章结论及存在问题和建议结论渡旅游度假村经以上可行研究分析表明，该项目符合渡旅游风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富独特，又在息烽贵阳旅游线上，是不可多得的旅游产品，对国内游客具有潜在的巨大的吸引力，市场前景乐观。

项目财务内部收益率为，投资回收率年，投资年利税率，投资年利润率，财务效益较好。

因此，渡旅游度假村开发项目可行。

二存在的问题及建议按照资金使用计划，旅游度假村景区的开发，由于镇政府财力有限，投入基础设施的资金有限，因此，为了渡旅游景区近期建设项目能如期完成，早日形成县的旅游产品，带动县旅游业及相关产业的发展，建议镇政府，请有关专家作出景区的详规，且申请立项，申请国家投资或贴息贷款万元。

第期附表单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注征地荒山草地亩景区公路新建景区行车道新建景区停车场新建草坪新建添置太阳伞棋牌桌新建建露天泳池个新建休息回廊商店更衣室新建室内浴池新建高位蓄水池新建游览步道新建星级宾馆新建化粪池新建征用林地新建绿化新建供电供水设施新建通讯新建厕所个新建卫生所购设备新建果皮箱指示牌景观说明牌新建管理人员培训房新建合计第二期附表二单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注加固河岸新建沿河长廊新建围墙新建网球场新建迎宾门新建观景亭望江楼新建灯光音乐喷泉新建其他新建合计第三期单位万元序号工程名称单位数量单价金额备注拦河坝新建别墅群座新建石拱桥个新建索桥座新建垂钓亭钓鱼台个新建高台跳水个新建景区绿化新建水上人家等娱乐设施新建其他合计总计成本与费用表附表四单位万元年份项目经营成本折旧费总成本费用利润表附表五单位万元年份项目建设期经营期营业收入营业税总成本费用利润总额所得税税后利润现金流量表附表六单位万元年份项目环境卫生二绿化三安全管理第六章组织机构项目法人二组织机构第七章项目建设实施计划项目建设分期规划二景区道路三近期建设项目及规模第八章近期建设投资估算及资金来源近期建设项目投资估算二资金来源三资金使用计划第九章经济效益分析测算说明二经营收入预测三经营成本预测第十章结论及存在问题和建议结论二存在问题及建议三附表建议项目投资估算表成本与费用表利润表现金流量表净现值计算表现金流入营业收入回收固资余值合计二现金流出固定资产投资经营成本营业税所得税小计三净现金流量四累计净现金流量目录第章项目概况项目简介区域及地理位置自然条件地质地貌气候气象水文历史沿革资源评价季节污染联系可进入性基础设施社会经济环境客源市场社会经济情况景区企业主要景观坝三桥库区风光渡发电站摩崖石刻豆腐鱼迎宾门烈士墓傣族风情园度假村选址可行性景点与四周景点联系景点评价二编制依据第二章项目开发的必要性和可行性项目开发的必要性二项目开发的有利条件三旅游度假村开发存在问题第三章市场分析及预测国内市场预测市场方位预测游客量预测二外地区及省外市场预测第四章景区建设景区建设原则二景区建设指导思想三建筑风格第五章环境卫生，绿化及安全，从马鬓岭带请船工渡到江南，有名侦察的红军被大地主柴炳兴派人杀害，解放后，人们为纪念这两位英烈，遗骨被群众葬在离渡公里的美竹箐山上。

傣族风情园位于库区离大坝公里处的玉龙山上，经政府年招商引资万元修建，总占地亩，目前开设有傣族舞溜索放高炮索桥等项目。

旅游度假村选址可行性度假村修建于社区江滨路至百亩大田带，其有利条件如下区位优越，基础条件好，便于发展。

施工条件好，离公路近，便于车辆出入。

度假村位于河边，风景秀丽，生态环境良好，有利于建立休闲度假村。

度假村有亩土地属国有土地，其余为荒坡草地，便于征地，政府给予优惠政策。

搬迁量少，景区内住户很少。

景点与四周景区联系旅游度假村距坝三桥渡电站豆腐鱼条街以及库区风光距离较近，可以联合开发。

有以红军突破天险为代表的长征文化，以三桥为代表的桥梁文化，以被誉为中国绝黔北技美称的豆腐鱼为代表的饮食文化以及流域风土人情文化等，文化底蕴深厚，渡电站天险豆腐鱼的高知名度享誉省内外。

景点评价旅游度假村地处贵阳市与市之间，又是黔北南大门，与贵阳正处于旅游交通线上，景区内风景秀美，森林覆盖率高，水电通讯设施齐全，与周围景点联合开发，可形成旅游线，开发价值高。

二可研报告编制依据渡风景名胜区总体规划县镇党委政府关于编制县渡旅游度假村开发项目可行性研究报告的委托书。

第二章项目开发的必要性和可行性项目开发的必要性随着生产的发展，社会文明程度的提高，旅游业在世界范围内都日趋兴旺，我省是在旅游上提出建设公园省的目标，旅游资源丰富，旅游业已确定为我省的先导性支柱产业，我县旅游资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具格。

