已形成了较强技术开发生产及销售优势具备了较强基础。企业实施该项目有以下基本优势和条件企业领导重视技术开发工作。企业管理者代表担任研究所所长技术副厂长担任副所长。选拔企业精干为研究所成员并有专供研究所研究开发实验基地和专用资金及试验检测设备。研究所工作得到企业领导层高度重视。二企业具有多年石油机械开发经验。公司先后开发省级新产品十六种国家级新产品三种并荣获十二项国家专利。成为中国石油销售总公司及中国石化物资资源市场三抽设备和石油专用设备网络定点生产单位主导产品荣获了美国石油学会会标使用权其产品供不应求。三企业具有多年从事石油机械生产生产管理体系具有众多经验丰富生产管理人员拥有先进生产设备和完善理化检测手段具有满足生产能力。近年来公司进步完善了信息化管理系统在同行业率先建成千兆快速以太网实施了企业资源计划管理系统使各项管理更加规范和快捷。山东石油机械股份有限公司具有较强技术力量和经营管理水平产品质量稳定在建厂和几次技术改造中公司培养了批既懂生产技术又会经营管理人才通过几年努力公司已在国内外建立了稳定销售网络和大批固定客户销售渠道不断扩大总论项目名称及承办单位项目名称年产万米超高强度抽油杆技改项目承办单位山东石油机械股份有限公司法定代表人项目负责人项目主管单位寿光市经济贸易局产各车间各工位要按规定制定安全操作规程转动机械应设置安全防护网或罩操作工人要穿工作服鞋帽。女工不应留长发或采取保护措施。特殊工序或设备应设置安全警示标志车间设计应按规定考虑消防设施电力电缆般采用直埋放射式布线地面以上部分应设钢管保护。工业卫生生活饮用水定期化验要符合生活饮用水标准车间通风以自然通风为主局部可设机械强制通风换气易散发粉尘工序应设置吸尘装置车间按规定距离和标准设置洗手间女洗手间内要考虑孕妇使用蹲座盆。厂区设淋浴室以保证工人清洁卫生厂区绿化已形成对吸尘降噪将起到明显作用。环境保护本项目生产基本无废水排放生活废水可直接排放。对生产设备及其他设备产生噪声是选择节能低噪加工设备二是厂房设计选用吸声材料厂区噪声分贝能达到控制标准。对车间生产尤其是喷丸车间粉尘污染设置吸尘装置及时除尘定期清扫。投资估算及效益指标项目总投资万元固定资产投资万元其中申请银行贷款万元。项目流动资金万元其中铺底流动资金万元。年销售收入万元其中出口创汇万美元。年利税万元其中年利润万元税后。盈亏平衡点为经营安全率。投资回收期年含建设期。财务内部收益率。投资利税率。投资利润率。详见主要经济指标表。实施进度建议本项目建设期年投产后年达产投产期生产负荷按计以后各年均按满负荷计。研究结论本项目产品市场前景广阔生产工艺路线成熟水电等配套设施齐全产品技术含量高具有较强市场竞争力经济效益和社会效益显著能够为国家创造大量外汇。山东石油机械股份有限公司是在石油机械行业享有较高声誉国家大二型企业具有多年从事采油设备生产生产管理体系和质量管理体系以及经验丰富生产管理人员能够保证项目顺利实施保证产品生产和销售。综上所述认为本项目技术改造是必要可行。主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注生产规模超高强度抽油杆万米年项目投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元定员人设备台套建筑面积平方米年销售收入万元正常年出口创汇万美元正常年销售税金及附加万元正常年总成本万元正常年年利润总额万元正常年所得税万元正常年借款偿还期年不含建设期投资回收期年不含建设期投资利税率投资利润率财务内部收益率单位产品能耗标煤万米第二章项目背景与提出企业概况山东石油机械股份有限公司是二年由山东集团总公司整体改制设立是寿光市第家由乡镇企业成功改制民营股份公司。公司全面继承了原山东集团总公司企业文化并将精神继续发扬光大在十几年企业规模不断壮大基础上凭借鼓群志集群智聚众德创众业崇高理念从个濒临破产集体小厂发展壮大成为在石油机械行业享有较高声誉国家大二型企业现已进入了个高速发展新阶段。山东石油机械股份有限公司专心致力于石油机械研究开发制造和销售业务主攻方向为采油设备。多年来已形成了配套完善品种规格齐全销售和服务网络遍布财务内部收益率财务净现值投资回收期年基本方案销售收入经营成本项目投资由上表可看出对项目经济效益影响较大因素是销售收入和生产经营成本变化。因此生产中是要降低成本减少废品率提高原材料利用率二是进步拓展销售市场扩大销售渠道提高经济效益。社会效益分析项目投产后是推动地方经济发展为地方带来更多就业机会促进当地稳步发展二是带动石油机械业使用该技术仅增加倍以上使用寿命就可为国家节约大量宝贵金属资源。财务评价结论本项目实施后新增年销售收入万元年利税总额万元净利润万元。产品实现出口可出口创汇万美元。项目贷款万元借款偿还期年含建设期财务内部收益率投资回收期年含建设期盈亏平衡分析及敏感性分析表明该项目投资风险较小各项财务指标均好于同行业水平。总之本项目产品市场前景广阔生产工艺路线成熟水电等配套设施齐全产品技术含量高具有较强市场竞争力经济效益和社会效益显著能够为国家创造大量外汇。山东石油机械股份属国内同类产品知名企业具有多年从事铸造生产生产管理体系和质量管理体系以及经验丰富生产管理人员能够保证项目顺利实施保证产品生产和销售。