羊肉，特别是优质羔羊肉供应远远不能满足市场需求，使得活羊及羊产品价格持续攀升。

基于羊繁殖特点，预计未来几年内羊肉生产仍难以满足市场需求，羊肉价格仍将持续攀升。

因此，结合生态环境第二章项目立项背景建设和农作物秸秆综合利用养羊业仍具有美好发展前景。

市场竞争优势分析项目建成后，肉羊存栏数达到万只。

同时，在肉羊生产上具有以下几种优势是生产成本低。

二是全县农产品加工企业较多，豆粕棉粕及糟渣等饲料丰富，价格低廉。

三是区位优势。

青县南邻沧州，北依京津大都市，地理位臵优越，京沪高速铁路京沪高速公路纵贯南北，交通便利。

四是项目建设单位通过无公害畜产品产地认定，肉质有保证。

市场风险分析市场风险因素分析项车辆吨冷库座肉羊屠宰后分割设备套青贮收割机械台道路硬化平米第六章投资估算与资金来源羊舍平米青贮池立方米排污管道暗化米粪污处理场平米前期工作费合计流动资金根据项目单位近几年流动资金使用规律，每年周转次数约次，照此本项目需流动资金万元。

二资金来源中央财政投资中央财政投资万元。

地方财政投资地方财政投资自筹资金自筹资金万元由合作社自筹解决，由合作社成员个人集资。

银行贷款该项目无银行贷款。

其他资金本项目无其他资金。

三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节项目总投资万元，其中财第六章投资估算与资金来源政补助资金万元，其中用于机械万元青贮收割机万元吨冷库万元肉羊屠宰后分割设备万元羊肉冷藏车万元及项目前期工作费万元等环节支持。

财政补助资金管理项目财政补助资金管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。

建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。

县农业开发办公室和县财政局联合对项目验收，根据工程建设进度拨付项目资金，并实行报账制。

同时，项目建设单位自觉接受财政审计机关监督检查。

四自筹资金使用和管理项目自筹资金共计万元，其中流动资金万元。

为保障项目顺利实施，项目自筹资金按时筹集到位，并打入农业开发专户。

合作社组建专门项目资金管理小组，小组直接对合作社负责，并接受市县农业综合开发办公室市县财政局监督检查管理。

小组设组长名，执行副组长名，组员三名。

负责项目资金全过程管理。

第六章投资估算与资金来源第六章效益分析经济效益项目投入产出情况项目投入项目建设投资万元，其中建筑工程万元，设备费用万元，流动资金万元，前期工作费万元，其中建筑工程万元和设备万元形成该项目固定资产，该项目无递延资产。

新增收入估算本项目收入主要有两部分构成羊肉羊皮羊杂碎羊肠等收入，年销售收入为万元。

按每只羊元收取管理费，年收入为万元。

以上两项合计年总收入为万元。

表销售收入估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注羊皮张按万只羊计算羊肠根按万只羊计算羊杂碎斤按万只羊计算羊肉吨按万只羊计算羊毛斤按万只羊计算管理费收入只万只羊管理费合计新增成本费用估算项目正常年经营成本为万元，费用为万元，总成本费用万元。

原材料费第六章投资估算与资金来源本项目原材料成本为合作社小区内只肉羊所产生饲草饲料成本。

项目所产生成本费用为万元。

详见原材料费用表表原材料费用估算表工资区内部分道路损毁严重，因此需硬化小区道路平方米。

项目建成后，存栏肉羊达到只，年产羊肉吨，年产羊皮万张，羊肠万根，羊杂碎吨，羊毛吨。

第四章项目建设目标第四章项目建设方案主要建设内容建设地点项目建设地点位于青县木门店镇大戴家墓村村东公里处，青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社。

地理坐标东经北纬与周边村庄学校交通干道等距离符合卫生防疫距离要求。

合作社土地来源全部为大戴家墓村村集体土地，由于项目承办单位与村委会签订了亩土地租赁合同，租期年，能满足项目扩建需求，因此项目扩建无需再征地。

技术路线及流程羊场管理分设生产管理和技术管理两个部门。

生产管理处负责提供人员培训饲料采购和后勤保障。

技术管理负责肉羊营养防疫保健品控信息反馈。

生产管理处进行人员培训后进入羊场对肉羊负责喂养，清扫消毒粪污消毒，同时由后勤处饲料采购后根据日粮配方并制出饲料对羊进行喂养。

技术管理处定时对肉羊进行营养防疫保健品控信息管理，及时反馈到羊场管理处，与畜牧站进行肉羊消毒保健和技术管理。

第四章项目建设方案图肉羊养殖管理流程图设备购臵清单青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社计划购臵吨全混合日粮机械台，青贮收割机械套，为满足项目建成后生产规模扩大，需求冷藏车和分割设备。

表设备购置清单饲料采购制备日粮配方饲料生产管理技术