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目可行性研究基础设施工程道路交通给排水供电通讯等基础工程建设和设备器具购置费。
旅游服务基础设施建设四星级旅游宾馆及其它住宿歺饮等娱乐中心苗族风情博览园等。
植物景观与绿化工程景区景点工程环境保护工程。
④工程建设其他费用。
预备费用。
流动资金。
投资估算本项目分三大块，即苗族博览园苗文化展示区，雷公山国家森林公园四景区生态旅游区，新桥超短裙苗族村民俗民风体验区。
三个区域同期开工，分二期开发建设。
经估算，本旅游项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金投资万元。
具体投资分类如下固定资产投资按建设项目分森林公园万元，占固定资产投资的苗族博览园万元，占固定资产投资的新桥超短裙民族村万元，占固定资产投资的。
固定资产投资按费用构成分建筑安装工程费用万元，占固定资产投资设备及工器具购置费用万元，占固定资产投资其他费用万元，占固定资产投资。
固定资产投资按建设期分期工程万元，占固定资产投资二期工程万元，占固定资产投资。
具体投资项目详见表表。
贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究表雷山旅游项目固定资产投资汇总表单位万元工程和费用名称建筑安装工程费设备及工器具购置费其他费用合计占固定资产的第部分工程费用森林公园景区景点工程二植物景观工程三环境保护工程四旅游服务设施建设五基础设施六景区租赁费二苗博园三新桥苗族村第二部份工程其它费用森林公园工程其他费用二苗博园工程其他费用三新桥苗族村其他费用第二部分合计预备费用森林公园工程预备费用二苗博园工程预备费用三新桥苗族村预备费用合计占固定资产投资的贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期雷公山国家森林公园景区景点工程公园入口区公园主大门项公园西大门项公园东大门项苗岭之巅景区观景台石质结构座招待所内部设施项休息平台用厚青石板拼缝座观景亭座游道莲花坪景区莲花坪小区景区大门个蚩尤雕塑像座纪念地广场以蚩尤雕塑像为中心修筑圆形纪念广场苗祖殿内部设施项莲花池个渔乐亭座幽谷长廊小区休息亭座休息平台个峡谷平湖小区景区门个秃山林标志个人工造景处鸟语林项狩猎场及设施设备项休息亭座烧烤场水上娱乐码头个游艇只小船只④天然植物园小区植物名牌项贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究续表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期珍稀植物园小区珍稀植物园个花圃亩管理房围墙喷灌设施及农器具套游道高岩峡谷景区休息平台个栈道保护性设施寨门座游道欧开河景区漂流码头个河道整治漂流设施个水车架磨房农器具套小计国家或地方公司投资二植物景观与环境绿化工程交腊华山松林改造森林浴场景观规划幽谷长廊森林景观线规划杜鹃灌丛景观维护秃杉风景林建设坡耕地造林荒山荒地造林公路绿化管理与服务区绿化处小计国家或地方公司投资贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究续表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期三基础设施工程公路停车场旅游车辆给排水项水库整治加固项供电工程项通讯及广电工程项小计国家或地方公司投资四环境保护工程护林防火指挥车猎豹越野车辆海事卫星电话部生物防火林带建设宽民居保护个村容村貌改造个人文环境要素保护整理个防火了望台兼作观景台座了望器材套风力灭火机台二号扑火工具把宣传橱窗不锈钢橱窗个宣传牌水泥标牌块宣传标志牌块病虫害检疫设备及药品套病虫害防治环境监测预报站点站垃圾回收站处垃圾回收车运输卡车辆垃圾箱个安全护栏保坎安全标志牌块标准公厕处环保公厕主游道每设置座座小计国家或地方公司投资贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究续表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期五旅游服务设施山顶招待所改造公园正门餐饮服务部莲花坪餐饮服务部餐饮商业网亭点处苗寨休闲度假村莲花坪森林疗养度假村乌东苗寨接待站交腊苗寨接待站高岩苗寨接待站苗寨休闲度假村娱乐中心苗族舞表演场村寨芦笙表演场每个芦笙场处公园正门购物部医疗保健仪器设备套