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游客构成分析，九华山香客不在分析范围内客源地主要是长江三角洲珠江三角洲和环渤海经济圈三大区域。

出游形式以团队为主，散客为辅以观光为主，度假极少。

目前游客在九华山停留时间约为天，停留两天以上者很少。

四客源市场细分按旅游消费水平细分按照这标准细分，旅游市场司划分为豪华旅游市场等旅游市场旅行旅游市场和经济旅游市场，九华山国内游客以企业管理人员公务员专业文教技术人员服务销售商贸人员所占比重较大，属等及旅行旅游市场。

规划区内项目设置分为高中低档，各层次消费及免费旅游产品都有，如和尚家风茶堂为免费区，居士品茗庄适宜中高档消费，而斋菜馆则提供了高中低不同价位旅游产品。

这些产品不仅适宜等旅游市场和旅行旅游市场游客，也为豪华旅游市场和经济旅游市场开辟了更广阔空间，更利于打开九华山市场。

二按年龄构成细分九华山国内旅游客源市场主体是岁年龄段，规划区项目设置如素斋馆开辟有传统素斋馆以面向年龄较大游客，可以吸引更广年龄段，也开辟有时尚素斋馆以面向年龄层次为岁游客。

随着我国人口老龄化水平提高，老年人旅游市场将逐步扩大。

三按旅项目开工建设年完成区内三通基础设施，建设部分景点年建设其余景点年月全面试营业年月景区正式营业开张第十章投资估算与资金筹措旅游项目投资概算表旅游项目投资表功能区投资概算万元接待服务区其中茶鼓主题广场生态停车场与管理用房天方自助素斋馆佛茶文化苑其中三德园和尚家风茶堂九华禅茶廊佛茶观光园其中中国佛茶园亚洲佛茶馆纪念茶园茶叶加工厂居士品茗庄其中唐茶文化区宋茶文化区明茶文化区茶艺培训中心旅游购物区其中九华自助购物中心禅农耕作区其中水碓作坊草鞋作坊凉席作坊竹木艺作坊漂流上站合计表固定资产投资估算表序号工程内容估算价值建筑工程其它费用合计工程总费用工程费用旅游项目建设公用工程道路工程供电工程通讯工程给水工程排水工程绿化工程环卫工程其它工程费用工程前期费用勘查设计费建设单位管理费预备费用建设期利息合计二资金筹措与使用计划项目总投资万元人民币，其中拟向开行贷款万元，其余由企业自筹。

资金使用计划见下表表资金使用计划表名称来源第年第二年第三年合计固定资产投资开行贷款自筹流动资金开行更重要是企业将得到当地政府支持，提高企业良好口碑和影响力，使企业更具竞争力。

人次。

规划区完全可以依托九华山现有客源市场，借助九华山人气，借助已形成多层次高密度旅游网络来发展旅游业。

九华前山生态旅游观光园旅游区可依托九华山，融入九华山旅游范围内，有利于自身发展。

在建五九大道柯村环行公路，使得规划区外部交通更为便捷，有利于旅游区发展。

二资源利用优势规划区虽有定资源基础，但优势不明显。

但从另方面来看，规划区可借由笔架山狮子峰独和对闲暇效用日益重视，我国旅游业发展方兴未艾。

经过余年发展，中国旅游经济总体规模已经十分可观。

据统计，年全国接待入境旅游人数达亿人次，旅游外汇收入达亿美元，外汇收入有望超过德国英国跃居世界第五位。

国内旅游人数达亿人次，国内旅游收入超过亿元。

其中三个黄金周累计接待旅游者亿人次，实现旅游收入亿元，均创历史新高。

放眼未来，中国旅游业增势更为明显，世界旅游组织预测，到年，中国将成为世界最大旅游目地，接待旅游者人数万人次，将占世界市场份额。

国家旅游局研究认为，再经过年发展，中国将实现从亚洲旅游大国向世界旅游强国历史性跨越，根据这个宏伟蓝图，到年，中国旅游业将得到更大发展，入境旅游将达到亿人次，旅游外汇收入达到亿美元，国内旅游收入万亿人民币，届时旅游总收入将超过万亿元，相当于全国国内生产总值，中国将挤身世界旅游强国之列。

三客源市场状况九华山以香客为主，约占总接待人次以上，近几年游客比率上升较快，其中以团队为主要形式。

千百年来，国人仅知道九华山是佛教四大名山之，是地藏菩萨道场，是处宗教场所，并不了解九华山还有秀丽山岳风光。

九华山作为宗教名山与其他三座相比，国人对其特色也不甚清晰，显得并不突出。

就四座名山四位菩萨在民间形象而言，以观音知名度最高，而且也最为慈善，最可亲近。

地藏菩萨则相反，普通民众往往将他与凶残无情乃至恐怖阎罗王联系在起，跟死亡地狱等联系在起，以致影响了九华山形象。

九华山宣传促销也仅停留在对产品宣传，在形象宣传上缺乏足够市场意识，并未有意识地改善九华山形象。

九华山未来营销工作应予以抓紧突破，同时这也显示了九华山旅游仍然有极大发展空间。

从贷款自筹第十章财务效益分析财务评价编制依据本项目财务评价编制依据为国家计委，既是为了企业发展，也是为了造福于社会。

第十二章结论本项目立足循环经济立体种养殖和生态农业旅游度假，充分考虑项目区特点，充分发挥现有资源优势，科学规划分区，优化各功能区配臵，并且把生态旅游与生态农业有机结合起来，适合当前鼓励发展产业政策，适合大众对现代高品质生活追求，具有鲜明特色，具有广阔市场前景和发展空间，经济效益社会效益生态效益都十分突出，示范效果明显。

该项目是可行。

附件项目区域位臵图企业法人营业执照动物防疫合格证。

泉清澈保国农场，生态环境优越，无工业污染，距乐东城区公里，距三亚市公里，交通便捷，四通八达。

随有定超前性另方面把握着历史脉络，以体现文化底蕴和淳朴黎族民俗，将历史与现代文明有机结合起来，形成独具特色农游世界。

本项目策划景观布局物体形态空间关系及各项工程设施在符合河道改造建设与生态农业结合原则下，同自然环境中河水林融为体，使整个生态园自然中有人工，人工中见自然，既源于自然，又高于自然，逐步建设成为个生态气息浓，黎族文化内涵深，农业科技含量高，与众不同，有鲜明特色产业园区。

使整个产业园区以流科技，流环境，流景观，流服务，成为乐东县颗璀灿明珠生态农业观光休闲居住胜地。

三项目建设基本目标项目建成后，总占地面积亩。

功能分区为四个区。

生态农场亩，主要种植特色蔬菜，如紫背天葵植物伟哥之称黄秋葵神秘果果品等，种植包装出售体化产业链建无公害蔬菜基地平方米。

二水面养殖区亩，主要养殖各种鱼类，根据地形设臵个垂钓区。

三滨水小区亩，主要开发建设别墅临水别墅鸟巢别墅公社公寓，在水库旁建设水上临水别墅，利用部分森林山地建设鸟巢别墅。

四旅游观光服务区亩，主要为观光游客提供各种服务设施。