伊利乳业蒙牛乳业四川新希望集团等，产品销售前景广阔。

技术设备建筑物主体工程技术项目采用国际先进加工技术，确保工艺稳定可靠经济合理和安全运行。

建筑物主体工程新建主厂房平方米，砖混结构。

均质脱气稠奶油奶脂分离脱脂奶调浆乳蛋白粉鲜奶成型包装乳清粉成型包装真空浓缩高温灭菌喷雾干燥蛋白分离蛋白喷雾干燥乳清仪器设备购置购进日处理吨鲜奶生产设备套。

项目建设期限年年月年月投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，其中生产设备投资万元，厂房建设投资万元，流动资金万元。

仪器设备清单序号设备名称设备规格性能台数单价总价备注万元万元收奶予处理自吸泵磅奶槽电子称销售收入可变成本销售税金及附加计算结果表明，项目在投产后只要达到新增年设计生产能力吨即加工规模吨，公司就可保本。

详见盈亏平衡图。

盈亏平衡图万元销售收入销售税金区利盈亏损区固定成本敏感性分析由前述可知本项目经济效益较好，各项指标均能满足规定要求，但为了证明该项目经济效益稳定程度，在考虑不确定因素对项目影响程度时，需通过对销售收入固定资产投资和经营成本三个因素，在定范围内进行单因素变化所引起指标变化计算，得出项目敏感程度，详见敏感性分析表。

敏感性分析表技术指标确定方案固定资产投资经营成本销售收入税后内部收益率税后财务净现值投资回收期敏感性分析图经营成本销售收入基本方案固定资产基准收益率变化率从敏感性分析表和敏感性分析图可知，在选定个因素中，影响项目效益最为敏感因素是销售收入，其次是经营成本，项目对固定资产投资额最不敏感。

因此，项目应十分注意做好产品市场调研和开发工作，加强营销管理，争取有利产品售价，并注意严格控制生产成本，以提高项目抗风险能力。

财务评价结论从上述财务分析和生产效益计算结果来看，本项目税后回收期含建设期为年，该投资方案财务内部收益率为，高于公司预先确定期望报酬率通过上述计算，此方案净现值为万元，大于抗风险能力较强通过上述盈亏平衡分析，当加工量达到吨时，即生产能力到时即可保本，投资风险小。

因此，从总体上说该项目是可行。

第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目建成后可稳定广大养殖户鲜奶销售，对于提高养殖效益，具有重要意义。

可推动和促进项目区农区养殖业更好发展，实现农畜牧多种产业协调发展和相互促进，加快农业产业化进程。

因此，该项目实施对促进塔城盆地畜牧业发展意义重大。

对国家贡献本项目建成进入达产期后，项目区每年可为国家和地方财政增加万元税金，对国家和地方建设具有较大贡献。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析项目建成后，将对塔城盆地与塔城地区乳品加工具有指导作用，并以技术服务咨询技术方式辐射推广项目区奶牛养殖业发展。

项目实施必将带动奶牛养殖业发展，使产业结构向多元化方向调整有效保护和合理开发自然资源，实现资源优化配置，对塔城盆地经济可持续发展具有重要意义。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等项目建成后，公司生产优质乳制品不仅丰富了当地市场，增加了地区鲜奶市场收购量，可以使集约化大农业生产方式逐渐改变传统农业生产方式，带动相关产业迅速发展，拉动当地经济发展。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目建设坚持符合国家农业产业发展政策和区域经济发展原则坚持项目建设与地区农业建设相结合原则坚持项目建设与促进区域农业结构调整相结合原则坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合原则坚持项目建设面向市场，实行生产加工和销售于体产业化发展原则坚持项目建设符合企业市场化运作规律，确保效益原则。

公司自创建以来已与当地农户建立了公司农户公司中介组织市场运行模式，每年与奶牛养殖小区和养殖户签订收购合同，合同中明确农户收购价格。

所以公司自运行以来，已与广大农民建立了很好协作关系，形成了利益共享，风险共担利益联结机制。

辐射带动基地项目建成后，可间接带动亩农作物面积，每亩土地农民可多收入元，辐射主要范围在塔城盆地。

辐射带动农户本项目建成投产运作，可辐射带动塔城盆地余农户，间接带动农民人数约人，人均年增收元，间接增加农民收入总额万元，同时增加就业岗位多人。

为发展区域经济做出贡献。

农民增收农业增效评价农民增收项目扩建后，第二年计划新增收购鲜奶吨，可带动户奶牛养殖大户，年可直接增加收入万元。

农业增效项目建成后，将极大带动塔城盆地青贮玉米种植积极性和农作物秸秆利用效率，必将带动秸秆加工业发展实现多业并举，使产业结构向多元化方向调整有效保护和合理开发自然资源，实现资源优