1、的先找技术确认，如还有问题通知销售跟现场确认把供应商报价做到，如规格有出入把正确型号做到真实订货号栏中，价格货期必填。给客户报价，必填价格货期运费报价有效期付款方式交货方式等特殊客户如厦顺首先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。再报价切记。报价完成后接到客户下单，先从报价单转到销售合同。再确认价格货期等。把客户编号即合同号对方合同扫描至附件。必填发票类型其他费用业务员等相关信息。如液压系统密封件等产品需做清单，技术人员务必要把型号数量品牌等提供完整客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号单价货期等，做到采购时必填单价发票类型对方编号即合同号。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整，如供应商全称联系电。
2、物流有限公司要用打单专用格式胶管总成港务保税厦门港务物流保税有限公司胶管总成倍力得厦门倍力得机电设备有限公司要先报价后再压管胜狮货柜厦门象屿胜狮货柜有限公司胜狮艺辉厦门胜狮艺辉货柜有限公司胜狮叉车厦门象屿胜狮叉车有限公司三航厦门三航混凝土有限公司高压油管条中交三航中交第三航务工程局有限公司厦门分公司三航机械处厦门三航机械处远海码头厦门远海集装箱码头有限公司只针对油管先报价再做管胶管总成机械设备有限公司嵩屿码头厦门嵩屿集装箱码头有限公司胶管总成国贸泰达厦门国贸泰达物流有限公司东渡厦门港务发展股份有限公司东渡分公司胶管总成海沧港务海沧港务胶管总成三得利厦门三得利货柜储运有限公司海沧查验厦门港海沧集装箱查验有限公司海沧路桥建材厦门路桥建材有限公司海沧分公司现。
3、程宗旨为不断加深对客户需求认识，实现以客户为上心的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。二适用范围客服的所有工作人员三职责负责销售部对客户的询价，报价工作。负责采购的询价，订货及配送工作。负责管理公司客户档案信息库。管理合同及产品库存。及时处理客户投诉等保证客户满意度。随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。负责建立客户询价报价销售合同采购询价供应商报价采购合同的建立。负责对网上营销的服务与跟踪。四客服管理规定接到客户询价单，做到客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。其中名称规格品牌单位必填，尽量不添加系统物料编码。有些客户有物料编码也必须填入助记码。接到询价单找供应商询价，确认名称规格品牌价格货期等。如型号不清。
4、品装配单打出库单安排送货。盘点管理仓库管理员对仓库存货产品定期盘点。盘点要保证盘点数量的准确性。盘点中发现不符的产品要及时反馈处理。仓库要保持整洁，下班要关好门窗。五仓库系统的操作流程来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单筛选到货产品收货单审核再转入产品检验单后再转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。出库相对应产品从销售合同转生成出库单有做清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配单审核出库单审核再转生成发货单，发货单审核。用德成盛的送货单简称全称注意事项备注国际货柜厦门国际货柜码头有限公司注明工程师组别要报价胶管总成海润码头厦门国际注明象屿事业部桥吊组胶管总成港务高崎厦门港务物流有限公司要用打单专用格式胶管总成港务石湖山厦门港。
5、代码头厦门现代码头有限公司永升和厦门永升和机械设备有限公司三集团三集团有限公司永新昌厦门永新昌机械设备有限公司中集海投厦门中集海投集装箱服务有限公司刘建国胶管总成海投物流厦门海投物流有限公司韩成伟张瑞芒小戴小戴漳州港招商局漳州招商局码头有限公司普光机械普光机械外代东亚厦门外代东亚有限公司港务货柜厦门港务货柜有限公司胶管总成裕丰厦门中外运裕丰冷冻工程有限公司海丰仓厦门海丰仓集装箱服务有限公司和平码头厦门港务集团和平旅游客运有限公司新海达厦门海沧新海达集装箱码头有限公司油管要报价用创跃成的送货单简称全称注意事项备注厦顺厦门厦顺铝箔有限公司分胶管总成折恒缘厦门恒缘商贸有限公司胶管总成折诺尔诺尔起重设备中国有限公司恩凯诺尔恩凯诺尔厦门机电设备有限公司专用送货单。
6、实际长度接头规格数量接头规格数量管套规格数量弯头角度其它配件工程师签名附表三工程项目表格样本厦门创跃成机械设备有限公司日期客户名称工程项目总成名称工程项目总成规格工程项目总成数量计划交货日期工程项目总成清单序号名称规格数量成本供应商详细制表人签名工程师签名附表四厦门创跃成机械设备有限公司所有相关人员必须严格按规则操作密封件生产加工单客户名称订单编号下单日期交货日期接单员机械设备有限公司产品名称成品尺寸产品材质销售单价成本单价数量外圆直径内圆直径唇部单边根部单边高度材料编号材料尺寸产前长度产后长度接单员选料员编程员生产操作员质检员仓管员签名附表五厦门创跃成机械设备有限公司采购申请单样本编号申请部门申请日期序号商品名称及规格数量估计单价用途备注机械设备有限。
