期，地区生产总值年均增长以上，累计完成投资亿元。

期末年财政收入达亿元以上，城镇化率达，城防火设计节能节水设计环保设计防雷设计结构部分设备系统项目建设方案项目建设总规模规划用地面积各类建筑规划建设面积建筑设计第五章建设内容及建设规模建设内容建设规模第六章建居民人均可支配收入达元，农民人均纯收入达元，森林覆盖率达，人口自然增长率控制在‟以内。

初步建成引领经济起飞五大主导产业。

以青蒿素及其衍生物为代表现代制药业，以林浆纸工业为代表林产品加工业，以畜产品加工为代表特色食品加工业，初步实现由传统产业向中高端产品生产延伸现代产业转型。

以节能降耗和提高综合效益为目标，加快电矿产业协调发展。

万元备注公寓收入常住人收入人元天入住外来游客入住收入人元天入住二餐饮收入常住人收入人元天外来游客入住收入人元天三其他收入合计项目营业成本序号支出项目摘要成本金额万备注元餐饮成本万元计二营业费用工资人元福利费万元日常维修费总收入能源费总收入营业部门费用总收入般管理费用总收入公寓管理费总收入固定资产折旧费按年折完三税金及附加总收入合计项目利润万元万元万元附表项目财务主要指标表序号指标名称摘要计算结果利润率投资回收期年年净现值投资收益率盈亏平行点第二章县经济社会现状及发展规划经济社会现状县地处渝东南武陵山区，位于渝黔湘鄂四省市九县边区结合部，政府驻会达到预期效果。

同时项目建成后可带来很大社会效益和生态效益。

目前，我县修建老年公寓时机和条件已经成熟。

因此，本项目无论是在产业政策和市场环境等宏观方面，还是在自身技术和经济效益等微观方面都是可行。

综上所述，新建县老年公寓是社会效益为主公益性项目，符合本地区社会经济和民族事业发展需求，符合本地城市总体规划区域养老机构设置规划要求，充分考虑利用现有资源，是件造福方惠民项目，该项目符合财政资金投资方向，项目建设切实可行。

建议建议项目承办单位积极做好申请规划设计条件，做好设计方案，落实供水供电通信等市政公用设施配套方案，为项目创造更有利条件，同时建议有关部门为项目创造条件，使项目尽早实施，推动县社会公益事业建设良性发展，更好地发挥本项目社会功能，开创社会福利事业新局面。

项目产品成本费用表附表单位万元项目行次经营期营业成本餐饮成本直接工资福利基金二营业费用折旧费日常维修摊销费能源费用部门费用三管理费用般管理费公寓管理费四财务费用银行利息手续费五总成本费用其中固定成本变动成本项目产品销售收入及税费估算表附表单位万元项目行次经营期销售收入公寓收入餐饮收入其他收入二税费合计增值税营业税城建税教育费附加注项目税费按销售收入计算。

项目损益表附表单位万元项目行次经营期销售收入减营业成本二销售税金及附加三营业费用四销售利润减管理费用财务费用五营业利润加补贴收入减营业外支出六利润总额减所得税七可分配利润项目财务现金流量表附表单位万元项目行次经营期现金流入销售收入回收固定资产余值其他收入二现金流出固定资产投资经营成本销售税金扩附加所得税三全部投资净现金流量四全部投资增量净现金流量五累计增量净现金流量投资来源及运用表附表单位万元项目行次建设期备注投资进度投资运用固定资产投资其中二期投入床位万元铺底流动资金二资金来源市级财政资金地方财政资金招商引资资金三资金平衡项目总投资估算表附表单位万元投资项目行次投资合计第年度计划第二年度计划固定资产投资工程费用建筑工程设备购置安装工程二其他费用土地费用无形资产其它三不可预见费用基本预备费二铺底流动资金总投资固定行。

附表项目投资总概算表单位万元序号项目名称摘要投资金额备注土地费用征地费用征亩万元亩二房屋土建及装修建平方米元平方米三设备及设施水电气空调通讯室内设施及床上用品医疗健身休闲设施绿化建设休闲广场及室外健身场所建设四其他费用工程前期费用合计，项目收入成本估算表附表项目收入序号收入项目摘要收入金额万元备注公寓收入常住人收入人元天入住外来游客入住收入人元天入住二餐饮收入常住人收入人元天外来游客入住收入人元天三其他收入合计项目营业成本序号支出项目摘要成本金额万备注元餐饮成本万元计二营业费用工资人元