工财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后投资回收期含建设期年所得税后年销售收入万元年成本费用总额万元年利润总额万元投资利润率投资利税率销售利润率第二章项目背景与建设必要性项目建设背景我国苗圃基地发展新阶段自年以来，我国苗木业得到了迅速发展，在改善环境美化人民生活中发挥了重要作用。

特别是进入九五以来，在稳步调整提高增效方针指导下，各地加大了对苗木业基础设施建设投资力，现在是很难说，但这个问题很重要，因为我们生产这个产品，不管你是容器苗还是般生产方式苗，还是要进行市场运用，这个也是值得关注问题。

容器栽培这个生产方式，现在虽然是大力推广启动阶段，离这个多供电通信新上变压器台，电力增容万千伏安，全区用电总容量达万千伏安用电量千瓦时，其中工业用电千瓦时。

第六章环境保护设计采用环保标准农田灌溉水质标准渔业水质标准环境空气质量标准污水综合排放标准基地生态环境现状及影响分析本基地项目属典型种植业生产，基地内无大中型厂矿企业和其它污染源，风景优美，生态环境良好。

由于德州对生态环境质量具有严格要求。

从项目性质看，基地从事种植业生产，本质上属于绿色产业，通过增加绿色植被，总体上有利于改善项目区自然生态，促进城乡绿化体化建设，绿化美化基地及其周围地区生产生活环境，促进区域经济可持续发展。

生产过程中使用部分化肥农药，通过采取生态工程措施，发展生态农业，环境影响轻微。

农业生态环境建设尽管苗木苗木种植业生产属于绿色产业工程，但针对基地种植生产中由于使用农药化肥植物生长调节剂等可能造成轻微农业环境污染，设计采用综合生态技术措施，减轻甚至消除其不利环境影响通过采取先进植物检疫技术措施，将带病虫害种苗直接消除在种植生产过程以前，以减轻苗木基地病虫害发生可能性，进而减少使用农药对生态环境不利影响。

采用生态农业技术措施，通过无土栽培增施有机肥和实施病虫害综合防治，减少化肥和农药用量和使用次数。

选用对病虫害抗性强苗木苗木品种，从根本上保证苗木种植生产生态效益。

绿化本项目为苗木苗木生产经营基地，苗木苗木种植生产本身就是绿化和美化环境生态建设工程，规划通过苗木苗木种植，引进国内外名优苗木苗木品种，并设置专门苗木公园，加强空闲隙地绿化和美化，将本基地真正建成岳阳市后花园和城郊生态农业观光休闲基地。

环保投资估算本项目环保投资主要是园林绿化工程投资，经估算，此项投资万元，占项目总投资。

第七章企业组织与劳动定员基地组织组织形式目前我国各类苗木基地大都属于事业制单位。

本项目承办单位山东绿城市政园林工程有限公司德州分公司。

根据建立社会主义市场经济总体要求和农林苗木单位体制改革方向，本项目苗木基地建成后，将实行现代企业管理制度，按规范化公司制运作，实行总经理负责制。

基地机构设置德州市禹城房寺镇苗木基地机构苗木生态园特色花卉观赏园生态餐饮园休闲娱乐园会议会展园为体综合性服务场所。

劳动定员根据各项工程生产经营需要，苗木基地劳动定员见表。

表苗木苗木基地劳动定员表序号部门管理人员技术人员工人服务人员合计备注高层管理办公室财务部生产技术部市场部合计人员培训苗木基地属于技术含量较高种植项目，生产经营及管理要求较高。

因此，在工程建设及项目投产后生产经营过程中，均需要具备各项不同技能各类生产技术与经营管理人员，以保证本项目正常运作和经营效益。

为保证生产顺利实施和产品质量，必须切实提高基地从业人员生产技能和综合业务素质，为此，需进行产前集中业务培训。

本项目人员培训计划以省内外有关科研教学单位等为技术后盾，采取请进来与走出去相结合方式，对生产岗位技术工人和技术人员按上岗时间先后，分批进行业务培训，努力提高基地员工生产技术水平。

对经营管理岗位相关人员，采取招聘有相关经验经营管理人员和岗位培训相结合方式，提高基地优员工队伍整体素质。

在生产经营过程中，根据具体需要，除聘请部分专家和技术人员进行现场指导外，对些技术水平要求较高和技术更新较快岗位人员，随时进行继续深造，保证满足基地持续和稳定发展对人员素质需要。

第八章项目实施进度项目建设期德州市观光型苗圃基地预计项目投产建设期年，第年达到设计生产能力。

项目实施进度安排建议本项目可行性研究报告批准后，年初完成工程初步设计和施工图设计，年二季度完成土建施工和设备安装调试，年正式投产。

具体实施进度安排如表。

禹城可移动式苗圃基地工程实施进度表表工期项目年年年ⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ可行性研究审批通过初步设计施工图设计