及评价综上所述，本工程在设计施工验收均严格执行有关劳动安全的规定规程，生产运转时有严格的安全卫生措施，预计项目建成后能够达到各项工业生产安全和符合职业卫生的标准，并能保证人身设备厂房等的安全噪声采用综合防治措施后，预计操作岗位的噪声小于。工业安全职业卫生工程费用工业安全职业卫生等方面的工程费用已分别计入各项工程费用中，不再单列。但员工的安全培训费用由安全投入中按年列支。第十章消防设计依据建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范国家现行有关其他设计规范和标准消防措施总平面布置本工程拟建建筑物最小距离符合建筑设计防火规范有关第页规定要求。厂区道路基本上呈环状，主要道路路面宽度达米，转弯半径米消防车可顺畅通行。消防车能到达拟建建筑物的三个主要面。建筑单位主体结构构件采用非燃烧体，耐火极限到达建筑设计防火规范规范要求。拟建厂房内防火分区满足规范要求拟建厂房的耐火等为二级，火灾危险性为甲级的多层生产厂房每个防火分区。乙类仓库每个防火分区，防火分区之间用防火墙分隔。每个防火分区安全出入口个。室内疏散均采用封闭楼梯间，且能直通室处及屋面。火灾危险性为甲类的生产厂房内不设车间配电房，其他生产车间内配电房操作间仪表控制室等均采用非燃烧实墙进行分隔。消防给水系统室内消防根据建筑设计防火规范的要求，在应设消火栓的各建筑的室内均布置有室内消火栓，并在每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮，每根进水管均与室处环状管网连接，并应保证有两支水枪的冲水水柱不小于能同时到达室内任何部位。室内消火栓为型单出口消火栓，水枪型号，配备水带长。室外消防第页消防泵房内设有两台消防水泵，每台设计流量为供水压力用备室外消防由消防车直接从消防水池取水，消防水池设有供消防车取水的取水口。整个厂区消防管道采用消防环状管网布置，在室外消防管道上设有室外地上式消火栓具，室外消火栓保护半径,所有消防栓控制阀设有明显的启用标志。电气电气接地所有厂房其配电接地均按建筑设计防火规范的有关规定执行，所有电器设备插座开关均采用防爆型。本项目各建筑行均按第三类防雷要求进行防雷设计，在建筑物顶部四周按相应标准设避雷网格，且建筑物上所有金属设备。外露金属管道均用镀锌圆钢与避雷网连接，突出屋面女儿墙的边缘，楼梯间边缘均设避雷带，防雷引下线利用结构内大于两根钢筋焊接引下，利用建筑物的基础钢筋做接地装置。接地系统各建筑物接地系统采用系统，防雷接地，工作接地，保护接地及弱电系统接地共用接地装置，要求接地电阻不大于欧。进出建筑物的电缆金属外皮钢管金属管道等应在入户端就近与防雷接地装置用镀锌圆钢相焊接，车间所有电气设备外露可导电部分，电缆桥较及支架，引入引出的金属导管均应可靠接地，线不得采用串联连接。第十章定员机构和劳动定员第页组织机构九江世龙橡胶有限责任公司的组织机构为董事会领导下的总经理负责制，下设部门经理，负责生产财务后勤质量控制安全监督新产品开发营销等各项工作。生产班制全年生产班制按天工作日。人员来源和培训项目原有职工人数人，项目建成后，新增人员人由公司面向社会招聘和公司内部调整解决。本项目的工艺技术和设备运行的自动化水平较高，操作严格因此，拟根据技术情况，选派部分人员到国内同类装置的生产厂家培训，经考试或考核合格者取得上岗合格证后方可上岗。所有生产有员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。第十二章项目实施进度本项目改扩建计划年半完成其中工程施工期为年月至年月完成，而后采取边部分投产，部分搞建设的方法，具体进度如下工程安排工程设计个月内完成，车间建筑物建设，个月内完成，设第页备安装个月，安装调试个月，工程于年月完工，第二年正式投产。试产经营年月份以前进行。技术培训在试产之前完成其中技术人员培训，管理人员，生产骨干培训，品质控制，化验员培训等。项目实施进度表序号名称工程设计土建工程施工设备安装设备试运转验收试生产核准至正式投产第页第十三章招标根据国家计委第号令工程建设项目可靠性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围的规模核准规定要求，制定本项目招标方案。本项目总投资万元，其中土建万元，设备万元。按国家招标文件要求，本项目土建安装进行招标监理勘察设计费设备采购进行招标。本项目招标方式为公开招标。