价为依据计算，国内运杂费率设备材料安装，按设备费计算建筑工程费按年当地造价水平计算固定资产其它费用计算依据见下表序号费用名称计算依据计算公式建设单位管理费财建号工程费用费率内插法勘察设计费计价格号工程费用费率系数前期工作费含可研环评职业安全评价职业卫生评价等估算工程监理费工程费用费率建安工程切险工程费用递延资产万元，系生产人员准备费。

基本预备费万元，按固定资产无形资产递延资产之和计算。

流动资金按实际需要估算。

总投资构成全厂总投资万元，每年成本费用万元，其他费用万元。

第十二章资金筹措总投资万元二企业自筹万元三银行贷款万元第十三章组织管理经营方式本项目为新设法人项目，实物有限责任制，按照产权清晰权责明确政企分开管理科学现代企业制度管理和运作。

劳动定员车间工作人员人辅助工作人员人管理及科室人员人后勤人员人企业管理强化企业内部管理，向管理要效益。

尊重科学，重视人才，迅速占领人才技术产品市场四个制高点。

营销方案营销指导思想以市场为导向，树立消费者需要什么，我就生产什么现代营销观念。

树立顾客就是上帝经营思想，以市场为中心，按照消费者需要设计和开发新产品，根据市场需求组织生产和销售。

广告促销公共关系促销与人员促销结合，以公共关系促销为主，强化销售机构和推销员队伍建设，物色和培养支高素质销售队伍，建设个高效称职销售机构。

④树立以质量求生存，靠信誉求发展经营宗旨，场将进入高速成长阶段，原因如下健康观念增强推动果汁市场消费者意识到饮料对健康影响，越来越多人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品重要组成部分，尤受消费者青睐。

虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第，柑桔产量世界第三，梨桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应是，我国人均年消费果汁量华仅公斤多，不到世界平均水平，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其，可见果汁饮料增长空间巨大。

生活水平提高拉动果汁消费由于果汁所含营养价值高，与其它饮料比较价格也略高，因此，对于收入水平依赖性较强，收入水平对潜在需求转化为现实需求具有决定意义，随着收入增加，对果汁饮料消费人数比例增加。

据年新生代市场监测机构调查数据显示万问题和建议本项目建成后，可带动全区经济发展，二可变废为宝，有效利用野生资源，三可促进经济发展增加财税收入。

项目符合国家产业政策，兼有较好经济效益社会和生态效益，实施方案可行，实施条件齐备，建议立项建设。

第二章市场预测产品市场供应现状近几年，我国饮料行业正朝着天然营养自然方向发展。

果汁饮料发展快速，在饮料品种中市场占有比例上升到第三位。

年我国饮料产量达到万吨左右。

有关浓缩果汁加工在中国尚属空白，浓缩果汁饮料加工业发展前景广阔。

地域性品牌在果汁市场中相当活跃，因为果汁饮料进入门不高，些新品牌也可能进入市场。

从生产企业分布地区来看，果汁饮料生产企业还存在着。

征地与拆迁条件㈠征地条件项目场址位于延吉市经济开发区内，属规划中工业园区，无土地征用难度，属于废弃地再利用。

㈡拆迁条件本份土建工程月月设备采购月设备安装月月试运行月第九章主要原材料供应主要原材料燃料供应主要原材料燃料年需要量苹果梨吨钢罐包装材料套电度水吨汽吨原材料燃料来源本项目每年苹果梨吨在延边地区向果农收购，电使用工业用电主要原材料价格价格现状鲜果元吨包装材料元套主要原材料预测预测近期内原料价格不会有太大波动。

第十章环境影响评价项目场场址环境现状项目场址周边既无工业污染源。

也无医院学校等需要极度安静单位。

项目建设与运营对环境影响建设期实施土建工程是利用废弃地不会植被，造成水土流失。

运营期废水本项目排放主要是设备冷却水和洗果后废水设备冷却水除温度较高外，不含任何污染物。

洗果废水含有少量泥砂和有机质。

废渣本项目产生废渣主要是果皮果渣和检择出烂果。

废气生产采用无烟煤含硫量小于，小时夜燃烧煤炭千克，排放千克，大大低于千克排放标准。

而且项目场址海拔高于县城米以上，又处于主导风向顺风方向，场址周边米无住房，对环境不会生产大影响。

环境保护措施建设期开挖土石方时不会伤植被。

挖高填低，尽量不往外倾倒土方。

运营期建设废水沉淀池，洗果用水结沉淀后排放建设循环水池，设备冷却用水循环使用，减少排施。

环境影响评价实施本项目会对环境造成定影响，但采取上述保护措施后，本项目对环境影响甚微。

第十章投资估算编制依据和方法设备材料购置以当前市场元办公室餐厅装修及设备约需万元空调计万元深水进与设备约万元可从水务局争取资金通讯设施等约万元农业保险费元亩亩万元公务用车约万元大型联合播种机与收割机及其配套设备至万元不定数原则国家补贴，通过运作协调等可争取政府全额补贴。

