元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。

同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域咖啡开发种植万亩以上。

二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人计划并负责实施，种植过程监督。

为了实现经营和发展目标，根据公司法和本公司特点，建立整套严格科学管理体系，制订严密内部管理制度。

公司制定各项规章制度须经股东大会表决通过。

项目建成后，公司内部经营依据公司法和公司内部各项管理制度运作。

二劳动定员项目定员人，其中初加工厂从业农民工人。

项目竣工后，按现代化企业管理模式运行，以优质高效和经济效益为目标设置组织机构。

在人员管理方面，统规划，明确分工。

建立目标责任制和考核制，明确各岗位责任，实行利益和业绩挂钩，经营效益与职工工资挂钩责任制。

根据他们个人业务能力，针对性定岗定员定任务做到岗定人人定责责定薪，发挥每个人作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。

三经营管理措施工程管理本项目是农业产业化开发项目，必须严格按照国家基本建设项目要求进行管理建立健全项目管理体制，推行全面质量管理。

财务管理强化建设资金管理。

项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。

根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金安全可靠和合理使用，杜绝挪用占用滥用项目资金现象。

竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员工程监理人员施工单位负责人对工程进行验收结算和决算，由项目建设指挥部初步验收。

经营管理本项目将从有效激励机制完善培训体系严格管理系统方面着手，建立和稳定营销队伍。

建立有效激励机制，对营销人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，将个人能力业绩与报酬挂钩，最大限度地调动营销人员积极性，促进销售任务及时有效地完成。

技术培训项目所需管理人员技术人员生产人员和营销人员等律实行聘用制，面向社会公开招聘，与公司签订劳动合同，确立劳动关系。

全部人员都要参加单位组织职业培训，主要学习道德规范规章制度法律法规，对特殊岗位人员，还要进行专业技能训练。

管理人员及技术人员应具有大专以上文化水平，以确保公司人员高素质要求。

公司结合自身实际，实行自上而下培训机制，公司中中高层管理者培训聘请专家进行技术培训指导。

根据咖啡种植技术要求，定期或不定期对企业员工开展技术培训。

技术人员培训主要为般技能和素质培训，培训方式为现场培训及生产过程中指导，主要内容为咖啡种植技术标准质量等培训，培训后必进行培训效果评价。

对农户进行咖啡种植采摘等培训，开展各种形式现场技术指导和服务，充分发挥基地实验示范辐射功能。

劳动安全卫生与消防严格按照国家有关劳动安全与卫生设计标准规范规定进行设计，以防为主，保障工人安全与健康。

在经济合理条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生新工艺新技术新设备，减轻职工劳动强度，改善生产经营条件。

消防措施本工程无特殊防火要求，全场火灾危险性属丁类，建筑物耐火等级为二三级，构筑物为级。

总平面布置及建筑设计防火措施场区总平面布置时按照有关规范确定防火间距。

建筑物间距均大于米，建筑物耐火等级为二三级。

并将整个场区布置为环行通道。

在各车间库房内按规定要求设置定数量手提式泡沫灭火器，并配备专职消防监督员以确保安全文明生产。

消防给水及应急设施设置说明依据建筑设计防火规范进行设计，建筑物室外消火栓用水量为，室内消火栓用水量为，室外消火栓布置在环状给水管网上，管网管径为，室外消防栓采用地上式，消火栓布置间距不大于米。

依据建筑灭火器设置设计规范，在场房内配置适量干粉灭火器初期时使用。

第十二章可行性研究结论与建议本项目具有种植成本低和比较效益高优势，具有增强龙头企业辐射带动能力特点是充分合理利用土地资源发展特色优势农产品，增加农民收入促进贫困农民快速致富好项目对改善生态环境实现项目区农业可持续发展，普及科技知识提高