工程复杂程度系数取，高程调整系数取工程招标代理服务收费招标代理服务收费计价格号文确定按差额定率累进法计算。前期工作费前期工作费按计价格号文规定计取，调整系数取。环境影响咨询服务费按环境影响咨询服务费号文规定计取，调整系数取，敏感系数取。三预备费计算方法基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的计取，暂不计取涨价预备费。投资估算汇总表投资构成工程费用万元，占比建安工程万元，占比二室外工程万元，占比三拆迁工程费万元，占比二工程建设其它费用万元，占比三预备费万元，占比四建设投资额万元，占比五建设期利息万元，占比项目总投资万元各项数据详见下列投资估算汇总表。投资估算汇总表表序号工程或费用名称建筑工程费万元比例备注单位综合单价工程量合计工程费用建安工程建筑工程基础工程上部结构装修工程安装工程给排水工程强电工程弱电工程二室外工程市政管网接入工程室外景观绿化工程绿化率三拆迁工程费亩二工程建设其它费用土地征用及迁移补偿费市政府划拨解决前期工作费可研编制工程费用的计价格号文结合市场情况下调建设单位管理费工程费用的财部财建号勘察费工程费用的计价格号设计费工程费用的计价格号工程建设监理费工程费用的发改价格号招投标代理费工程费用的计价格号环境影响咨询服务费工程费用的计价格号文工程保险费工程费用的定额编制管理费工程费用的设计文件审查费工程费用的施工图审查费设计费的施工图预算编制费设计费的竣工图编制费设计费的竣交工验收试验检测费设计费的三预备费基本预备费二的涨价预备费四建设投资额项二项三项单位建安成本单位建设投资五建设期利息六铺底流动资金七项目总投资资金筹措资金来源为业主自筹措资金，即为万元银行融资贷款，即万元。项目资金筹措结构表表自筹资金万元贷款或援助资金万元第十二章还贷分析贷款资金及条件贷款资金根据本项目业主的资金筹措方式，本项目资金来源为业主自筹银行贷款，拟向银行贷款亿元人民币。贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，贷款利率统按年期贷款利率并上浮为计算。贷款期限贷款期限计划共为年含建设期宽限期年，宽限期期间，只需支付贷款利息或服务费，不还本金，宽限期后开始偿还贷款本金。建设期贷款利息按照上述条件，经计算，本项目在建设期贷款利息和为万元。还款资金来源按照贷款的有关规定以及项目的实际情况，项目的贷款的偿还资金来源为贷款以安置房销售和政府回购方式还贷，并以土地作抵押为贷款保证条件。本项目的还款来源如下由政府按审计后的实际成本价含业主合理利润进行回购。贷款偿还方式考虑项目的具体情况，项目在宽限期后拟采取的贷款偿还方式为累积付息，逐年还款。还款计划安排还款计划安排年还清。时间贷款偿还本金偿还利息合计备注年月年月建设期利息年月年月建设期利息年月年月建设期利息年月还款期本金年月还款期利息年月还款期本金年月还款期利息年月还款期本息合计贷款偿还能力分析年金堂县财政收支预算执行情况财政收入预算执行情况年我县全口径财政收入实现,万元，完成预算的，较上年实绩,万元增长。其中，实现县级地方财政收入,万元，完成预算的，较上年实绩,万元增长。二财政支出预算执行情况全县财政支出完成,万元，为调整支出预算的，较上年实绩,万元增长，其中，般预算支出完成,万元，为调整支出预算的，较上年实绩,万元增长基金预算支出完成,万元，为调整支出预算的，较上年实绩,万元增长。二据成都市统计局最新反馈的资料显示年金堂县突破亿元，按可比价计算比去年同期增长，增幅比去年同期提高个百分点，列全市第位，居三圈层第位。分产业看第产业实现增加值亿元，增长第二产业实现增加值亿元，增长，其中工业实现增加值亿元，增长第三产业实现增加值亿元，增长。三据成都统计信息网公布的信息可看出年金堂县经济运行质量良好地方财政般预算收入保持增长。