7、物流有限公司要用打单专用格式胶管总成港务保税厦门港务物流保税有限公司胶管总成倍力得厦门倍力得机电设备有限公司要先报价后再压管胜狮货柜厦门象屿胜狮货柜有限公司胜狮艺辉厦门胜狮艺辉货柜有限公司胜狮叉车厦门象屿胜狮叉车有限公司三航厦门三航混凝土有限公司高压油管条中交三航中交第三航务工程局有限公司厦门分公司三航机械处厦门三航机械处远海码头厦门远海集装箱码头有限公司只针对油管先报价再做管胶管总成机械设备有限公司嵩屿码头厦门嵩屿集装箱码头有限公司胶管总成国贸泰达厦门国贸泰达物流有限公司东渡厦门港务发展股份有限公司东渡分公司胶管总成海沧港务海沧港务胶管总成三得利厦门三得利货柜储运有限公司海沧查验厦门港海沧集装箱查验有限公司海沧路桥建材厦门路桥建材有限公司海沧分公司现。
8、公司主管审核部门主管签字申请人签字附表六密封件修理包组成记录表主记录修理包名称规格型号产品编号销售单价订单号物料号客户名称联系人用途详细含设备部位等数量从记录组成清单序号品名规格单位数量采购单价品牌供应商名称详细备注工程师制表抄送总经理副总经理各部门行政部存档各份制定日期审批日期生效日期机械设备有限公司物流部门的管理制度及流程目的物流部门的管理制度及流程版本适用范围物流部门文件编号宗旨为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存管理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货采购入库技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化降低成本，提高物流水平。特制定本规章制度。二部门分类所有工作人员所有工作人员配送员技术部确认员客服管理规定及。
9、世华富世华建筑厦门有限公司专用送货单金鹭厦门金鹭特种合金有限公司专用送货单宝钢厦门宝钢精密钢材科技有限公司三宝福建三宝钢铁有限公司专用送货单太古飞机厦门太古飞机工程有限公司专用送货单式份盖公章太古部件太古部件维修厦门有限公机械设备有限公司司太古发动机厦门太古发动机服务有限公司太古起落架厦门太古起落架维修服务有限公司豪富太古厦门豪富太古宇航有限公司厦门航空厦门航空有限公司油管全部用系列打折国际航空港厦门国际航空港汽车服务有限公司福莱帕特福莱帕特厦门航空部件服务有限公司日上金属厦门日上金属有限公司日上金属四川日上金属工业有限公司日上钢圈厦门日上钢圈有限公司金龙汽车厦门金龙汽车车身有限公司市容环境厦门市市容环境卫生管理处保沣厦门保沣实业有限公司豪氏威马豪氏威。
10、中国有限公司远海码头厦门远海集装箱码头有限公司胶管总成除外丰瑞机电厦门丰瑞机电有限公司厦门公交厦门公交集团胡祥锐华阳电业华阳电业有限公司厦门五纵厦门伍纵液压技术有限公司港务海宇码头厦门港务海宇码头有限公司沣骏工贸厦门沣骏工贸有限公司熊文卫飞鹏厦门飞鹏工业有限公司明达玻璃厦门明达玻璃有限公司靠普靠普东方厦门叉车属具有限公司招元液压厦门招元液压有限公司现金厦门钨业厦门钨业股份有限公司信北陈志柱油管折东亚电力东亚电力厦门有限公司送货单不要打单价附表外供样品申请单厦门创跃成机械设备有限公司日期客户名称商品描述机械设备有限公司商品数量提供样品原由说明回收否主管签字申请人签字附表二油管表格厦门创跃成机械设备有限公司日期客户名称总成名称数量总成规格送货单号胶管规格胶。
11、场采购应急产品现场采购人员要提供单据，单上要有详细的供应商信息产品详细信息品名规格数量品牌用途信息即销售信息有其它信息的要并附上。采购申请单，收款收据如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第时间补上。根据提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。出库及发货入库后的产品根据关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时间转出库，并打出送货单，安排人员送货。不同的客户有不同的送货单据要求，要根据客户的要求打出送货单以及其它的些附加单据要求。并做的发货处理。对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据管理员。对需组装的产品，要根据清单，全部组装齐全后才可安排送货。并做的产品装配单转单审核步骤。对客户应急产品，销售人员要提供已有信息到仓。
12、库先打出库单送货或登记详细信息，并跟踪订单生成后提供给客服仓库完成销售出库的步骤。对工程项目订单，销售部门或技术工程师要事先把清单表格给客服建立总成，再根据需要逐增加清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库产品装配出库发货流程。对销售部提供给客户的样品，要提交提供样品申请单，经公司相关部门主管签字，再到仓库开样品出库单。开销售出库单要注意创跃成和德成盛的区分应用。所有来料商品均要先送到仓库入库，任何人不得私自未经仓库允许而把商品往外送货。岛内驻点销售开单流程开单前先查销售记录，有销售记录的产品要根据以前的规格型号及单价开单无销售记录的产品根据公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。开销售出库单要注意创跃成和德成盛的区分应用。开单后要详细记录清单含密封件修理。
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