用按销售收入估算，约为万元，其中包含董事会费工会经费办公差旅费管理人员工资房产税车辆牌照费低值易耗品等。

销售费用包括广告费用销售佣金产品运输等，正常年按销售收入估算，约为万元。

经估算，项目年均总成本为万元，详见附表。

总成本估算表附表单位万元序号项目合计原材料费动力费工资福利费折旧摊销费修理费管理费销售费总成本费用经营总成本损益分析本项目产品综合税率按计算，所得税税率按计算。

经估算，项目年均净利润为万元，详见附表。

损益表附表单位万元项目合计销售收入综合税总成本利润总额所得税净利润财务分析指标经测算，本项目主要财务分析指标如下，详见附表。

现金流量表附表单位万元材料为天然纤维其它辅料及包装。

正常年成本费用为号和国用字第号，土地使用范围详见附图。

六产品方案和生产规模产品方案本项目产品为时装。

生产规模本项目生产规模为年产万件时装。

七生产工艺和设备生产工艺本项目主要原材料取自国内天然纤维资源，采用国外先进生产技术及工艺，主要设备采用进口先进设备，少量选用国产设备。

产品质量和档次属国内领先，部分达到国际先进水平。

本项目产品主要工艺流程如下纺毛织片缝盘洗烫车口麦检验包装生产设备本项目系引进台公司生产型电脑控制针织横机，对原有生产线进行改造。

主要设备清单详见附表，需新进口设备清单详见附表。

主要设备清单附表设备名称数量单位备注台台台台拟新引进设备台台台台台台拟新引进设备台台合计台需进口设备清单附表设备名称型号数量单位单价金额台万美元万美元台万美元万美元八资源利用和能源耗用分析技改前，公司主要原辅材料多数是国外客商指定或提供，主要来自国际市场，小部分国内采购。

引进先进设备，主要生产符合生态和环保要求时装，原辅材料相当部分可在国内采购，如棉花彩色棉蚕丝等国内资源较丰富，可以充分利用国内天然纤维，为国家节约外汇。

技改后，电耗虽略有增加，但由于员工减少，每个熟练技术工可同时操作台机，生活用电用水相对减少，总体电耗基本平衡。

由于产品工艺流程大部分在设备中自动完成，减少人员触摸产生对织物污染，万件针织衣后处理耗水量减少。

本项目新增设备拟安置在现有生产车间，无需新建厂房。

原有水电等配套设施可以满足新增设备及生产线需求。

九生态环境响分析本公司主要从事针织毛衣生产，年生产针织毛衣万打，年耗毛线吨，洗涤剂吨，本公司生产期间对环境影响主要包括废水噪声固体废物废气。

废水项目生产废水排放量为，采用处理工艺处理后出水水质达到纺织染整工业水污染物排放标准表级标准。

处理达标后排入生产废水，不会对受纳水体水质产生太大影响。

生活废水排放量为，采用处理工艺处理后出水水质达到污水综合排放标准表级标准。

处理达标后排入生产废水，不会对受纳水体水质产生太大影响。

噪声项目噪声主要来源于电脑横机横机洗衣机等机台设备。

生产车间采取隔音措施，确保厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准Ⅲ类标准后对周围环境不会造成太大影响。

固体废物生活垃圾集中后及时运往指定地点填埋处理生产边角料外卖给可以重新回收利用厂家炉渣可以用来铺路，不会对周围环境造成不良影响。

固体废物要及时清理外运避免二次污染。

废气增设废气处理设施建议项目采用水浴脱硫处理设施其脱硫效率达以上，确保项目废气达标后并经高米以上排气筒高空排放，且当周围米半径范围内有建筑物时，应高出最高建筑物米以上。

本次技改主要是引进公司型电脑控制针织横机进行针织时装生产线改造。

所引进设备具有当代世界同类设备先进水平，设备精密度高，又采用减振消声技术，生产过程中产生噪声比原来手摇织机大幅度降低，大大减少生产噪声污染，有利于保护员工身心健康。

新增设备主要用于生产天然纤维混纺针织时装，其废弃物容易自然降解，不会对周边生态环境造成不良影响，由于新增设备替代部分老旧设备，生产性用水基本平衡，公司原有供水和水处理循环设备完全可以满足要求。

十项目实施计划年下半年完成项适应市场需求，引进国外先进设备对原有生产线进行技术改造已势在必行。

公司拟引进日本岛精公司生产型电脑控制针织横机，工作效率高，能小时连续生产，能降低员工劳动强度，节约劳动力，且能耗低，能生产花样复杂针织时装，能满足本公司国外市场老客户如等世界著名品牌客商要求。

本次技改对提高公司产品质量和商业良好信誉将发挥重要作用。

五建设用地与相关规划纺织有限公司土地使用权申请已经市人民政府审批核准。

证书号码为国用字第号和国用字第号，