工季节工计时工计件工，从而达到减员增效内涵发展的目的。劳动定员该疗养中心总编制人员为人。其中院长室人，占总编制的财务科人，占总编制的门诊部人，占总编制的总务科人，占总编制的医务科工作人员人，占总编制的护理部工作人员人，占总编制的保卫科工作人员人，占总编制的其他工作人员人，占总编制的。人员编制详见表人员编制表可研报告表序号岗位名称人员备注合计院长室院长副院长文秘二财务科注册会计师会计出纳三门诊部主任副主任医师门诊挂号员病倒管理员四总务科科长膳食管理员食堂管理员司机五医务科医师医士护士长护士六护理部医护人员护理人员服务人员七保卫科科长工作人员八其它观赏员工作人员养鱼工作人员锅炉工电工厨房工作人员其它可研报告工作人员的职责院长管理承诺资源提供管理评审质量监察等诊疗线医疗策划患者诊疗特殊诊疗协议书评审科研教学医疗质量监察文件市场患者沟通随访服务数据资料汇总图书资料门诊挂号门诊病历管理住院病案质量纪录药品标识和可追溯采购等医技线辅助化验检查特殊治疗采购医技设备维护等护理线标识和可追溯环境护理质量消毒隔离科研教学等行政线行政支持行政质量监察人力资源管理等人员培训有计划的组织在岗职工进行定期岗位培训，不断充实知识，适应时代与当前肿瘤康复中心的发展需要。坚持以病人为中心的服务宗旨，发扬爱岗敬业育才奉献的医院精神，抢抓机遇，深化改革，加快学科发展，为把中心建成国内流国际知名的肿瘤康复疗养中心能够承担重大科研课题和广泛国际合作的肿瘤研究基地能够培养高级专业人才的教育的基地能够率先开展医学新技术的临床应用基地而努力奋斗。可研报告第章项目实施计划项目实施工程量该项目主要工程有肿瘤医院康复中心别墅锅炉房变电所水处理间水泵房汽车库原材料库室内游泳池门卫房综合服务楼等建筑。其中肿瘤医院平方米康复中心平方米别墅栋，每栋平方米锅炉房平方米变电所平方米水泵房平方米不处理间平方米汽车库平方米原材料库平方米室内游泳池平方米门卫房平方米综合服务楼平方米动物观赏百花园处室内养鱼池平方米，总建筑面积平方米。项目实施进度可研报告项目自年月起开始进入项目的工程设计，年月开始进入施工期，疗养中心预计年月完成全部建设。建设期为三年。项目实施进度表详见表可研报告项目实施进度表表序号年季度项目年年年年二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度三季度四季度季度二季度编制可研报告可研报批初步设计施工图设计土建施工人员培训设备购置设备安装调试施工验收正常运营可研报告项目管理为防止在投资建设项目中出现漏洞，从几个主要的方面加强项目建设管理。严格工程管理，建立层层负责质量责任制，要逐级明确责任，对工程质量长期负责严格项目的监理监督建设资金要严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用加强项目档案工作，严格按规定收集整理归档，建立健全的项目档案。招标投标为了降低建设成本，保证工程质量和建设进度，在工程的操作过程中严格执行规范的工程招投标制度。招标以公正为原则，实行公开招标从勘察设计施工设备材料的采购以及监理队伍的选定，均通过招投标方式进行。可研报告第章投资估算与资金筹措投资估算估算依据建设投资估算依据建筑工程是根据国家有关概算定额和相关材料市场价格情况估算的设备购置是由有关生产厂家提供的设备报价进行估算的安装费用和其他费用是按有关定额建设项目其他费用定额的有关规定。国家计委关于建设项目经济评价方法与参数的有关规定。建设单位提供的相关资料。投资估算本项目经估算总投资为万元，其中建筑工程为万元设备购置为万元安装工程为万元其他费用为万元预备费用为万元。流动资金万元。详见建设投资估算表资金筹措该项目总投资万元全部自筹。可研报告第章财务分析与经济评价基础数据根据国家号文关于建设项目经济评价方法与参数的规定，并结合本项目的特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行后的经济效益进行预测分析。经营规模本项目经营规模见前章节经营期及计算期项目计算期年，其中建设期年，经营期年。经营费用投入原材料燃料及动力价格由建设单位提供到场价格计算的。工资及定员。全部劳动定员为人，其工资标准为元月人，职工福利费按工资总额的计算。折旧费及摊销。建筑工程的折旧年限为年，机械设备的折旧年限为年，残值取。修理费按折旧费的计算。无形及递延资产摊销年限为年。其他费用。是在管理费用及销售费用中，扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后的费用。详见附表总成本费用估算表。经营收入及税金税率可研报告本项目按平均每人消费元计算，达到设计能力的正常年份每年收入为万元。按现行税制的规定，本项目需缴纳营业税，税率同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，税率按营业税额的和企业所得税按利润总额的计取。详见附表产品营业收入和营业税金及附加估算表。财务分析成本费用正常年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营收入及利润总额正常年经营收入万元，销售税金及附加万元，年利润总额万元。经济评价指标投资利润率投资利税率全部投资回收期年含建设期财务内部收益率所得税前不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本年均营业收入年均可变成本营业税金及附加可研报告计算结果表明，该项目达到设计能力的时，项目收支平衡，超过此生产能力，项目即可盈利。敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有销费价格，经营成本建设期延长等。敏感分析表项目变化率内部收益率投资回收期年基本方案销费价格经营成本建设期延长年从敏感性分析结果看，销费价格和经营成本的变化对项目的产出效益影响最为敏感，应引起注意。经济评价本项目建成后，通过对各项经济指标的分析和计算可以看出，本项目的各项经济指标较好，通过不确定分析看，本项目具有较高的抗风险能力，各项因素的变化也有较高的承受能力。所以，项目从财务上看是可行的。可研报告第章结论结论本项目是世界自然医学集团中国有限公司在市区经初步考察，本着继承和总结自然医学的丰硕成果，结合现代生命科学的成功模式和方法，顺应自然返璞归真，开发自然医学和人体潜能，实现联合国提出的人人享有卫生保健的社会目标，争取世纪达到人尽天年的理念，拟在公园内兴建肿瘤康复疗养中心。本项目是区依据本区良好的生态环境和丰富的旅游资源，通过招商引资引进的非公有经济项目，本项目不仅可以大大提高公园的知名度，也对市卫生事业，社会福利公益事业发展提供了良好契机。康复疗养中心总投资估算万元，年可接待疗养人数为人次，投资利润率为，投资利税率，财务内部收益率，投资回收期年。从经济指标上看项目未来的经济效益是可观的。综上所述，本项目的实施有利于地区卫生社会福利事业发展，有利于人们身体健康的项目，社会效益和经济效益显著，所以本项目是可行的。建议可研报告该中心建成前要大力引进肿瘤康复疗养方面人才和选择先进的有关设备，以优良的疗养环境和人才设备优势吸人们来这里疗养。要与市级医疗机构及省内有名的医学院校，北药集团加强协作，要以世界自然医学集团宗旨为指导，办好康复疗养中心。利用生态旅游及公园的知名度加大对该中心的宣传力度，使之成为人与自然融合的无污染的纯自然的肿瘤康复疗养中心。可研报告，为肿瘤患者战胜疾病提供良好自然环境。二肿瘤康复疗养中心规模确定在确定康复疗养中心规模时充分考虑市场需求自然资源原材料能源供应及其他外部建设条件，当地医疗资源资金状况环境因素社会和政策法规以及国家行业制定的经济规模标准确定的。按照资料统计，我国平均每年肿瘤病人发病率为万人，本接待中心按总发病人数的计算，尚可有万人来中心康复疗养，因此，肿瘤康复疗养中心规模确定为张床位。据此估计年可接待肿瘤康复疗养中心人数为人次年。可研报告第章场地选择与总平面设计场址选择项目建设场地选择由领导汇同建设单位负责人及相关技术人员，经过现地考察综合分析致认为选在施业区内的林班较为合理。因该处距局址和公园较近，且场地宽敞，林木丛立，生态环境良好，空气新鲜，适于病人疗养。场区工程水文地质条件良好交通方便适于建设，故肿瘤康复疗养中心建设场地选在该处。总平设计场址概述项目建设场地选在，占地面积公顷。场地东邻，西靠省道，南与相连，北与河支流相连。场区距址公里，距公里，可研报告交通运输方便。场区地势平坦，地形坡度在，场地工程水文地质条件良好，且场区生态环境良好，适于建设。总平面设计项目组成该建设项目的组成见下表表建设项目览表表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注场区工程场外道路升级路宽米院区道路路宽米涉步道路宽米停车场围墙大门座室外消火栓处化粪池清水池座绿化小品给排水管道路供热管道供电线路外线配电线路二建筑工程医疗楼康复中心别墅栋每栋锅炉房变电所水泵房水处理间汽车库可研报告原材料库室内游泳池门卫房综合服务楼动物观赏百花园处室外养鱼池利用小河钓鱼台处合计总平面布置按照总平面布置的原则，环保消防卫生安全等规范规定要求，结合场地的具体情况，该总平面布局采用分区布置方式。场区共分医疗康复综合服务休养别墅动物观赏百花欣赏垂钓养鱼六个区。医疗康复区建筑物有医疗楼康复中心室内游泳池，布置在场区西北部，背靠小河南靠综合服务区，院内设有花坛，环境优雅，适于疗养。综合服务区含有综合服务楼变电所水泵房水处理锅炉房，汽车库等建筑物，布置在医疗康复区的南侧，为该中心的大门入口处，院内设有停车场，锅炉房单独成区，用砖围墙与生活区分开，利于环境保护。休养别墅区布置在场区的中东侧，紧靠医疗康复和综合服务，该区共设有二十栋别墅均为南北向布置，四周均为林木，适于养心健体。垂钓养鱼区位于场区的北侧，利用原有小河建造而成，并设有处垂钓台。病人休养时可以在此享受垂钓的乐趣。动物观赏和百花园区布置在场区的东侧，两区内有稀有动物和百花形成的花海世界。病人可沿着步行道观赏动物，欣赏百花可研报告争艳的奇景，陶冶情操，赏心悦目，以达养身健体的目的。整个中心设有钢管围栏，并设有二个出入口，病人进出中心较为方便。该中心总平面布置，各建筑物均与新设道路垂直或水平布置，建筑物之间距离均符合消防规范要求，该平面布局较为紧凑，详见总平面布置图。竖向设计该中心场区地形较为平坦，东高西低，坡度在，利于场区雨水排除。新设建筑物室内地坪标高设在年遇最高洪水位以上米处。场区雨水，利用原有地形坡度和新设道路纵坡排出场区，按原排水方向排走。交通运输外部交通，场区设有病人接送车辆，沿升级道路可直达局址和市交通方便。内部交通，场区内设有环形道路和广场及人行道路，交通方便，道路宽度为米，转弯半径米，符合消防通道和场内运输的要求。绿化及其它在场区建筑和围墙周围均栽植乔灌木草坪花卉。道路两旁种植