用工程全部依托原有万吨年助剂装置。

第三节项目实施建议本项目实施计划将与新建橡胶厂万吨年丁苯橡胶装置同步。

本着项目建设周期越短越快，经济效益越好原则尽量加快项目设计建设进度以满足工程需要。

第四节项目组织机构及定员装置管理人员操作人员人，全部依托化工有限公司助剂装置，维持原有组织机构且不新增定员。

第二篇市场分析及预测第章产品供需分析及价格预测第节产品供需数据年。

五投资项目可行性研究指南年版。

六国家现行法规财税制度。

第二节生产成本费用估算原辅材料及产品价格体系本项目产品及原辅材料燃动力价格采用市场预测价，主要价格见下表。

序号名称单位价格含税产品岐化松香酸钾皂元吨二原料松香元吨氢氧化钾元吨三辅助材料氯化钯催化剂元公斤四辅助材料燃动力水蒸气元吨脱盐水元吨循环冷却水元吨仪表空气元装置空气元电元氮气元天然气元污水元吨二产品年产量本装置年产岐化松香酸钾皂吨。

原辅材料燃动力消耗序号名称单位年耗量原料松香吨氢氧化钾吨二辅助材料氯化钯催化剂公斤三燃动力水蒸气吨脱盐水吨循环冷却水吨仪表空气装置空气电氮气天然气污水吨二生产成本估算工资及福利费本建设项目总定员人，工资及福利费按元人年计取。

二制造费用制造费用包括折旧费修理费和其他制造费用。

折旧费按直线折旧法计算。

综合折旧年限按年计，残值率为修理费按固定资产原值计取。

其他制造费用按万元人年计列。

固定资产折旧费估算见辅助报表单位成品生产成本见辅助报表。

三管理费用管理费包括无形资产其它资产摊销费及其他管理费用。

无形资产和递延资产摊销年限分别为年和年，均不留残值。

其他管理费用按万元人年计列。

资产摊销费计算见辅助报表。

四营业费用营业费用按销售收入计取。

成本费用估算表详见辅助报表。

三营业收入及税金估算营业收入根据本项目产品方案和上述产品价格估算本项目产品销售收入。

营业收入见辅助报表。

二建设期与生产负荷本项目建设期年，生产期年，生产期第年，第二及以后各年均为。

三税收增值税除新鲜水蒸气增值税税率为外，其余均为。

城市维护建设税和教育费附加分别为营业税增值税之和和。

销售税金及附加和增值税估算见辅助报表。

第三节财务分析盈利能力分析根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税按应纳税额计取。

法定盈余公积金分别按税后净利润提取。

本项目税后财务内部收益率，大于行业基准值。

按照拟定融资方案，项目投产后年均营业收入万元，年均净利润万元。

利润及利润分配见基本报表项目投资现金流量见项目资本金现金流量见基本报表。

二财务生存能力分析从财务计划现金流量表基本报表可以看出，计算期内投产第年始，各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内生产第年始，各年净现金流入均大于现金流出，说明本项目具备财力生存能力。

第四节不确定性分析盈亏平衡分析年固定总成本年销售定量软水配制成氢氧化钾溶液，沉淀过滤后，用碱液输送泵送至计量槽供皂化使用。

二非污染型防老剂配制脱盐水与及在配制槽内配制成乳液并储存，需要时由输送泵加压送往界外橡胶厂。

三中止剂溶液配制来自槽车用泵打入配制槽与脱盐水按定比例混合并储存，需要时由输送泵打出界外去橡胶厂丁苯车间。

二松香熔化歧化单元桶装原料松香经人工破桶，松香破碎后送往松香熔化槽。

在松香熔化槽中松香经盘管内导热油加热熔化后由输送泵升压送至歧化釜。

送入歧化釜中松香被加热到规定温度后，加入定量催化剂，在加热条件下，启动搅拌进行歧化反应。

当歧化釜内温度达到指定温度后，停止加热，釜内松香继续进行歧化放热反应。

当达到规定反应时间后停止搅拌。

釜内歧化松香经取样分析合格后，用氮气压至歧化松香计量槽。

三皂化单元在歧化松香皂化釜内，定量软水和氢氧化钾溶液由皂化釜夹套蒸汽间接加热至规定温度，在不断搅拌情况下接收来自歧化松香计量槽歧化松香进行皂化反应。

分析合格后产品歧化松香酸钾皂液经过滤器过滤泵升压后送至松香酸钾皂储槽，由松香皂输送泵送往公司橡胶厂丁苯装置。

四热媒炉单元岐化反应温度，由热媒炉单元提供。

热媒炉燃料为天然气。

生产过程中废催化万入年可变成本年销售税金及附加年增值税计算期第五年，计算结果表明，当项目投产后生产能力达