（定稿）杭州旅游景区项目可行性投资方案（完整版）㊣精品文档值得下载

及适应杭州旅游市场空白，现将景区划分为四大功能区山水佛境区二绿野区三春江香谷区。

山水佛缘区概述近年来佛教旅游市场不断攀升，如今年杭州五黄金周期间，灵隐寺客流量为万人次，比作为杭州旅游代表三潭印月客流量万人次多出近半。

作为传统文化重要组成，中国人心中都有着不同程度佛教情节，正确地引导可以使人们在娱乐中净化身。

按游客总数作为住宿费，并以每人每晚元住宿费计算会议及其他收入按起始年万元并以每年递增计算收入。

营业收入预算表名称第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年经营收入住宿收入会议其他小计税金根据本项目经营业务及现行会计制度，从经营收入中直接扣除税金及附加主要增值税营业税城市维护建设税和教育附加税。

从利润中扣除所有所得税税率为。

营业税按国家规定税率计算，城市建设维护税为，教育附加税为。

综合税率为。

利润分配本项目每年所获利润按以下顺序进行分配按规定交纳所得税。

税后利润提取法定公积金当法定公积金。

营运成本估算本项目总成本费用参照国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数编制。

职工工资及福利营业期管理人员工资福利均万元年计，职工工资福利按人均万元年计，定员人每年共计万元，保安清洁工按万元年计，每年共计万元。

固定资产折旧及摊销本项目建成后形成固定资产万，固定资产按平均年限法，其中建筑折旧年限为年，其余平均折旧年限为年，残值率为，固定资产余值为万元，年折旧额为万元。

无形资产摊销为年，递延资产摊销为年年以上每亩元，约万元。

修理及修理费按年固定资产折旧额计，约万元。

外购原辅料材料费用餐饮成本按餐饮收入估算，购物成本按收入计，外构原辅材料费用共计万元。

外购燃料动力费用主要为水电汽油和煤气费用，估算为万元。

水价按元度电价按元度计算。

其他费用包括办公费用广告宣传费用，按营业成本估算，约万元。

营业利润经测算，本项目正常年份营业利润万。

财务指标经估算，项目全部资金静态投资回收期预计年含建设期，正常年份投资利润率为，设资利税率，项目在效益上是可观。

十二投资分析单位万元序号投资项目估算价值建筑工程设备购置工程安装其他费用小计基本工程费用景区建设山水佛境区绿野区春江香谷区公共工程道路建设填方保障设施水利设施供电通讯给排水工程排污环保工程暖气通风工程绿化二其他工程费用土地费用工程前期策划费勘察设计费建设单位管理费其他费用三预备费用合计十三立项申请经济效益可预见经济效益包括景区门票收入休闲消费收入娱乐及冒险极限活动收入交通餐饮收入及度假住宿等。

此外，旅游业不仅带动其他相关行业发展，而且打响旅游品牌提高城市知名度后，对外经济合作路子将更宽广。

这是必然产生潜在经济效益。

二社会效益杭州风景区开发，有助于丰富西进大好形势，取得了较好发展。

近年来更是开发出杭州野生动物世界中国造纸印刷文化村等市场反应较好项目。

但旅游业市场总体份额低于杭州及邻近地区，客源基本局限于沪杭及邻近地区，旅游形式也以日游为主，大大影响了旅游及相关产业经济和社会效益。

三项目市场分析竞争分析项目组对以华东地区为主旅游市场及江浙地区现有旅游项目进行了调查，详细分析其旅游资源及优劣势，为项目开发提供了借鉴参见附表。

二自身资源生态资源山濒临江，山色秀美，溪水潺潺，转马潭织筐潭龙潭飞瀑高池天泉等自然景点缀其中。

江江面开阔，碧水与青山相得益彰。

江中岛长约公里，宽约米，其形弯如新月，岛上杨柳成林。

人文历史资源山有秦始皇明太祖孙权等帝王将相和苏东坡朱熹等文人雅士历史典故和神奇生动民间传说。

禅院是素有小天竺之称千年观音古刹，寺院古朴静穆，为杭州人民政府批准开放宗教场所。

三分析优势自然与人文景观有机整合景区内禅院转马潭织筐潭神仙石屋龙潭飞瀑候军岭等处景色秀美且有深厚历史渊源。