护逐步开发组织研究和展陈利用政策原则办法和规划，为发掘保护与研究工作创造条件，以切实保证中心库房文物来源和安全。

尽快落实建设用地范围内城市控制性详细规划。

利用政策原则办法和规划。

尽快落实建设用地范围内城市控制性详细规划。

第二章项目建设必要性项目建设必要性羌族博物馆建筑受地震损坏，需要重建年月日时分，茂县发生强烈地震，茂县羌族博物馆受灾严重围墙垮塌，外围完全已处于不设防状态墙体严重倾斜开裂，邻近龙洞沟道路侧墙体向外倾出，且已大部透光，对过往行人和文物展品安全构成极大威胁展厅与办公楼出现墙体移位，墙体多处出现形状裂纹，内部天花板脱落，灯具坠落，承重柱断博物馆统计资料看，青少年占观众，说明在我国青少年是观众主体。

按参观目分类，可分为三类学习型这类观众为数不少，据有关资工资房屋维修设备维修改造等维修性支出部分依靠国家给予定补贴。

经营收入测算门票收入茂县羌族博物馆对大众完全免费开放，远期也不会收取门票。

文化产业和服务业等其他收入餐厅等服务部经营收入纪念品特色相关书籍资料和部分国外特色品销售收入多媒体服务经营收入主要利用声音图像等现代化科学段展现，使参观者能够对展览内容做出人性化选择场所出租收入博物馆在展览淡季，可将部分展览大厅出租，用于其他形式文化展览文化交流及讲座培训场所讲解费及语音导览设备出租收入对于集体观众需要讲解初步按元批次收取讲解费语音导览设备出租按照元人计算停车场收入。

以上部分合计近期正常年份收入可达到万元左右，按照增长率，远期可达到万元。

经营收入根据以上预测，近期每年万元，远期可望达到万元左右。

营业税金测算其他服务收入均需缴纳营业税城市维护建设税和教育费附加。

营业税税率，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税和计算缴纳。

运营成本费用测算博物馆新馆年运营成本费用年均至少约为万元，主要包括水费电费采暖费等能源消耗成本，每年约为万元，包括水费年平均用水量立方米年，水费元吨年用电量千瓦时，单价为元千瓦时供暖空调供暖。

表燃料动力费用估算表项目年耗用量单价费用合计万元电费千瓦时元千瓦时水费，吨元吨动力费用合计人员工资新馆建成后，人员总计达到人，参照茂县平均工资和博物馆过去发放标准，预计职工平均年工资补助及福利为万元，则年人员支出为万元。

管理费，包括物业费餐厅直接成本绿化及盆景管理费等消耗性支出，年约为万元。

办公经费根据人力配备计划，人员办公费用包括文具通讯差旅和招待费用等，按照人均每年元计算，博物馆新馆年办公经费为万元。

建筑物设备等维修维护费等，按照固定资产投资总额计算，每年约为万元。

展品海内外收集包括购买和接收捐赠运输保管，以及布展费等，数目或多或少，属于不确定范畴。

其他费用包括文物修缮运输博物馆宣传布置展厅和人员培训等支出，按照每年万元计算。

表年运营成本估算表序号费用名称金额万元备注能源消耗人员工资管理费办公经费维修维护费文物征集费不确定其他费用合计不包括文物征集费经济分析结果通过测算结果可以看出，茂县羌族博物馆新馆建成运营后，近期年净收益为负值，其经营状况关键由购票参观人次增长量决定。

随着运营能力提高，远期相信会有所改善。

博物馆是社会公益性事业单位，着重社会教育，免费参观，收入很少，以自身创收不能满足其成本支出，在增收节支基础上，需要国家给予定补贴，才能保证其正常运转。

随着社会经济发展和人民物质文化生活水平提高，博物馆日常经营中存在许多不确定性因素，不可避免地影响博物馆经营状况，需要随时做出反映和调整，以适应客观条件变化，保持博物馆新馆经营稳定性。

第十七章社会效益分析社会效益分析茂县羌族博物馆是处面向发达。

茂县是国家扶贫工作重点县。

茂县历史悠久，山川秀丽，有众多迷人风景名胜。

有唐代摩崖石刻点将台有建于年造型古朴美观三元桥有毁于年叠溪大地震蚕陵重镇遗址，该遗址属于世界上保存最完整地震遗迹之叠溪松坪沟省级自然风景名胜区羌族民俗风情探奇古寨栈道碉楼古迹，以及土地岭森林公园等可供中外游客观赏游乐休闲度假。

茂县相距都江堰仅约公里九寨沟仅约公里，各地景观风光各具特色。

另岷江上游石棺葬及出土青铜器玉石金银器陶器战国时期，浓缩和再现了羌族先民独特文化面貌和聪明智慧羌民俗风情古朴而多姿多彩，服饰羌族刺绣羌族山歌饮食文化等无不引人入胜由于没有工业污染，山清水秀，风光旖旎。

民族风情