员生产技术指导兼职基地管护人员在管护和采摘聘用季节工工日四项目建设方案进度安排年平整土地整修道路打大口井建扬水站架设变压器建蓄水池安装滴灌土建工程核桃苗种植管理措施计划管理根据项目建设要求，制定工程施工经营管理技术培训资金筹措资金使用物资采购财务管理产品销售等项计划。

在严格工程管理程序的同时，严格计划管理，以保证项目建设有条不紊的顺利进行。

工程管理按照工程实施方案组织项目建设施工，严格监督，严把工程质量关，确保按时完成。

资金管理项目建设的资金管理严格执行专款专用制度，按照项目建设资金使用要求，建立项目资金专用账户。

严格杜绝项目建设专项四项目建设方案压器台及相应的线路系统，费用万元。

变压器设备万元包括变压器台万元，柜个万元，电杆避雷器线路容电器等万元。

输电线路四档米万元安装费万元。

④安装滴灌套。

每亩按套计算，每套元，费用万元。

河北华微节水设备有限公司生产的滴灌设备，设备每亩地下管道及配件米，每米元，投资元地下高压主管道米，每米元，投资元地上毛管及管件米，每米元，投资元过滤施肥装置，元。

安装费每亩元。

科技措施费。

合计万元薄皮核桃苗万五投资估算与资金来源株，费用万元。

每亩棵，每棵元。

技术培训万元，主要为技术培训和技术服务费。

办公及辅助用房。

办公室宿舍食堂等用房平米，每平方米按元计算，费用万元。

房屋结构为砖混结构，房顶使用水泥浇筑，塑钢门窗。

办公室宿舍长度米，宽度米，共间职工食堂及门岗宽度米，长度米，分间。

基本预备费。

万元。

指投资估算难以预料的费用。

流动资金。

项目初期建设流动资金万元。

二资金来源申请中央财政补助资金万元，占总投资的。

地方财政配套资金万元，占总投资的，其中省财政资金万元，市财政资金万元。

自筹资金万元，占总投资的。

自筹资金来源本社员于年月日就申请本项目召开全体成员会议，会议决定全体成员集资的方式筹措资金万元。

全体成员致通过，并将资金按期存放到合作社账户。

三财政补助资金的使用和管理财政补助资金主要支持的环节本项目投资总额为万元，建设期为年。

财政资金基本在建设期内全部投完，其中财政补助资金万元，主要用于整修道路投资万元建蓄水池座投资万元打大口井眼投资万元建扬水站处投资万元安装滴灌设备万元核桃苗木万元。

五投资估算与资金来源财政补助资金的管理在资金使用上要强化资金管理，项目资金实行专人管理专账核算专款专用，严格按照农业综合开发财务会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。

财政资金的使用实行县级报账制，项目实施单位要严格按照规定的程序及时办理报账。

报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。

并定期向上级领导汇报资金的使用情况，同时接受上级有关部门的检查监督。

四自筹资金的使用和管理自筹资金主要支持的环节本项目投资总额为万元，建设期为年。

自筹资金万元，基本在建设期内全部投完。

资金主要用于平整土地投资万元办公及辅助用房投资万元安装变压器及配套投资万元喷药设备万元灭火设备万元薄皮核桃苗木费万元薄皮核桃种植技术培训费万元基本预备费万元流动资金万元。

自筹资金的管理自筹资金在资金使用上强化资金管理，实行专款专用，专人管理的办法，严格执行合作社财务管理制度，定期向社员公开资金的使用情况，同时接受社员和上级有关部门的检查监督。

六效益分析六效益分析经济效益项目投入产出情况达产期年，年进入盛产期，盛产期大约年。

产出量在项目计算期内。

总产量可达吨，平均年产吨。

盛产期年产可达吨。

销售收入实现销售收入万元，平均每年万元。

盛产期每年可达万元。

总成本万元，平均每年万元。

盛产期每年达万元。

利润平均每年万元。

正常年利润万元。

成员增收情况参与本项目的农户，由于专家的技术指导不定期的技术培训及标准化的生产管理，使得每亩产量由原来的多公斤增加到多公斤，质量也得到了提高，特技优级的薄皮核桃数量增多，果大而美观，出仁率得到提高，口感好，因此价格也得到了提高，由原来的每公斤元提高到元，农户的收入得到了提高。

可分配盈余及分配情况详见盈余与盈余分配表。

二社会及生态效益壮大主导产业，促进结构调整分析内丘县地处丘陵沟壑区，自然条件差，人均农耕面积小，坡耕地面积大，地方财政收入和农民人均纯收入低，属扶贫开发重六效益分析点县。