因此本项目技术改造是必要可行。业银行级信用企业。公司较早通过了国际质量体系认证主导产品荣获了美国石油学会会标使用权。公司先后开发省级新产品十六种国家级新产品三种并荣获十二项国家专利。泥浆泵缸套阀门等精密铸造产品畅销美国加拿大韩国及中东市场深受海外客商好评。近年来公司进步完善了信息化管理系统在同行业率先建成千兆快速以太网实施了企业资源计划管理系统使各项管理更加规范和快捷。项目背景在党中央提出全面建设小康号召下社会各行各业会更快速发展社会经济飞速前进。石化行业是我国国民经济支柱行业具有巨大发展空间及潜力今后对石油资源需求成快速增长趋势石油开采速度规模会越来越大。抽油杆系列产品是石油开采必备重要部件其需求量会随着大幅度提高市场形势十分乐观。而由于石油开采现实情况石油开采技术需要提高相应石油开采设备质量及产量需要大幅度提高以满足市场需求。在当今世界石油资源争第章总论项目名称及承办单位项目名称年产万米超高强度抽油杆技改项目承办单位山东石油机械股份有限公司法定代表人项目负责人项目主管单位寿光市经济贸易局项目建设地点寿光市山东石油机械股份有限公司原厂区可研报告编制单位研究工作依据山东省机电产品进出口办公室鲁机电办字号文件。原机械工业部关于编写可行性研究报告有关规定。山东石油机械股份有限公司提供项目资料基础数据。有关部门出具证明文件。国家省市关于支持发展机电行业产业政策规划文件等。研究工作范围对企业基本特点和发展规划进行说明和总体研究对产品国内外市场情况进行分析并确定项目生产规模对产品方案和产品技术进行论证确定产品水平对国内外同类抽油杆用热轧圆钢抽油杆用热轧圆钢工艺水平工艺改进企业在原有生产工艺基础上在如下定员人其中管理人员人技术人员人生产工人人。项目劳动定员表序号部门管理人员技术人员工人小计备注销售服务部生产计划部技术开发部财务部办公室包括总经理及后勤人员下料车间锻造车间热处理车间机加工成品仓库其它车间合计本项目所需部分高级管理人员和部分技术人员生产工人由公司委派其余管理人员和技术人员从应届大中专毕业生中招聘其余生产工人从当地技校毕业生和高中毕业生中招收。人员培训培训对象本项目培训对象主要是销售服务人员技术人员和生产工人。培训达到要求经培训后销售服务人员应熟练掌握产品操作保养技术诊断并排除产品常见故障熟悉产品技术指标。生产工人应能掌握生产工艺设备技术性能使用及维护保养技术对分管工作能够完成。技术人员培训后应达到掌握本工序生产工艺技术要求正确及时地处理生产过程中出现工艺技术及产品质量问题。熟悉设备结构工作原理和技术性能参数。了解产品质量标准和检测手段。培训规划新工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训掌握生产维修技术具备操作和正确处理生产中出现技术安全问题能力。工人经考核后上岗上岗前要结合设备安装调试进步学习掌握生产操作技术。第十二章项目实施进度项目进度计划建议山东石油机械股份有限公司自项目批准之日起应组织实施落实各项计划如产品生产技术合作协议厂房建设设备购置与安装辅助生产设施配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计设备比选安装调试等多个环节统筹安排科学协调各项内容力求快速优质地搞好项目建设。项目实施计划根据项目情况整个建设期控制在个月内项目实施进度见下表。序号计划内容研究报告编制与审批设备订货土建工程设备布置设计设备安装调试人员培训试生产投产项目达产计划项目建设期为年投产后第年生产能力按计使工人掌握生产工艺及参数使产品质量稳定投产后第二年起达到设计生产能力。第十三章投资估算及资金筹措估算依据说明国家和有关部委颁发有关政策法规国家计划委员会建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版。机械工业部机械工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。机械工业部机械工业建设项目概算编制方法及各项概算指标。当地相关工程有关资料。设备价格依据国内设备价格以厂方询价为准且包含运杂费。投资估算范围本投资估算包括以下几个方面设备购置费安装工程费工器具费其它工程费固定资产投资本项目固定资产万元建设期利息万元。建设投资估算表详见附表。固定资产投资构成分析序号项目投资万元所占比例建筑工程投资设备购置费安装工程费工具器具费其它费用预备费基本预备费涨价预备费建设期贷款利息固定资产投资流动资金估算估算依据主要原材辅料存期按天计生产过程中产品周转天数按天计销售过程中成品周转天数按天计。流动资金需要额正常年大。因此对采油设备质量要求越来越高需求量也越来越大。根据我们国家对市场产品调整方向是向资金和技术密集型产业迈进对石油行业行业来说我们不但要合理开发利用国内石油资源还要和其他国家合作帮助部分发展中国家对其国家石油资源开采利用。这对于石油机械产品质量和产量都有很大要求同时国际市场对石油机械需求也是很大我们应在满足国内需要同时实现出口创汇。我国加入世贸组织后贸易堡垒被拆除以后会有更多合资和独资制造企业进入中国对我国石油机械生产企业造成很大冲击竞争将更加激烈很快会使些工艺落后设备简陋生产能力低下企业倒闭。因此要想在