招标事项核准意见表项目名称年生产吨聚丙烯酸酯橡胶生产线技术改造项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计核准核准核准建筑工程核准核准核准安装工程核准核准核准监理核准核准核准设备核准核准核准重要材料核准核准核准其他核准核准核准审批部门核准意见说明该企业经济性质为股份制有限责任公司，根据工程建设项目招标范围和规模标准规定国家计委令第号第九条规定，核准本项目招标方式为邀请招标。年月日第页第十四章投资估算与资金筹措投资估算依据投资估算编制范围本投资估算编制范围为年生产吨聚丙烯酸酯橡胶生产线技术改造的主要生产项目辅助生产项目公用工程消防工程工业卫生及安全。与生产项目相配套的第二部分其他工程费用以及常规预备费。投资估算编制依据建筑工程费依据现行定额计算的同类生产项目标准，建筑材料预算价格调整至江西省年建筑材料预算预算价格水平安装工程费依据现行定额计算的同类生产项目标准，安装主材价格调整至九江市年安装材料预算价格水平设备购置费由设备制造厂家询价并结合当前市场行适当调整。设备运杂费按设备原价的计算，已直接列入设备购置中工程建设其他费用依据国家相关行业规定，并结合本工程项目特点和企业提供数据适当调整。项目前期费含可行性研究费招标代理费概算编制费等按工程费计算建设单位管理费按工程费计算工程建设监理费按工程费计算项目建设投资估算项目总投资万元，其中固定资产投资万元。见建设投资估算表。第页序号项目合计万元备注土建工程设备购置费其他费用建设单位管理费财政部财建号勘测设计费国家计委建设部计价格号前期工程咨询费国家计委计价格号工程监理费国家发改委建设部发改价格号不可预见费设备安装费流动资金总投资资金来源与筹措申请专项资金万元。自筹资金项目自筹资金均为股东集资万元，其中股东包四余出资万元，股东袁洪庆出资万元，股东李朝清出资万元，股东王秉人出资万元，股东卢贤文出资万元。申请专项资金支持的理由和政策依据政策依据国务院电子信息产业振兴规划国务院轻工业调整和振兴规划第页申请专项资金支持的理由本项目符合文件规定的基本条件。同时还具备以优势企业为载体，项目符合质量品种效益原则。科技含量高标志性强。项目总投资万元以上，项目核准备案，环评用地规划等前期工作手续完备，自有资金落实，年已开工。,,,,,,各年现金净流量现值净流量现值累积,,,,,,所得税前各年现金净流量,,,,,,,,所得税前现金净流量现值所得税前净流量现值累积,,,,,,,计算指标所得税后财务内部收益率财务净现值万元动态回收期年个月静态回收期年第页通过分析该项目投产运营后，动态回收期为年个月，静态回收期为年，财务净现值万元，财务内部收益率为，高于基准收益率的判别标准，所以说从财务角度来说该项目建设是可行的。不确定性分析敏感性分析本项目计算期内，对项目财务指标影响较大的主要因素有产品销售价格主营业务成本经营费用等。变化率销售价格主营业务成本经营费用通过以上分析，销售价格的变化对内部收益率的变化影响最大，销售价格为最敏感性因素。社会效益分析与结论社会效益分析解决剩余劳动力就业年产的Ⅳ，可安排就业人员人，对解决劳动就业维护社会稳定促进民生起到了定作用。使丙烯酸酯橡胶国产化率进步提高随着Ⅳ用量的增加，橡胶后制品件的国产化率进步提高，促使进口的产品降价。第页填补国产品种的个空白本项目生产的聚丙烯酸酯橡胶是丙烯酸乙酯丙烯酸丁酯氯乙酸乙烯酯三种单体采用乳液聚合法制成的高分子聚合物。三种单体均溶到水乳液的胶束里，通过有机加成聚合反应制得高分子聚合物，用调节剂，调节其分子量，胶乳通过电解质水溶液的作用而被乳化，通过盐聚凝聚成细小的胶粒填补国产品种的个空白。结论项目财务评价分析结论，项目有较好经济效益，各项经济评价指标均高于行业基准指标，是可行的。从各项分析指标看，此项目可以给企业每年带来万元利润。同时，每年给国家上缴税金万元。从项目社会效益分析，项目属环保型项目，项目是可行的。本企业经营业绩良好，该项目成长性好，产品市场前景好，发展空间大。技术水平较高的轻工业技术改造项目技术先进可靠经济和社会效益显著投资成本较低，公司银行信誉良好，社会诚信度高，资金筹措有保障，因此，本项目是可行的。第十五章财务经济分析财务评价依据国家计委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版和中华人民共和国财政部国家发展改革委员会编中小企业发展专项资金管理办法及国家发展改革委员会办公厅中华人民共和国财政部办公厅的发改企业号文件精神等。国家现行的财务税收文件。计算效益和费用的价格为年的市场价格。产品销售收入分析和税费计算产品销售收入分析销售量按生产能力的计算，投产第年，生产负荷，年产量吨投产第年生产负荷的，年产量吨投产后的第年，达到设计生产能力，年产量吨。年产品销售收入万元。达到设计能力年销售收入万元。第页产能为设计能力的时为万元产能为设计能力的时为万元产能为设计能力的时为