主要就近来源于湖南和本省，利用湘赣铁路或公路运入厂区。

辅助材料本项目主要辅助材料为硫酸锌粉软锰矿粉高锰酸钾和双氧水等。

硫酸是种重要基础化工原料，具有工业之母称号，化肥化工钢铁冶金能源材料机械纺织等几乎所有工业行业均需要使用到它。

年我国硫酸产量万吨，超越美国万吨，位居世界第。

江西省江西铜业公司贵溪冶炼厂以及附近株州冶炼厂等企业都是生产硫酸大户，每家企业硫酸年产量均为数十万吨，本项目年使用硫酸为万吨左右，运输方便，采购有保证。

锌粉是锌冶炼种附属产品，几乎每家规模稍微大锌冶炼企业都有生产，本项目每年消耗量为吨。

高锰酸钾硫酸铜碳氨双氧水碳酸锶等均是基本修费用六管理费用七其他说明浸出渣及氧化矿是综合考虑部分是使用电解锌浸出渣，不足部分再在市场上采购，以上价格为含税价格总成本表测算表八合计元吨项目名称单位单耗吨吨单价元吨单位成本元备注原料浸出渣及氧化矿煤粉焦粉二辅助材料编织袋个收尘布袋其它三水耗四电耗五工资元人年定员人六制造费用七大修及维修费八折旧九其它费用十管理费用合计单价万元序号项目名称达产期原材料制造费用折旧工资及附加营业费用总成本固定成本可变成本经营成本营业费用为收入经济效益分析损益测算分析销售收入本项目进行技术经济评价时，各种产品价格均根目前国内实际情况确定，主要产品价格如下锌锭元吨低度氧化锌元吨本项目达产年平均销售销售收入为万元低度氧化锌作为中间产品未计算其最终产值。

销售税金及附加产品氧化锌增值税率为所得税根据中国新企业所得税法，企业所得税按利润总额计算。

利润达产后，项目利润为万元年，计算见损益表附表。

本项目损益表销量吨单价元，销售收入含税税金及附加总成本，利润总额，所得税，税后利润，经济效益评价指标投资静态回收期年投资利润率投资利税率该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明本项目投资贡献水平达到行业平均水平。

盈亏平衡分析表计算表明产品产量只要达到设计正常产量，本项目就可以保本，超过此产量则盈利。

经营安全系数本项目安全系数大于，故本项目非常安全。

敏感性分析该项目作了所得税前全部投资敏感性分析。

本项目投资回收期从建设期算年，均满足财务基准值要求考虑项目实施过程中些不定因素变化，分别对固定资产投资经营成本销售收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率净现值和投资回收期影响敏感性分析。

十二劳动定员机构设臵项目每年固定成本销售收入变动成本销售税金及附加盈亏平衡点本项目作为江西洪涛化工有限公司全资二级机构，单独设臵部分专门管理机构，例如设生产供应销售人事财务质量检验等职能机构，而电解锌和回转窑等条生产线分别设臵成为其下属个分厂，招收必要生产管理人员和生产工人。

劳动定员本项目在册定员为人见表，其中管理及技术人员人，生产及辅助生产工人余人，管理人员和技术人员主要来源在国内其他企业以及向社会公开招聘，般工人在柳江县当地劳动力市场解决。

表劳动定员表岗位名称主管倒班其他电解系统人浸出工序净化工序电解工序铸型工序检修锅炉工序检修化验仓库等分厂管理回转窑回转窑工序装包工序人检修化验仓库等其他辅助合计人工作制度本项目除了管理和辅助岗位是行政班外，其余均为倒班制，班运转装包工序为班运转，每班工作小时。

员工培训本项目工作为技术工种，新招收职工均需要岗位培训后才能够上岗操作，上岗前必须进行培训。

十三存在问题及建议本项目最大经济风险在于国际国内锌价不稳定，特别是长期持续下滑或低迷，而作为原料锌精矿或低度氧化锌粉价格坚挺，居高不下，作为应对对策，我们可以通过加强内部管理，稳定生产，提高产量和各项经济技术指标，降低生产成本，与国内外广大客户建立良好互赢合作关系，稳定原料来源。

二该项目工艺技术成熟可靠，不存在工艺风险。

三本项目经济效益良好，每年可以得到万元投资回报，项目前景良好。

四江西洪涛化工有限公司作为已经成功在分宜县城西工业开发区入驻企业，有着规范完善各项规章制度，守法经营，遵守国家法律法规，虽然成立时间不长，得到了江西新余市分宜县各级政府大力支持，取得了定成绩和经济效益，我们十分有信心在新余市特别是分宜县这块福地上继续扩大我们投资，获得更大收获，发展壮大我们事业，为当地经济做出更大贡献。

本项目可行，建议应尽快抓紧时间实施。

年月附表万吨年湿法电解锌投资概算表序号设备名称台数台