备注原油罐台内浮顶馏分油罐台固定顶台固定顶基础油油罐台固定顶燃料油罐台固定顶馏分油罐台内浮顶油泵台汽车装车鹤管台公用工程给排水装置给水装置生活生产用新鲜水全由厂内自来水管网供给，水质较好，可直接供生产装置软化水装置和生活及消防用新鲜水，分两条输水管线接入装置内。

其中条输水管线引入装置生产消防给水管网，至各用水点，供水能力吨时，供水压力另条输水管线引入厂内生活给水管网，至各生活用水点，供水能力吨时，供水压力，请磺酸盐厂价格由公司提供，均为含税价。

总成本费用估算总成本经估算，生产期内年平均为万元，其中正常年份每年需消耗原材料万元，燃料动力万元原材料及燃料动力成本序号项目名称单位正常年耗量单价元年金额万元生产负荷原材料胜利原油吨辅助材料吨燃料动力加热炉自用燃料油吨电万新鲜水吨循环水万吨蒸汽吨折旧费按平均年限法进行计算，残值率为，综合折旧年限按年计取修理费按固定资产原值计算递延资产按年进行摊销其他制造费用按万元年，其他管理费用按万元年考虑销售费用按销售收入计取生产人员工资及其福利附加按万元人年考虑总成本费用估算表序号项目名称年均金额万元备注原辅材料年平均燃料动力年平均工人工资及福利年平均制造费用年平均折旧费年平均大修理费年平均其它制造费用年平均管理费用年平均摊销费年平均其它管理费用年平均销售费用年平均利息支出年平均总成本费用年平均经营成本年平均可变成本年平均固定成本年平均效益及财务评价指标计算销售收入该项目投产后，主要产品为汽油馏分油柴油馏分油磺酸盐基础油减压渣油，正常年份每年销售收入万元。

销售收入表序号项目名称单位正常年产量单价元年金额万元生产负荷馏分油吨馏分油吨磺酸盐基础油吨减压渣油吨合计吨税金及其它税金包括增值税消费税城建税及教育费附加所得税增值税为销项税减进项税，除水蒸汽增值税率为外，其余均为城建税及教育费附加按应交增值税和消费税之和计取所得税税率损益表序号项目名称年均金额万元备注销售营业收入年平均总成本费用年平均流转税金年平均增值税年平均其中增值税销项税额年平均增值税进项税额年平均其他附加税年平均利润总额年平均弥补前年度亏损年平均应纳税所得额年平均所得税年平均税后利润年平均盈余公积金年平均公益金年平均应付利润年平均未分配利润年平均现金流量依据石化项目财务评价参数表，基准收益率，现金流量计算结果详见下表。

财务评价指标表序号项目名称金额万元备注总投资其中建设投资建设期利息流动资金其中为铺底流动资金其中铺底流动资金筹资总额销售收入年平均总成本年平均其中经营成本年平均流转税及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润年平均投资利税率年平均投资利润率资本金利润率全投资财务指标净现值折现率税前税后财务内部收益率税前税后投资回收期税前税后自有资金财务指标净现值折现率税前税后财务内部收益率税前税后投资回收期税前税后盈亏平衡点投产后第二年借款偿还期年财务评价计算分析投资分析本项目需建设投资万元，从衡量投资效果指标投资利润率为，投资利税率为来看，投资效果良好。

财务盈利能力分析根据损益表计算，该装置建成后，将使企业平均每年新增销售收入万元，流转税及其附加万元，利润总额为万元，所得税万元，税后利润万除自用和供应本集团公司控股股份公司以及子公司生产厂需求以外，其重点销售对象为华东华北华南等地区具备催化裂化催化裂解以及延迟焦化装置二次加工企业。

根据与销售对象协议意向来看，本项目产品在市场推广中渠道主要是以批发销售为主零售为辅，而且用户需求总量远远大于本公司供应能力。

因此本项目不会存在市场营销上风险。

结论本工程采用闪蒸加热延迟热裂化反应常压减压蒸馏等加工工艺手段将生产石油磺酸盐所需基础油原料切割出来，其工艺路线先进，技术装备优良，产品市场广阔，经济效益显著。

分析研究结果表明，项目是可行。

主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模胜利原油二产品方案减压渣油磺酸盐基础油为有效组分馏分油馏分油三年操作日天四主要原材料用量胜利原油锅炉用煤吨小时蒸汽锅炉加热炉用燃料油五公用动力消耗量供水循环水用量新鲜水用量包括生活用水供电装机容量计算负荷年耗电量小时序号项目名称单位数量备注供汽平均用汽量小时六三废排放量废水废气万吨年加