医疗保健站处医疗救护车辆森林公安巡护车辆农用车辆接待用车辆旅游导示牌雷毛公路处块公园景区导示牌块路牌及服务提示牌块公园游客服务中心小计国家或地方公司投资六景区租赁费工程费用合计工程其他费用预备费用公园总投资国家或地方投资公司投资总计二苗族博览园四星级宾馆苗族大型歌舞表演项内部设施套贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究续表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期别墅区别墅区内部设施套娱乐中心娱乐中心内部设施套苗族博览馆展物及设施套职工宿舍园区道路游泳池设备设施套网球中心设备设施套水上娱乐项目项水体工程艺术工程项环境工程项设备设施套停车场铜鼓坪广场园区大门个综合管网项设备设施套配电站变压器及附属台给排水工程项给排水设施设备项采暖通风工程项采暖通风工程设备项斗鸡斗牛烧烤场休息休闲设施项苗年祭祀坛露天儿童乐园内部设施套工程费用小计工程其他费用预备费用合计贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究续表雷山旅游项目固定资产投资估算表单位万元项目名称及内容规模要求单位数量投资额建设进度安排期二期三新桥苗族村水上粮仓修善工程水上粮仓水体整治苗寨排污工程农家乐苗住户修善产寨整体修善工程拆除砖块，恢复木材项步道整修电网移位项综合管网项观光亭修善个工艺品纪念品销区场地斗牛场道路铺设斗牛场停车场铜鼓坪修善不良景观建构筑物拆除绿化工程引水工程项消防设施配置项工程费用合计工程其他费用预备费用合计工程费用总计工程建设其他费用总计预备费总计总计资金筹措本项目建设期长资金需求量巨大，采用边建设边营业分阶段投资滚动式发展模式，资金筹措采取多渠道多形式的方式。
全部工程项目总投资为万元。
具体来源如下争取国家投资万元，占投资总额的申请银行贷款万元含流动资金贷款元，占投资总额的企业自筹万元，占投资总额的职工集资万元，占投资总额的。
贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究第十三章效益分析经济效益财务评价基础数据计算期确定根据建设项目投资固定资产平均折旧年限为年项目寿命期内新技术和新设备的出现以及经济环境的变化，故确定计算期为年，从年开始计算。
消费定额指标该项目的营业收入主要来自门票住宿交通购物饮食娱乐等其他旅游服务业。
根据雷山县的社会消费水平及消费结构情况，参照同类项目的消费指标，综合分析确定各行业的消费定额。
详见表。
表消费定额指标单位元人门票住宿交通购物饮食不住宿饮食住宿娱乐等其他盈利能力分析营业收入经综合考虑消费定额及消费人数，且假定旅游人数消费人数及消费定额年后不变。
该项目在计算期内经营收入为万元，详见表。
成本费用可变成本旅游项目中各行业的可变成本采用经验比例系数进行计算，详见表。
年份项目贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究表可变成本占收入比例表行业门票交通住宿购物饮食娱乐等其它成本收入固定资产折旧费该项目固定资产按直线法计算折旧额，综合折旧年限为年，固定资产残值率按计算。
摊销费该项目工程建设其他费用按年平均摊销。
④修理费该项目大中小维修费按计提折旧的固定资产原值的计算。
管理人员的工资及福利等按万元人年计算其它费用按经营收入的计算。
财务费用流动资金利息按计算，长期借款利息按计算。
成本费用根据上述各项成本费用的计算，计算期内总成本为万元。
经营成本为万元。
详见表。
税金根据国家有关规定，旅游项目应征税金的税率为营业税门票交通为，娱乐为，饮食住宿购物为。
城市维护建设税按营业税的计算。
教育费附加按营业税的计算。
④企业所得税按应纳税所得额的计算。
贵州省旅游资源开发享受年贴息政策雷山县政府对投资旅游开发项目前年实施以奖返税政策。
根据各项经营收入和上述税率计算的总税金为万元，其中营业税及附加为万元，企业所得税为万元。
详见表表。
利润利润总额总收入总成本税金净利润利润总额所得税计算期内利润总额为万元，净利润为万元。
详见表。
偿债能力分析根据雷公山旅游建设投资和净利润情况，安排固定资产投资长期借款万元，借款偿还的资金来源为折旧费摊销费为净利润。
还本付息情况详见表。
贵州雷公山民族旅游开发有限公司雷山旅游项目可行性研究表借款偿还期计算表单位万元项目合计年初借款本息累计本年借款本年应付利息年末借款累计本年还本本年付息从表中可以计算出长
（雷山旅游项目可行性研究报告）
