业标准,法律法规及其它外来文件的最新版本。每年清理次外来文件，并采取适宜的方法例如与政府职能部门核对等确认其有效性更换过期标准及法律法规，收回过期失效文件并及时对新标准及法律法规宣贯。记录控制执行记录控制程序。文件可是任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。相关文件记录控制程序记录文件控制清单文件接收发放回收登记表文件更改申请单文件更改览表外来文件清单旅游局文件控制程序标准条款版本修订编号旅游局记录控制程序适用于旅游管理服务实现。
5、所需的过程予以识别和管理，以使过程达到预期的结果。这些内容包括下列方面本局识别建立质量管理体系所需的过程，包括有多少过程及合理删减其中的简单过程复杂过程关键过程这些过程对旅游管理质量的影响程度识别过程的顾客及顾客的要求。本局质量管理体系所需的全部过程包括管理活动资源提供旅游管理实现和测量分析和改进过程。其中旅游管理实现为直接过程主要过程，另三个过程为间接过程支持性过程。为达到过程的有效运行，本局除对过程识别之外，还确定了过程之间的相互关联，相互作用，过程顺序及过程的接口。本局的旅游管理实现流程及关系见附录。上述主要过程，支持性过程的顺序及相互作用的详细关系在各程序文件中做出具体描述。本局对过程的输入输出及开展的活动和控制做出了明确的规定，按照过程结果的特性，确定了对过程进行监视测量和分析的准则和方法。旅游局质量管理体系标准条款版本。
6、修订编号目的和范围对记录的收集范围填写标识贮存检索保护查阅归档保存期限和处理利用进行控制，以提供旅游管理过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为旅游管理的可追溯性及制定纠正预防措施以及保持和改进质量管理体系提供信息。本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。职责办公室负责记录的归口管理。各部门负责本部门记录的管理。记录的填写人员对记录的真实准确清晰和完整性负责。管理者代表负责识别确定记录的范围及控制，并适时组织评价。工作程序记录的范围凡是本局质量管理体系运行中有关旅游管理过程体系供方的记录报告及与旅游管理质量有关的数据等均属于记录范围记录的表现形式可以是原始记录统计报表分析报告相关方提供各种媒体及形式存在等。记录的编号和标识记录的编号启用年代号记录顺序号部门为部门记录汉语拼音缩写旅游局记录控制程序标准条款版本修订编号已有。
7、过程的控制，适用于内部管理及外部包括认证机构评价本局满足顾客和法律法规及本局自身要求能力的需要。删减本局依据标准以及有关的法律法规对质量管理体系要求标准条款实施管理,无删减。引用标准质量管理体系基础和术语质量管理体系要求有关法律法规要求。术语和定义本手册采用中给出的术语和定义。本手册应用缩写质量手册程序文件旅游局工作手册其它特有术语将在相关文件中给出和定义。旅游局范围引用标准术语标准条款质量管理体系本局建立的质量管理体系是指在质量方面指挥和控制本局的管理体系，本局质量管理体系的范围是指质量管理体系所应用的旅游管理和服务的实现过程。总要求本条明确了本局建立质量管理体系并形成文件,及实施保持和持续改进质量管理体系有效性的总的要求。局长及管理者代表负责管理此过程。质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织各职能部门系统地对本局质量管理体系。
8、统编号的外来记录表式如政府及行业下发的编号，使用原编号。记录以其编号和记录表单名称作为标识。记录的填写与要求记录内容必须及时真实准确全面，字迹工整清晰，有记录人员签名及日期重要记录需经校对审核和批准。记录内容不得随意更改，确需更改时，采取划改粘贴的方式，必要时应在更改处签名或盖章。原记录如因更改等原因需重新填写，则应在原记录上加盖作废印章，并由当事人签名。记录以纸张性书面为主，也可采用电子媒体等作为载体。记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门设计，报办公室备案给出编号后发放，发放部门应保证各有关工作场所都能收到相应的空白表式。政府及行业统规定的表格按其规定执行。各部门负责制定本部门的记录清单，办公室收集各部门提交的记录清单和空白表式，汇总成册和管理，并制定本局总记录清单。记录的保管贮存和保存期限记录实行分部门的管理保管办。
