际或国家的测量标准，保持校准和验证结果的记录当不存在上述标准时，公司制定校准或验证的依据，形成文件，并依此进行校准，必要时进行调整或再调整通过适当的标识或其他方法，应能清楚识别监视和测量设备的校准状态对监视和测量设备调整时应遵守规定，防止其失效在搬运维护和贮存期间防止损坏或失效当发现监视和测量设备不符合要求或失准时，应对其以往测量结果的有效性进行评价，并保持记录。

并对该设备和因此受影响的检测对象采取适当的措施当计算机软件用于监视和测量时，确认软件满足预定用途的能力，确认在初次使用前进行。

必要时，根据计算机软件的使用情况进行再确认。

质量安全环保处保卫处为质量监测设备的归口管理部门，负责根据提供油品的要求和监测任务的需要，选择并配备适宜的质量监测设备，并对质量监测设备实施有效的控制，从而保证使用的设备具有规定的性能和量值准确可靠。

测量分析和改进文件编号质量手册版本号修改码总则为确保质量管理体系的符合性和持续改进，对质量管理体系所需的监视测量分析和改进活动进行总体策划证实产品要求的符合性确保质量管理体系的符合性持续改进质量管理体系的有效性。

在测量分析和改进过程中，公司应识别统计技术的应用，确定在哪些方面应用哪些统计技术，包括使用方法应用程度。

监视和测量顾客满意顾客满意的调查是对公司质量管理体系绩效的种测量，为测量分析顾客满意程度的信息，识别质量管理体系改进的机会，公司编制与实施顾客满意管理规定。

顾客满意度调查，可从诸如用户座谈会走访顾客问卷调查市场调研顾客投诉包括来信来访电话及消费者组织媒体行业组织的报告获得输入，对顾客满意度进行测量。

库站管理处是顾客满意的归口管理部门，负责组织相关处室直属企业对批发零售顾客满意度信息收集测量和分析工作的监督管理协调。

内部审核通过内部审核确定质量管理体系的建立运行是否符合策划的要求是否符合标准及确定的质量管理体系文件的要求确定质量管理体系是否文件编号质量手册版本号修改码得到有效的实施和保持，公司编制与实施内部审核管理规定。

公司根据质量管理体系的运行状况，策划内部审核的时间间隔策划审核方案，规定审核的准则范围频次方法，审核计划应考虑和关注拟审核的过程区域的状况和重要性以及以往审核的结果内部审核员的选择安排和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性受审核处室直属企业的负责人针对审核不符合情况及时采取措施，以消除所发现的不符合审核员负责对审核中的不符合进行跟踪验证，并对审核及其结果加以记录。

质量安全环保处保卫处是内部审核的归口管理部门，负责制定年度审核计划，组织内部审核的实施，以及纠正和预防措施的跟踪验证。

过程的监视和测量公司监视和测量质量管理体系的所有过程，以确保质量管理体系的有效性与符合性，证实过程实现策划结果的能力，证实这些过程实现策划的要求的能力。

对质量管理体系运行过程监视和测量，可采取如下方法和途径按审核方案实施内部审核按策划的时间间隔实施管理评审质量管理体系的日常监督考核，包括对目标的测量对顾客满意度的测量以评价质量管理体系的业绩。

质量安全环保处保卫处是过程监视和测量的归口管理部门，负责文件编号质量手册版本号修改码组织各处室直属企业对体系运行和服务提供的过程进行监视和测量。

当质量管理体系的运行和服务不能够达到所策划的结果时，应当采取适当的纠正措施，并对采取的纠正措施进行记录，以保证体系和服务的符合性与有效性。

产品的监视和测量为确保质量管理体系的有效运行，体现以顾客为关注的焦点，公司对产品的特性进行监视和测量验证，确认产品是否已经符合了规定的要求，持续达到顾客满意。

公司编制并实施成品油质量监测管理规定服务质量监测管理规定和非油品质量监测管理规定。

产品的监视和测量应依据监视和测量计划或文件规定，在产品和服务提供过程中的适当阶段进行监视和测量的方法设备设施条件和记录应符合相应法律法规标准规定的要求监视和测量应由经过培训有资质并经授权的人员进行当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品或服务的符合性产品的放行和服务的交付应在完成所规定的检验项目，其结果符合产品特性的要求后进行所有阶段的检验应形成记录，并由有相应资质的人员签字确认。

质量安全环保处保卫处是产品监视和测量的归口管理部门，负责成品油质量监测的监督管理，监督相关处室直属企业对非油品质量和服务质量进行监视和测量。

文件编号质量手册版本号修改码不合格品的控制确保识别和控制不符合要求的产品，防止混用误用和交付不符合要求的产品，规定控制不合格品和处置不合格品的人员的职责和权限，公司编制与实施不合格品管理规定。

对采购产品经验证不合格时，应采取拒收退货换货和索赔等措施让步接收应经主管领导批准，并保存让步接收的记录对服务过程中发现的不合格产品油品，各直属企业上报仓储调运处，质量安全环保处保卫处审核，公司主管领导做出处置决定。