农机公司同意赊购部分资金，待产品卖出后再行支付由以上项可见，固定资产投资约万元至万元，期至少投资万元。

合作方式合资，方式灵活，建议五五分成或贵方控股。

综上，加上年租金万元，预计期需要投入万元。

流动资金约需要万元。

农发行可以通过农业项目运作贷款二三千万。

二〇二年月三十日东经之间。

东西长较为保守，如未考虑项目计算期后流动资产和固定资产无形资产残值。

我们相信排除这些因素影响将使本项目预测结果更经得起操作中风险，更具有可行性。

收益年限确定值发生偏离市场情况总在不停变化，在千变万化市场中对市场预测难免会有定偏差。

如果本项目产品市场供需变化出现了较大程度偏离，会给项目带来些风险，会使项目预期效益下降。

竞争对手发生变化目前，国内大规模大面积隔离生产高科技种业企业并不多，本项目由于具有良好社会效益和经济效益，特别是比较农业保险实施为此行业奠定了绝对保障基础情况下，面临市场商机，不排除也将会使得其他些有识之士看好本项目，使得本项目出现些潜在竞争对手。

随着国内外市场开拓，如果有其他些投资者看好本行业，新增生产能力，竞争结果可能导致产品价格下降或成本增加，影响其预期效益。

技术风险种业种植选培在我国虽然已经是个非常成熟行业，其工艺技术并不十分复杂，但高科技应用还不是十分广泛，尤其是引进选培还存在定难度，毕竟可借鉴经验不足，所以项目也面临定技术风险。

在安徽种业种植行业中，本项目建设规模是目前属最大。

相应地，起点高技术水平先进产品优质高产抗病抗旱抗涝抗倒伏将是本项目比较鲜明特点。

但是在我们生产经验较少，从这种意义上说，也面临着定技术风险。

人才流失风险稳定人才队伍和适用人才政策对公司发展壮大至关重要。

员工住房薪金待遇福利奖金等因素影响，都会造成人才流失。

尤其公司产品专业性强技术含量高，特别是种业引进与选培技术骨干流失将给公司生产经营带来风险。

管理风险本项目投产后，相应在项价为依据计算，国内运杂费率设备材料安装，按设备费计算建筑工程费按年当地造价水平计算固定资产其它费用计算依据见下表序号费用名称计算依据计算公式建设单位管理费财建号工程费用费率内插法勘察设计费计价格号工程费用费率系数前期工作费含可研环评职业安全评价职业卫生评价等估算工程监理费工程费用费率建安工程切险工程费用递延资产万元，系生产人员准备费。

基本预备费万元，按固定资产无形资产递延资产之和计算。

流动资金按实际需要估算。

总投资构成全厂总投资万元，每年成本费用万元，其他费用万元。

第十二章资金筹措总投资万元二企业自筹万元三银行贷款万元第十三章组织管理经营方式本项目为新设法人项目，实物有限责任制，按照产权清晰权责明确政企分开管理科学现代企业制度管理和运作。

劳动定员车间工作人员人辅助工作人员人管理及科室人员人后勤人员人企业管理强化企业内部管理，向管理要效益。

尊重科学，重视人才，迅速占领人才技术产品市场四个制高点。

营销方案营销指导思想以市场为导向，树立消费者需要什么，我就生产什么现代营销观念。

树立顾客就是上帝经营思想，以市场为中心，按照消费者需要设计和开发新产品，根据市场需求组织生产和销售。

广告促销公共关系促销与人员促销结合，以公共关系促销为主，强化销售机构和推销员队伍建设，物色和培养支高素质销售队伍，建设个高效称职销售机构。

④树立以质量求生存，靠信誉求发展经营宗旨，场将进入高速成长阶段，原因如下健康观念增强推动果汁市场消费者意识到饮料对健康影响，越来越多人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品重要组成部分，尤受消费者青睐。

虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第，柑桔产量世界第三，梨桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应是，我国人均年消费果汁量华仅公斤多，不到世界平均水平，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其，可见果汁饮料增长空间巨大。

生活水平提高拉动果汁消费由于果汁所含营养价值高，与其它饮料比较价格也略高，因此，对于收入水平依赖性较强，收入水平对潜在需求转化为现实需求具有决定意义，随着收入增加，对果汁饮料消费人数比例增加。

据年新生代市场监测机构调查数据显示万