9、修订编号监视测量和控制条款。改进的实施条款。策划的实施条款。顺序相互作用准则和方法识别条款。本局过程输入为顾客要求，最终输出为顾客满意。本局采用顾客满意度评价内部审核管理评审数据分析旅游管理的监视和测量不合格品控制纠正预防措施和对各个过程的监视和测量等方法，确保过程的有效运行和控制。本局为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视识别，明确了获得必要的用于过程运行的信息和资源的范围，明确了信息资源的收集和利用方法。这些方法在本手册资源管理及数据分析等条款中做出具体描述。本局利用已确定的上述准则和方法，对这些过程进行监视测量和分析。本局对上述过程采取必要的改进措施，这些措施般包括利用纠正措施预防措施管理评审数据分析审核结果质量方针质量目标而持续改进本局质量管理体系的有效性。上述各条应按图循环原理的顺序和关系进行。图条款的循环原理应用旅游。
10、局质量管理体系标准条款版本修订编号外包过程的识别在对过程进行识别时，对涉及本局旅游管理实现过程中的外包过程，应明确其控制的内容和方法，控制的实施应在本手册采购控制程序的相关条款中实现。目前本局外包过程是汽车电脑的修理及些旅游规划设计和节会活动的策划。本局应按本手册的要求严格管理控制各个过程。文件要求质量管理体系文件是质量管理体系运行的措施，起到沟通意图和统运动的作用。本条阐述了本局对文件的总要求。本局质量管理体系文件范围包括质量方针和质量目标本局将其纳入质量手册质量手册标准要求的程序文件本局为确保过程的策划运行和控制所需的其它质量文件，如各部门工作手册文件标准及本局质量管理体系要求的记录。质量手册。质量手册是规定本局质量管理体系的文件，是本局的具有法规性唯性适用性和可检查性的质量管理体系文件。内容包括本局质量管理体系的范标准条款版。
11、围，包括删减的细节和合理性描述程序文件及对其引用质量管理体系过程之间相互作用的表述。文件控制本局对全部质量体系文件进行控制，办公室为归口管理部门。本局文件控制的范围应包括旅游局质量管理体系标准条款版本者非受控文件为更改不通知版本本局范围内质量管理体系运行的有关场所应用的文件为受控文件因合同需要或其它目的提供给顾客的文件为非受控文件受控文件应加盖受控印章，非受控文件不盖印章受控印章和文件名称编号同为文件标识作废文件和作废保留文件，分别以作废和作废保留印章及其名称编号作为标识文件版本依为序排列，修订状态依为序排列。文件的编制和审批质量方针和质量目标文件由局长主持制定组织评审并批准，办公室负责形成文件质量手册程序文件由办公室主持编制，管理者代表组织评审并审核，局长批准其它相关质量文件由各主管部门编写，本局主管领导或负责人同管理者代表审核。
12、必要时由管理者代表组织评审局长批准编制文件时应确保文件的正确清晰协调易于识别和检索。文件的发放文件发放前由管理者代表审批其适用性，确保质量管理体系运行起重要作用的场所均能得到有效版本。质量手册程序文件及其它质量文件统由办公室发放。外来文件由办公室负责接受登记，经局长审批后转发到各部门。旅游局文件控制程序标准条款版本修订编号文件发放时，应注明其唯的分发号，填写文件发放回收登记表。当文件发生破损并影响使用时，应到办公室办理更换手续，仍沿用原文件编号发放，同时破损文件由办公室收回。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明原分发号作废。文件的管理文件采用统归口，分级管理的办法。办公室负责编制总的文件控制清单。本局所有文件原稿由办公室保存。原版文件般不外借，需临时借用时，须通过办公室领导批准，在指定。
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