并按标识和可追溯要求进行标识，可行时进行隔离不合格品得到纠正后，应再次验证以证实其符合性并保持记录，让步使用放行或接收不合格品应经授权人批准，适用时需向顾客报告不合格情况，并得到顾客的认说明主管领导主要责任部门次要责任部门相关部门附录质量管理体系程序文件与主管部门览表序号标准条款程序文件名称主管部门文件和记录管理规定办公室党委办公室信息交流管理规定办公室党委办公室管理评审控制规定质量安全环保处保卫处员工培训管理规定人事处党委组织部能力评价管理规定人事处党委组织部职业技能鉴定管理规定人事处党委组织部设备设施管理规定库站管理处检维修管理规定投资与建设管理处工程建设管理规定投资与建设管理处销售产品评审管理规定营销处采购管理规定企业管理规划处物资采购管理规定行政事务部成品油提供管理规定仓储调运处服务提供管理规定库站管理处非油品提供管理规定非油品业务处标识和可追溯性管理规定仓储调运处成品油防护管理规定仓储调运处质量监测设备管理规定质量安全环保处保卫处顾客满意管理规定库站管理处内部审核管理规定质量安全环保处保卫处成品油质量监测管理规定质量安全环保处保卫处服务质量检查管理规定库站管理处非油品质量检验管理规定非油品业务处不合格品管理规定质量安全环保处保卫处数据收集分析管理规定营销处纠正和预防措施管理规定质量安全环保处保卫处可当产品交付给顾客或顾客已经开始使用后，出现不合格品时，应根据不合格品的影响或潜在影响程度及时与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。

质量安全环保处保卫处是不合格品的归口管理部门，负责监督相关处室直属企业对采购产品工程质量和不合格服务进行控制，对不合格品进行评审，按职责权限对不合格品进行处置。

数据分析公司分析相关的数据，证实质量管理体系的适宜性和有效性，分析和确认改进质量管理体系的机会，实现对质量管理体系的持续改进。

公司编制并实施数据收集分析管理规定。

文件编号质量手册版本号修改码为识别改进的机会，确定收集和分析哪些数据，这些数据包括对质量管理体系监视和测量的结果对产品监视和测量的结果对顾客满意监视和测量的结果对过程监视和测量的结果等以及其他的数据通过对相关数据的分析，得出顾客满意程度的结论信息得出产品符合性结论的信息得出供应方是否得到控制并符合公司要求的结论的信息其他信息。

营销处是数据分析的归口管理部门，负责组织机关处室直属企业确定对统计技术的应用，并且利用这些统计技术进行数据分析，确定收集和分析相关的数据并得出结论，确定采取的预防措施，持续改进体系运行质量。

改进持续改进公司利用质量方针质量目标审核结果数据分析纠正措施和预防措施以及管理评审，建立质量管理长效机制，持续改进质量管理体系的有效性。

纠正措施公司针对质量管理体系运行过程中已识别确定的不符合，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生。

公司编制与实施纠正和预防措施管理规定。

纠正措施的实施包括以下步骤和内容不合格及其严重程度包括顾客投诉文件编号质量手册版本号修改码并确定不合格的原因确保不合格不再发生的措施的需求确定和实施所需的措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应所采取措施的结果采取的纠正措施的有效性。

质量安全环保处保卫处是纠正措施的归口管理部门，负责对相关处室直属企业纠正措施的实施情况进行监督检查指导。

预防措施公司针对质量管理体系运行过程中潜在的不符合，采取措施，消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生，公司编制与实施纠正和预防措施管理规定。

预防措施的实施包括以下步骤和内容识别确定潜在不合格并分析其原因评价防止不合格发生的措施的需求确定和实施所需的措施，预防措施应与所遇到不合格的影响程度相适应记录所采取措施的结果评审所采取的预防措施的有效性。

质量安全环保处保卫处是预防措施的归口管理部门，负责对相关处室直属企业预防措施的实施情况进行监督检查指导。

附录中国石油新疆销售公司质量管理体系组织机构总经理党委书记管理者代表独山子销售公司润滑油销售公司哈密销售公司石河子销售公司克拉玛依销售公司博州销售公司伊犁销售公司塔城销售公司阿勒泰销售公司吐鲁番销售公司九道湾销售公司阿克苏销售公司昌吉销售公司库尔勒销售公司乌鲁木齐销售公司喀什销售公司和田销售公司投资建设管理处营销处行政事务部库站管理处仓储调运处财务处党委组织部人事处纪委办公室审计监察处企业管理法规处企业文化处党群工作处党委办公室办公室综合管理办公室保卫处质量安全环保处非油品业务处科技信息管理处乌鲁木齐综合服务公司附录中国石油新疆销售分公司质量职责分配表职责标准条款公司领导各部门和单位总经理副总经理管理者代表党委办公室办公室营销处财务处党委组织部人事处企业管理法规处纪委办公室审计监察处企业文化处党群工作处投资建设管理处仓储调