在内的适用方法及其应用程度的确定。监视和测量顾客满意总经理要把调查和监控顾客满意度的信息作为质量管理体系业绩的种测量。销售部每年至少向本公司的顾客发出次顾客反馈调查表，调查顾客对公司的产品和服务的满意程度，收集相关的意见和建议。销售部也可以通过顾客的投诉，与顾客的平时沟通等渠道获取顾客满意度的信息。销售部对回收的调查表及相关方反馈的信息进行综合分析管理，得出每份调查表的满意度数，再总结出总体顾客满意度数据，进而了解公司的产品和服务满足顾客要求和期望的程度，分析顾客需求和市场变化趋势，以及需要改进的方面，以及时采取相应的纠正和预防措施。相关记录顾客反馈调查表顾客满意度调查统计表内部审核控制程序目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持实施和改进。适用范围适用于我公司质量管理体系所覆盖的管理层各职能部门，以及标准所有要求的内部审核。职责管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作选定审核组长及审核组成员，并编制年度内审计划批准每次的内审实施计划和内审报告。内审员编写年度内审计划并负责组织实施组织协调内审活动的展开。程序年度内审计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年内部审核要求，编制年度内审计划，确定审核的范围频次和方法，经总经理批准。每年内审至少次，且两次内审的间隔不得超过个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有层次岗位场所及过程。年度审核方案内容审核目的范围依据和方法受审部门的审核时间根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和岗位，也可以专门针对几项要求或岗位进行重点审核但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部部门及标准全部要求。审核前的准备管理者代表任命内审组长和内审组员，内审员不能审核自己的工作。由内审组长策划审核并编制本次内审实施计划，交管理者代表批准，其内容主要包括审核目的范围依据审核组成员审核时间地点日程安排等。在收到内审实施计划后，内审员按其分工编写内检审查表，内检审查表要详细列出审核项目依据确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前周将内审时间通知受审岗位，受审岗位对内审时间如有异议，应及时反馈给内审组长。内部质量体系审核员应经培训，考核合格并获得证书者担任。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员及各管理岗位人员，参加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核内审组根据内审检查表对受审岗位班组的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中内审组长需每日召开内部会议，全面了解该日内审情况，对不符合项编写不合格项报告。末次会议参加人员领导层内审组成员及各管理岗位人员，参加会议者签到，并由办公室保留会议记录。审核组长主持会议会议内容内审组长重申审核目的，宣读内审不符合报告宣布内审综述提出完成纠正措施的要求及日期。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审批不合格项报告，不合格项报告经相关领导确认后，由相关岗位分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。现场审核后二天内，审核组长完成内部审核报告，交管理者代表批准。内审报告内容审核目的范围和依据审核组成员审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司有效性符合性结论及今后应该改进的地方。由办公室发放内部审核报告到各相关岗位进行传阅。本次内审结果要提交公司进行管理评审。记录年度内审计划内审实施计划内审检查表不合格项报告不合格项分布表内部审核报告首末次会议签到表过程的监视和测量办公室要对质量管理体系所需的过程包括与管理活动有关的过程，与资源提供有关的过程，与产品实现有关过程和与测量有关的过程进行监视，并在使用时进行测量，以证实过程能实现策划的结果和能力。质量检验员对产品的实现过程进行监视和测量，生产调度和车间主任，对执行工艺纪律和操作规程的情况进行监视和测量，设备管理员对设备的使用保养和安全操作规程的执行情况进行监视和测量。办公室对质量管理过程进行目标考核和职责履行考核。常用的过程监视和测量方法有日常检查法评审或评价法跟踪验证法效果比较文件要求的情况。原因分析措施制定实施与验证可采取统计技术或试验的方法来确定主要原因。办公室按其主管职责分工，填写纠正预防措施记录表确定责任人由责任岗位填写不合格原因分析栏，制定纠正措施并实施，管理者代表跟踪验证实施效果。对顾客投诉，由销售部填写纠正预防措施记录表中已出现的潜在的不合格现象描述栏，转质量检验员或生产厂长分析原因，制定纠正措施并实施，管理者代表跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。对内审发现的不合格执行内部审核程序。每项纠正措施完成后，管理者代表进行跟踪验证，并负责对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施记录表上签名确认。预防措施公司各岗位应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在的不合格办公室要及时重点分析如下记录供方供货质量统计产品质量统计顾客满意程度调查等以往的内审报告管理评审报告纠正和预防措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性过程产品及顾客的要求和期望并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集和分析各方面的反馈信息。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关岗位讨论原因，定出预防措施和责任人，责任人填写纠正预防措施记录表的已出现的潜在不合格现象描述栏，经责任人分析原因并定出预防措施后实施。管理者代表跟踪验证实施效果，对有效性进行评审，并在纠正预防措施记录表上签名确认。纠正和预防措施实施控制及记录在纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任岗位，并监督措施实施的过程。管理者代表记录各次措施的完成及验证结果，并向总经理报告，提交管理评审。由纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。相关文件不合格品控制程序文件控制程序内部审核控制程序记录纠正预防措施记录表法检验和试验法过程能力分析法其它有效的方法。当通过监视和测量证实过程能力未达到策划结果时，管理者代表组织相关岗位对该过程采取适当的纠正和纠正措施，以确保过程控制的符合性。办公室可制定质量管理过程监视和测量周期，并对检查发现的重大问题进行记录，必要时向总经理汇报。产品的监视和测量质量检验员负责产品的监视和测量工作，生产厂长负责编制检验操作规程，明确检验的范围项目频率方案和准则，以及使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量依据。质量检验员根据相应检验规程要求，进行原料过程和最终检验，分别验证原材料半成品成品是否满足规定要求，并填写相应验证或检验记录。检验记录要与规定的检验项目对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字。相关记录成品检验报告检斤单生产过程的报表产品质量证明书不合格品控制程序目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。适用范围适用于对原材料半成品成品及交付后的产品发生的不合格的控制。职责检验员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。检验主管负责在职责范围内，对不合格品做出处理决定。重大质量事件由总经理负责对不合格品做出处理决定。程序不合格品的分类严重不合格经检验判定可造成较大经济损失直接影响公司声誉的直接影响产品安全主要功能性能技术指标等的不合格般不合格个别或少量不影响产品质量的不合格。进货不合格的识别和处理处理方式可采用选用让步接受退换货等。采购部检验人员在不合格品上做好不合格标识，将其放置于不合格品区域，采购部填写不合格品报告相关栏目，提出处理意见。严重不合格品报总经理做出退货决定。对般不合格品可选用时，采购部在不合格品报告中写明选用意见，选出的不合格品作退货处理般不合格品作让步接收时，由采购部批准后，直接发给生产车间使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。不合格半成品成品的识别和处理对检验中发现的不合格品，应由过程检验员在工序的日报表中相关栏目填写出不合格内容以及处理意见后，车间主任负责处置。其中严重不合格品由生产部提出处置意见，公司总经理批准般不合格品由检验员提出处置意见，车间主任负责处置。返工返修的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格对待，除执行条款外，生产厂长应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正和预防措施控制程序的有关规定销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。相关文件纠正和预防措施控制程序记录不合格品报告数据分析有关人员要及时填写如下记录供方情况调查表及供方评价记录表，供应情况统计采购部经营情况统计记录销售部顾