县生产总值完成亿元，增长，三次产业结构调整为，实现了二三转变全社会固定资产投资完成亿元，增长地方财政般预算收入亿元，增长城镇居民人均可支配收入万元，增长农民人均纯收入元，增长。

西峡综合实力由年全省位跃居到目前位。

先后荣获国家级生态示范区全国可持续发展生态示范县全国科技进步工作先进县国家卫生县城国家园林县城国家文明县城等国家级荣誉获得全省县域经济发展先进县十快县等荣誉。

项目建设背景西峡县位于伏牛山南麓，鄂豫陕三省边缘结合部，地处亚热带向暖温带过渡部，属亚热带季风行大陆性气候，年均气温，年平均降水量，昼夜温差在以上，费用万元。

香菇出口价格般在元斤，平均按元斤计算，全年可实现营业收入万元。

香菇酱营业收入项目建成后年可新增加工香菇酱产品万公斤合吨，合万瓶。

香菇酱出厂价为瓶。

项目按万瓶年生产能力销售价元瓶计算，则项目产品销售价格表产品名称单位产量销售价元瓶小计万元香菇酱万瓶营业总收入经估算，项目全部建成后，正常年可实现营业收入万元，其中香菇出口业务收入万元，香菇酱产品收入万元。

按照年计算期平均计算，年均可实现营业收入万元。

销售税金及附加销售税金及附加包括城市维护建设税教育费附加及营业锐等，年均销售税金及附加万元。

企业所得税税率为，年均上交所得税万元。

总成本估算单位产品生产成本估算本项目产品单位成本中主要包括原材料辅助材料水电费工资折旧修理费车间经费和期间费用等。

生产规模项目年可新增干香菇出口能力吨香菇酱生产能力吨，合万瓶。

原材料动力燃料原材料动力燃料消耗由工艺及公用工程专业提出条件为依据，计算单价均以不含税价为基础并考虑了定上涨幅度。

项目原材料主要有干香菇花生核桃大豆油豆瓣酱干蒜片泮葱花椒辣椒白糖味精食盐等，其中干香菇使用量达约吨，其他辅料占约吨，加上出口业务香菇吨，年均用于原材料采购费用万元动力主要依靠电力，年耗电万，年需电费万元年用水量万吨，需费用万元。

工资及附加项目新增定员人，其中技术人员名，人均年工资元销售及管理人员名，人均年工资元工人及辅助人员名，人均年工资元。

工资及附加按计，年工资及福利总额为万元。

固定资产折旧及摊销项目按平均年限法计算固定资产折旧，房屋平均折旧年限按年计算，年折旧率为，设备平均折旧年限按年计算，年折旧率为，固定资产原值为万元，年均提取折旧总额万元。

修理费按固定资产原值计取，年修理费万元。

车间管理费包括制造费管理费和销售费等。

其它制造费按每年万元，其它管理费按每年万元计算，其它销售费按销售收入计算。

无形资产摊销按年计算。

项目总成本估算经计算本项目年均产品总成本费用为万元，详见总成本费用估算表附表。

财务效益分析本项目生产期内年均新增利润总额为万元，年均税后利润为万元，年均上交所得税为万元。

详见利润及利润分配表。

所得税按计，税后利润提留盈余公积金和公益金按计。

根据损益表计算如下指标投资利润率生产期内年均利润总额总投资投资利税率平均利润总额税金及附加增值税总投资不确定性分析盈亏平衡分析投产后年均销售收入新增万元，年均固定成本为万元，年均可变成本为万元，年均销售税金及附加万元。

以生产能力利用率表示盈亏平衡点公式为固定成本费用销售收入变动成本销售税金经估算，该项目生产能力达到设计能力，即可保本。

敏感性分析项目在实施与经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建设投资等，分析计算在上述因素变化时，对全投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。

敏感性分析显示销售收入经营成本变化对投资效益影响最为敏感。

敏感性分析表序号项目变动幅度全突破亿美元单个农产品，全县香菇产业年产值达亿元，占农业增加值，香菇收入占农民人均纯收入，在西部北部乡镇香菇收入甚至占到农民家庭可支配收入左右，食用菌已经成为富民富财政第大支柱产业。

西峡香菇繁荣经验已经影响带动周边省市县竞相学习，其中形成了向全国辐射香菇产销中心。

目前，相邻内乡淅川南召等县已有二十几个乡镇把香菇作为山区主要富民产业，均已栽培万袋以上规模，陕西安康商州地区已有十几个县乡镇栽种香菇，带动了当地经济发展。

近几年，西峡按照产业化经营要求，重点培育了批经营规模大带动能力强辐射面积广龙头公司和购销加工企业，先后组建了张仲景大厨房天地人神菇集团九顺达龙乡菇业有限公司等十余家