第二章项目简介项目名称建设理由材料，统由项目管理办公室进行招标采购，确保设备材料质量。在进度管理上施工单位必须做好施工工期计划安排，报工程监理部门审查后执行。严格按施工规范设计图纸进行施工，按有关程序进行施工验收。第十章投资估算及资金筹措编制依据中国轻工总会年编发轻工业建设项目投资估算办法简称估算办法。建筑工程参照同类型建构筑物预决算资料，套用当地现行价估算。主要设备均为近期价格，运杂费按计算，设备安装费依据估算办法有关规定估算。其它工程和费用按估算办法有关规定计算。投资估算项目新增投资万元，详见下表。建设投资估算表序号项目单位工程量单价元合计万元备注建筑工程费用生产车间办公用房二设备购置及安装费三维电脑雕刻机台超声波雕刻机台超声波打孔机台超声波清洗机台油喷式玉石切割机台蛇皮钻台丝子锯床台无齿锯床台开料机台定型机台抛光机台二部分费用合计三工程建设其它费用四预备费五铺底流动资金工程总投资资金筹措项目建设总投资万元。其中申请技改资金万元，企业自筹万元。第十二章经济效益分析销售收入本项目技术改造后，由现在每年玉器加工生产能力由现在年处理原矿吨生产件玉雕，提高到年处理原矿吨生产件。即每年新增处理原矿吨新增各类玉雕产品件。销售收入是根据产出物预测价格和生产能力计算而得，计划产量视为销售量。每件玉器销售价格从几元到几十万元，价格差距悬殊，难以估算。因此，按原玉处理能力万元吨计算，则新增年加工吨玉器，每年新增销售收入为万元。成本预测销售税金及附加增值税。增值税主要是指销项税和进项税额两部分差值。根据有关规定，增值税率取销项税正常年销售收入为万元年销项税额为万元。进项税正常年原材料燃料动力费为万元，其进项税额为万元，增值税额销项税额进项税额万元。城市建设维护费。以增值税为基数，税率为，则城建维护费万元。教育费附加以增值税为基数，税率为，则教育费附加万元。经估算正常年销售税金附加为万元。原材料经测算，正常年原材料及燃料动力费约为万元。折旧固定资产折旧费采用直线法平均计算，按年，残值按。年折旧约为万元。人员工资及福利费本项目新增劳动定员人，工资平均每人每月元，则年工资为万元。修理费车间修理费按折旧计取，为万元。其他费用包括广告费业务办公费等，参照同类项目，采用扩大指标法，按销售收入计取，年其他费用为万元。以上总力提高产品品质需要目前，由于且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备多为国产六七十年代设备，技术水平落后产能低等原因，难以在国际市场上形成竞争优势。本项目通过对现有生产车间及设备进行改造，更新陈旧设备，新增先进加工设备，提高技术装备水平，以扩大企业生产能力，提高产品质，促使产品附加值提升，直接进入市场终端。项目完成后，产品加工生产效率原料利用率提高，玉器加工生产能力由现在年处理原矿吨生产件玉雕，提高到年处理原矿吨生产件，能源消耗量可降低左右。是企业开发新产品满足市场消费需要随着人们消费观念逐步转变，尤其是旅游休闲业兴起，对玉器工艺产品消费需求也在快速提高，为本项目提供了广阔消费市场。但是，由于且末县昊源玉雕厂目前生产产品不仅产品生产能力有限生产规模不够，而且生产新产品种类也较少，不能满足市场不断更新需求。特别是精深加工产品，高附加值产品市场终端产品等新产品比较缺乏。因此，为能尽快适应市场消费需要，必须更新设备新增设备建新生产线，开发新产品，满足市场需要。是合理开发利用资源，促进县域经济可持续发展需要项目所在地且末县，为闻名世界和田玉主产地，素有和田美玉，且末为上之称。本项目可充分利用且末县丰富玉石资源，不断提高玉雕工艺水平，使玉雕产品工艺价值收藏价值不断提高，充分开发利用目前市场趋向，把优势和特色资源转化为经济优势，对企业增效农