制度天，负荷。

项目建设内容根据企业设计生产规模，项目需建设工程内容如下办公生活设施建设占地面积平方米新建办公楼平方米层钢混结构新建单人宿舍平方米层钢混结构按计，平方米平方米系数年耗电量为万度。

距离拟建厂址直线距离公里处已设有西郊变电站，能满足本项目用电需要。

输入电源采用回路电缆，直埋地敷设至厂区内，电压降为，并通过电缆向各生产车间送电，电源电缆厂区外部为米，厂区内部为米。

耗煤量计算如下根据项目生产工艺和技术，企业主要用煤环节来源于锅炉蒸汽，按出气量耗煤吨计算，全日耗煤吨，每年耗煤数量生产和消费量高于国民经济增长率，这说明高强车间质检车间成品库房压榨车间烘干车间包装车间污水处理站，含汽浮沉淀池池污泥池清水池等泵房设备维修车间锅炉房配电间除尘脱硫装置清水库管道供电工程含变压器在内原料库房道路建设总平面布置含土石方围墙水电等配套工程绿化消防工程废纸收购点处土建工程费用合计二设备购置高强瓦楞纸机型号，台水力碎浆机型，台纤维分离机双盘磨台链板输送机杂质分离机圆筒筛旋鼓式粗筛排渣分离机中浓除砂器纤维分级筛内流压力筛尾渣筛锅炉台，台污水处理设备设备购置费用合计二第二部分其他费用土地使用费用亩，万元亩建设单位管理费工程建设监理费工程设计费施工图编制费设计费竣工图编制费设计费联合试运转费设备费工程招标评标和材料预算单价单位估价表编制费环境影响评价费工具用具及生产家具购置费办公及生活家具购置费其他费用合计第二部分小计三预备费四建设期利息五铺底流动资金合计第十四章财务分析与评价经济财务分析评价依据本项目财务评价依据是国家计委和建设部联合颁发计投资号文关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及其附件。

本评价以人民币为本位币，按总投资和计算期内总效益进行财务评价。

成本与费用以及经营收入均按含税价格估算。

综合技术经济指标公司设计规模年产高强瓦楞原纸万吨，其综合技术经济指标见下表。

综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注设计规模类类工作制度班建设期月劳动定员及工资职工人数人其中生产人员人管理及服务人员人工资及福利费总额万元按平均每人计投资及资金来源项目总投资万元资金来源自有资金万元银行贷款万元成本与费用达产年平均总成本费用万元年经营成本万元销售收入税金及利润达产年平均销售收入含税万元销售税金及附加万元利润总额万元净利润万元所得税万元盈利能力投资回收期税后税前投资利润率投资利税率组织机构和劳动定员组织机构本项目隶属公司，项目按二级组织机构设臵。

工作制度项目采用三班制生产，工作天年，每日班，每班管理部门实行天工作制，每天班，每班工作制。

劳动定员项目需劳动定员为人，其中生产人员人管理及服务人员人。

工资总额职工工资总额参照当地水平及企业实际水平计取，职工人均年工资及福利费按元计。

年工资及福利费总额为万元。

职工培训为保证项目建成投产后能获得合格上岗人员，对技术性强岗位人员需进行培训。

使受培训人员了解本岗位任务和工作内容，能熟练操作，处理般性技术问题和事故，经考核合格后持证上岗。

投资与资金筹措项目建设总投资根据项目建设规模和内容进行估算，本项目建设总投资为万元固定资含洗浴设施平方米新建职工食堂平方米层钢混结构生产设施建设占地平方米新建制浆车间平方米单层钢混结构新建抄纸车间平方米单层钢混结构新建洗涤车间平方米单层钢混结构④新建粉碎车间平方米单层钢混结构新建质检车间平方米单层钢混结构新建成品库房平方米单层钢混结构新建压榨车间平方米单层钢混结构新建烘干车间平方米单层钢混结构新建包装车间平方米单层钢混结构辅助设施建设占地平方米新建污水处理站平方米单层钢混结构新建泵房平方米单层钢混结构新建设备维修车间平方米单层钢混结构④新建锅炉房平方米单层钢混结构新建配电间平方米单层钢混结构原料场地建设占地平方米，钢棚结构道路建设平方米绿化面积平方米购臵满足生产需求和技术要求生产设备台主要为制浆和抄纸设备建立废品收购点处注考虑到今后发展需要，本项目预留亩土地作为后备建设用地。

十项目实施计