总负荷和日用水总量估算，全年需水电费约万元。

⑭管理费用该项费用按殡管所人员工资及福利考虑，预计为万元万元。

⑮修理费用根据行业现状，结合项目建设完成后情况，本项目年需维修费用按营业收入计算，预计为万元万元。

⑯其他费用其他费用包括业务费其他公务费，按营业收入提取，年费用为万元。

经以上测算，本项目总支出成本费用为万元，项目收入大于支出，能够维持日常运转。

第十四章社会评价第节项目对社会影响本项目是社会公益性建设项目，项目有效兴建和营运对当地社会产生积极影响，这种影响不仅表现在项目建设本身，更重要是它可以产生长期性积极效益。

主要表现在是有利于推行火葬，改革土葬，破除封建迷信，形成，并包括消防卫生等相关部门人员到场进行全方位验收，以保证质量。

第二节项目实施进度项目建设总进度为个月，其中项目前期工作为个月，项目建设施工期为个月。

具体实施进度如下项目有关前期工作个月时间，建设工程拟用个月时间完成建筑施工竣工验收等程序。

项目实施进度计划见下表项目实施进度表表项目实施进度表序号项目内容项目建设时间个月前期工作建设工程竣工验收项目试运营第十二章投资估算与资金筹措第节估算依据投资估算依据⑪国家发改委和建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版⑫国家发展计划委员会以计投资号审定出版投资项目可行性研究指南⑬根据国家有关规定取消建设项目投资方向调节税⑭湖北省建设工程消耗定额及统基价表⑮湖北省建筑安装工程消耗量定额及单位估价表⑯湖北省市政工程消耗量定额及统基价表⑰湖北省土石方工程消耗量定额及统基价表⑱湖北省现行人工机械材料调整文件及相关系数⑲工程所用主要外购材料供应价格参照湖北省工程造价信息年制定⑳国家计委建设部计价格号文关于发布工程勘察和工程设计收费标准通知工程估算采用实物工程量估算法进行计算工程所用砂石粘土等材料采用就近取材原则，同时结合现行市场调查确定价格安装工程费按设备购置费取费基本预备按建筑工程费设备购置费安装工程费及工程建设其他费用四项之和计算工程建设其他费用包勘察设计费监理费可行性研究等前期费等，勘察设计等前期费用按建筑工程费设备购置费安装工程费三项之和提取因本项目建设期仅个月，物价上涨指数影响较小，忽略物价上涨指数对建设投资影响有关生产销售厂家对设备及工器具报价和设备及工器具市场价格信息。

项目工程建设投资本项目工程建设投资为万元。

其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其它费用万元，基本预备费万元。

详见附表项目建设投资估算表及附表土建工程投资估算表。

总投资估算该项目建设总投资为万元人民币，其中建筑工程费万元，其他投资万元。

详见附表项目投资估算汇总表。

第二节项目投资估算及资金筹措该项目总投资为万元，资金来源为地方财政专项拨款。

第十三章财务评价第节财务效益基础数据选择本项目建成后业务收入将达到万元。

该项目建成后劳动定员拟定为人。

该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，本章不对项目财务盈利能力进行分析评价，只对本项目服务收入及支出作简单预测。

第二节项目收支计算营业收入估算项目建成后，殡管所年收入约万元，其中基本火化收入万元选择性服务项目及殡葬用品收入万元。

成枝铁路长荆铁路汉江黄金水道及武荆高速公路纵贯东西南北，交通十分便利。

社会经济条件年钟祥市辖个乡镇个国营农场个大型水库，总人口万人，其中城镇人口万人，占总人口。

年全市地区生产总值亿元，农民人均纯收入元，城镇居民人均年可支配收入元，全市综合经济实力位居全省县市前茅。

政策支持该项目是特殊社会公益性项目，符合国家产业政策，是政府应重点支持项目。

因而，该项目建设将得到相关部门大力扶持，有利该项目尽快建成。

原材料供应项目所需建筑材料可立足本市及周边市供应，以本市供应为主。

砖材可由本市环保砖厂及周边县市等众多生产厂家供应，产品强度高，质量有保障荆门三三水泥厂和钟祥市钟厦集团生产等各种品质和型号水泥常年供应，生产能力有保障块石碎石木材等均可在本地采购石灰可由荆门五三农场等地石灰厂供应，钟祥市个体小石灰窑厂也可适当供应补充黄砂可由黄金水道汉江从襄樊当阳等地购进。

施工条件钟祥市有多家具有资质等级建筑公司，他们有较强房地产建设与开发能力和十分丰富开发和建设房地产经验同时为了便于项目快速建设，该项目将采取公开招标询价采购等多种渠道和形式进行项目建设，