本地区是优质核桃产地之，坡耕地地埂等地段适宜核桃的生长，大力发展核桃产业，可为地方产业结构调整注入新的活力，为社会主义新农村建设搭建新的平台。

带动农户及农民增收效果分析项目实施后，建成万公斤薄皮核桃种植基地，直接扩大合作社基地亩，带动合作社全体成员户参加生产，安排周边人就业，年可增加合作社收入万元。

可间接带动周边多农户种植多亩核桃，带动人就业，提高当地人均收入多元。

通过为他们提供优质苗木和技术指导，使核桃的品质产量及价格有所提高，收入有所增加。

增效通过培育优质薄皮核桃为主导产业，调整了农业结构，对当地农业有很大影响，在农民增收的同时，提高了全县的经济水平。

对发展农业产业化，促进当地农业农村经济起到了很大作用。

资金的浪费与挪用。

遵守财务审批制度，尽量降低成本。

生产管理项目建设与经营，层层把关，定期不定期的进行技术培训，大力引进和推广先进的生产与管理技术，最大限度的保证项目产品符合国家和地方优质要求。

销售管理销售人员及时掌握主流市场的需求动态，做好产品对外宣传，搞好售后服务，在各方面维护企业形象。

五投资估算与资金来源五投资估算与资金来源总投资估算估算依据国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则试行国家林业局基本建设财务管理规定财政部财建号建设项目前期工作咨询收费执行规定河北省物价局河北省计划委员会冀价经费字第号国家发展改革委建设部关于印发通知发改价格号招标代理服务收费管理暂行办法中华人民共和国国家计划委员会计价格号发改投资号文建设项目经济评价方法与参数项目建设投资概算指标及其他有关经济指标项目区提供的有关技术经济资料投资方向调节税按零税率计取。

总投资估算根据项目内容和规模，概算项目总投资为万元，其中设施投资万元，设备投资万元，安装工程费万元，其他费用万元，本项目无银行贷款，无利息，不需要铺垫流动资金。

整地。

平整土地亩，每亩投资元，合计万元。

采用挖掘机机械化整地，整地标准深米，宽米，栽植五投资估算与资金来源坑全部换土。

使用挖掘机每亩小时，每小时元，投资元栽植坑换土每亩立方米，每立方米元，每亩投资元。

整修作业道路。

整修作业道路米，合计万元。

设计路面宽度米以上，纵坡小于。

转弯半径大于米，在道路两侧开挖边沟，宽度，深度，边沟内栽植核桃实生苗。

砂石路米，宽度米，机械开挖，人工平整路面，每米需投资元挖边沟每米元，计万元水泥浇筑道路米，宽度米，浇筑厚度厘米，每米投资元，合计投资万元。

其中浇筑路面每米预算元每平方米投资人工费元水泥吨，每吨元，投资元石子立方米，每立方米元，投资元沙子立方米，每立方米元，投资元挖掘机整修地面边沟每米元。

新建大口盛果期不低于年。

三项目涉及的相关环保措施环境影响项目面积涉及范围较广，与农田融为体。

项目建设可以改善项目区的生态环境，但在项目建设中如不注意合理规划科学实施和管理，同样也会给项目区的生态环境带来定的负面影响，经调查分析，项目建设有可能在有以下几个方面对环境产生影响。

施用农药和施用化肥对环境的影响在优质薄皮核桃生产过程中，为防治病虫害和促进树体及果实的生长，必然要施用农药和化肥，如使用或处理不当会对环境和产品造成污染。

大量的树丫病虫果等生产废物处理不当，将形成环境垃圾。

项目施工建设期间，会产生定的扬尘和部分沙土流失。

项目施工及运行期间，由于人为活动的增加，会增加火险因素，加大火灾发生的可能性。

四项目建设方案环保措施果园防火措施火灾因素分析由于项目建设采取规范化集约化经营管理，及时清理枯枝落叶，中耕除草，加之无任何其它易燃物产生，故火灾隐患很小。

火灾预防措施落叶还田，中耕除草。

修剪下的枝条及时运出项目外，保持园内干净。

及时清理园区环境，杜绝农作物秸秆及杂草堆放。

在防火期，项目管理人员应加强防火宣传和对果园及周围农民的火种管理，最大限度的防治果园火灾的发生。

火灾治理措施购置扑火设施，成立扑火队伍，与当地群众联防联治。

农药化肥影响环境应对措施针对项目建设可能对周围环境产生的负面影响，在薄皮核桃生产中使用肥料则采用有机复合肥在病虫害防治中要严格使用农业部发布无公害农产品种名单中所列药品，积极推广和应用生物防治方法，选用药效高毒性低残留期短的无公害农药，降低因药物防治对环境和产品造成污染，达到绿色果品的标准。

其它环境影响因素应对措施项目建设和经营过程中，要及时清理果园要及时清理种植园的垃圾，搞好卫生管理，禁止在基地周围倾倒固体废弃物和排放工业及生活污水任何单位和个人不得在基地附近水源中冲洗和浸泡储存过农药油类及病原体的车辆或容器。

四项目组织与管理建设期机构设置及职责四项目建设方案机构设置在合作社理事的领导下，为保证项目的顺利实施，本着精简高效务实的原则设置各职能机构，由合作社的刘小群负责日常工作，在现有组织机构的基础上设置项目办公室生产技术部和财务部等机构。

成立项目建设领导小组，各部门分工明确相互配合，明确责权利关系，实行谁主管谁负责，谁实施谁负责，并层层签定目标责任合同书，各部门对项目进行筹划，分项负责进行工作安排，组织建设实施及建成后的运营等全方位管理，切实保证项目建设的顺利实施和达到预期的目标。

机构职责项目办公室负责示范基地的日常生产经营管理工作组织项目的具体实施组织实施年度经营计划的投资方案拟定项目管理机构的设置方案。

生产技术部研究协调解决项目区域项目执行中的技术问题负责组织编制项目作业设计的实施方案定期对工程建设情况进行检查考核和评估④种植任务的规划设计育苗栽植检查验收等系列技术问题全面负责负责基地的技术工作协调，全面落实种植技术要求及措施负责组织对施工人员及项目区农户的技术培训指导考核四项目建设方案积极推广新技术新经验，提高项目的科技含量和综合效益。

财务部财务部负责项目资金的管理和成本核算。

本工程实行报账制，财务部门除