户用电表万只，每只销售价元年产三相工业用电万只，每只销售价元年总生产电表万只，平均销售价元只年总销售收入万元年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产开关万个，平均销价元个，销售收入万元。

年产短路器万片，平均销价元片，销售收入万元。

年产插座万个，平均销价元个，销售收入万元。

单位成本估算，详见附表电表元只电线元卷每卷电缆线元卷每卷开关元个短路器元片插座元个工业总成本万元利润总额销售收入总成本万元应交税金万元利税总额万元各项财务指标比率资金科质量检验科质量检验科电工人质检人财务科人正副科长人供销员人保管员人安全保卫人生产管理人员人第四章投资估算项目总投资前期准备费万元规划设计费万元征地费万元填方平整土地万元地建工程万元设备及安装万元不可预见费万元固定资产投资调节税免交电力增容器申请免交流动资金万元合计万元二土建概算单位万元序号名称单位数量结构金额备注土地征用费亩填方及平整土地围墙长高电动大门个办公楼层钢架厂房层钢架职工宿舍层砖混食堂及炊具砖混厕所砖混值班室砖混道路硬化其他配套工程绿化面积设计费前期准备费合计三设备概算单位万元序号设备名称单位数量金额备注电脑检察仪器套套万元单相三相各套挤出机台牵引机台筛料机台电脑打印机台烘干机台对绞机台模具套注塑机台制粒机台电火花检测机套工具车江铃汽车辆消防设施套变压器台电器设备套安装费运杂费包括旅差费合计万元第五章经济效益分析综合指标分析工程竣工全部达产达标，即年产单相家户用电表万只，每只销售价元年产三相工业用电万只，每只销售价元年总生产电表万只，平均销售价元只年总销售收入万元年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

年产电缆线万卷，平均销价元卷，销售收入万元。

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年产插座万个，平均销价元个，销售收入万元。

单位成本估算，详见附表电表元只电线元卷每卷电缆线元卷每卷开关元个短路器元片插座元个工业总成本万元利润总额销售收入总成本万元应交税金万元利税总额万元各项财务指标比率资金利税率资金利润率产值利润率人均创产值万元人均创利润万元二盈亏平衡总计算参数电表单位可变成本为元只单位固定成本元只电线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷电缆线单位可变成本为元卷单位固定成本元卷开关单位可变成本为元个单位固定成本元个短器单位可变成本为元片单位固定成本元片插座单位可变成本为元个单位固定成本元个电表盈亏平衡点只电线盈亏平衡点卷电缆线盈亏平衡点卷开关盈亏平衡点个短路器盈亏平衡点片插座盈亏平衡点个即电表销售量达到只，电线销售量达到卷，电缆线销售量达到卷，开关销售量达到个，短路器销售量达到片，插座销售量达到个，即可保本。

第六章资金来源及偿还期限资金来源本项目总投资万元，其中企业自筹万元，向银行贷款万元二偿还期限年月中旬可以试产，年开始正式投产，投产第年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售影响，难以达到生产设计能力，只能达到生产能力，预计年产电表万只，年产电线万卷，电缆线万卷，开关万个，短路器万片，插座万个。

销售收入万元工业总成本含税金万元利润万元上交税金万元税后利润为万元第年可还贷万元扣除利润中用于扩大再生产经费第二年达产达标后，只用个月时间可全部还清借贷第七章可行性分析结论本项目扩建技改各方面条件已具备。

二本项目机械设备工艺流程技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强竞争能力。

三本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。

四本项目有很好经济效益和社会效益，通过上述技术经济指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行。

二三年三月产品单位成本估算表单位元类别名称电表电线电缆开关短路器插座备注原材料略包装材料略销售费用运杂费差旅费广告费电费折旧费工资及附加管理费利息检验费修理费税金其它杂费合计