旅游度假村处于革命老区，围绕长征文化构成系列人文景观，使度假村形式开发有可依托的配套景观。

由于我县旅游业才开始起步，对旅游产品的包装，宣传力度不够，旅游区的基础设施，接待能力滞后等，使我县潜力巨大的旅游资源未能发挥效益，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。

因此，现阶段，急需在我县境内开辟的个集文化科考游乐观光休闲为体的旅游风景区，使之成为长征文化旅游线路的延伸，吸引留住前来娄山风景名胜区会议会址以及息烽温泉集中营旧址游览观光的游客，从而推动我县旅游业的发展。

二项目开发的有利条件资源渡景区内，人文景观有渡发电厂坝三桥红军战斗遗址迎宾门等，自然景观有如诗如画的田园风光美不胜收的库区风光以及山青水秀的流水等。

地理位置优越渡景区距市公里，县城公里，离省府贵阳公里，息烽温泉公里，息烽集中营公里，国道贵遵高等级公路川黔铁路横贯镇境，交通便捷。

为省内外游客提供了方便。

搬迁工作量少旅游度假村选址在镇河滨路至百亩大田带，住户少，项目开发涉及的搬迁工作量少，景区内大部坡地可退耕还林，地势开阔，环境容量大，为开展旅游度假休闲提供了必备的条件。

基础设施景区内水电路三通，通讯设备已解决。

处于旅游线上旅游度假村位于川黔铁路国道贵遵高等级公路边上，处于贵阳息烽旅游线上。

已经做了大量前期工作镇政府已邀请地质队对度假村进行水文地质勘测工作，并将此处纳入统规划与开发管理。

三旅游度假村开发存在的问题缺乏开发资金镇政府财力有限，对渡景区开发主要靠招商引资。

劳动人口科学文化素质低景区因劳动力人口文化层次不高，不能为景区提供合格的旅游服务人员。

管理体制未确立，相关部门支持配合程度不够，应通过努力协调，形成开发旅游产品的合力。

第三章市场分析及预测国内市场预测市场方位预测随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游业已规划和统管理。

第七章项目建设实施计划项目建设分期规划根据地方财力物力及旅游业的发展情况，渡旅游度假村景区项目开发建设分期如下第期年月年月第二期年月年月第三期年月年月二进入景区道路集中有限财力，解决景区可进入性，第期基础建设中首先解决新建河滨路百亩大田公里公路。

进入景区线路市中心公里公里河滨路米停车场公里百贵遵高速路迎宾大道车行景区公路景区公路亩大田及各景点三近期建设项目及规模集中有限财力，搞基础设施建设，使游客进得去，留得住，使到此休闲度假观光旅游的客人成为旅游度假村的宣传人。

年月年月建设项目第期修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道公里，改造后道路路幅宽米，水泥砼路面。

修建度假村停车场单位停车面积平方米车入场停车数辆停车场面积平方米修建渡三星级宾馆。

建筑面积平方米，内设餐饮酒巴商店住宿会议服务等，设床位个，日接待人。

露天游泳池平方米个，在宾馆附近，个水深在，面积平方米，另个水深在，面积平方米，池外建休息回廊商店更衣室等设施。

草坪景区绿化，面积平方米。

添置太阳伞，棋牌桌游览步道，石板铺砌，宽由公路直达露天泳池，浴池至山庄。

停车场至山庄，健身中心。

其他室内浴池个，每个平方米，计平方米。

化粪池个，面积平方米，深米。

供电设施，在景区内添置变压器台，购电杆电线等。

通讯厕所，在景区内建座，每座平方米卫生所建在景区内，面积平方米。

果皮箱指示牌景观说明牌等。

征地土亩，荒山草地亩。

景区管理人员培训经理人，财务人，厨师人，管理员人，电工抽水员人，驾驶员人。

服务员人，共人。

第二期建迎宾门，内设售票房建网球场建灯光音乐喷泉加固河岸，高米，长米，宽平均米。

沿河建长米，宽米的观光长廊，供游客垂钓休息。

围墙，长米，高米。

观景亭望江楼座其他第三期修拦河坝，长米，高米，宽米建别墅群个建垂钓亭钓鱼台个高台跳水建石拱桥，索桥各座完成景区内规划绿化工作第八章近期建设投资估算及资金来源近期建设项目投资估算年年，建设项目总投资万元，见附表二资金来源招商引资三资金使用计划第期工程建设投资为万元第二期工程建设投资为万元第三期工程建设投资为万元第九章经济效益分析预算说明项目计算期为年，其中建设期年，经营期年。

项目基准收益率取。

二经营收入预测景区目前游人达万人次年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加，当建设项目完成后，预计第年第年游客人数净达到平均每年万人，第年第年游客人数净达到平均每年万人，按人均消费元计算。

第年可实现营业收入万元第二年可实现营业收入万元第三年可实现营业收入万元第四年第六年可实现平均年收入万元第七年第九年可实现平均年收入万元三经营成本预测折旧项目总投资为万元，折旧年限为年，残值率为，年折旧分摊万元。

营业成本营业成本包括营业费用管理费用职工福利费用等，按营业收入的计。

税金营业税按计，所得税按计经营前三年根据优惠政策，免征所得税财务分析基准收益率，财务净现值万元勃发展，与相邻的云南四川广西，均为旅游大省，周边旅游市场的开发和繁荣，对旅游业的发展