全县地方财政般预算收入达到亿元，增长。其中税收收入完成万元，增长。全县财政支出亿元，增长。从财政的支出去向看，城乡社区事务般公共服务和教育支出分别为亿元亿元和亿元，占全县财政支出的比重分别为和。财政收入占地区生产总值的比重达到。工业经济效益继续提高。全县工业经济在保持快速增长的同时，经济效益继续提高。全县规模以上工业实现主营业务收入亿元，增长实现利润亿元，下降，实现利税总额亿元，增长。金融运行平稳。月末，全县金融机构各项存款余额达亿元，增长，其中企业存款余额亿元，下降。各项贷款余额亿元，增长。贷款余额中，各项贷款有定增长，其中乡镇企业贷款农业贷款分别增长和。城乡居民收入稳步提高。城镇居民人均可支配收入达到元，比去年同期增加元，增长。年季度金堂农民现金收入人均为元,较去年同期人均增加元，增长。农民现金收入中，农民工资性收入支撑着我县农民收入持续增长，虽然受金融危机影响，造成部分外出务工返乡，农民外出务工收入有定下降，但在县内务工收入增速加快，季度农民工资性收入人均为元，增加元，增长产业收入受农产品，特别是毛猪市场价格大幅度下降，农资价格不断上涨等不利因素影响，人均收入为元，减少元，下降家庭经营二三产业收入人均增加元，增长转移性和财产性收入人均为元，增加元，增长。从以上资料调查可以看出，金堂财政具备支付本项目回购的能力。第十三章社会评价项目的社会效益分析随着近几年房地产业发展迅速等原因，需要拆迁和安置的农民户非常多，解决拆迁失地农民的住房安置，本项目能有效解决成都金堂工业集中发展区西区拆迁居民的住房问题，依法保障用地。二按照统筹城乡经济社会发展，推进城乡体化战略，实现农村居民向城市居民的转变，建设新型城市化社区系统工程，改善群众居住条件，实现阳光拆迁人性化拆迁，维护社会安定的保障，构建和谐社会。三项目能拉动产业培育，创造就业岗位，能有效解决拆迁农民的就业问题。本项目可以妥善安置居民，同时依托商铺等，创造些投资经商的机会。项目与所在地互适性分析与项目直接相关的不同利益相关者对项目建设和运营的态度及参与程度二项目所在地区的社会组织对项目建设和运营的态度三项目所在地区社会环境文化状况能否适应项目建设和发展需要序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议不同利益相关者参与排斥受益者参与受损者排斥合理调解当地社会组织配合保障村社组街道机构不配合支持宣传政策当地社会环境文化状况支持适应农户生活习惯转变不适应组织引导社会风险分析本项目建设所涉及的各种社会因素，进行社会风险分析，提出协调项目与当地社会关系规避社会风险促进项目顺利实施的措施方案。序号社会风险因素持续时间可能导致的后果措施建议对弱势群体的影响不产生对受损群体的安置和补偿的影响年安置前居住困难有组织安排民族矛盾不产生宗教问题不产生第十四章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目是属于园区拆迁户安置工程，它既是城市规划发展本身的需要，同时也是地区经济发展的需要，符合广大人民群众的切身利益，项目建设是十分必要的。项目选址位置交通便捷地理位置相对较好，供水供电供气紧靠市政管网，接线接管方便，具有良好的建设条件。规划方案拟对单体方案进行统布局和合理配置，功能结构合理，建成后能满足居民住房和生活的需要。综上所述项目在技术上经济上和社会效益上是可行的。建议项目业主自筹资金争取资金及时到位，保证项目建设进度计划的顺利实施。项目建设的招标应严格按国家的相关规定实施，杜绝个人或低级别企业挂靠入场，以保证优秀的施工队伍建设高水准的建筑精品。项目业主和施工队伍施工监理紧密配合，严格施工质量把关和施工进度管理，避免安全事故发生，确保项目的顺利实施。目录第章总论领导协调机构组织机构设置人力资源配置管理机构主要职责第九章项目实施进度