名称规格型号单位数量单价元总价万元宰杀输送线套预冷输送线套分割输送线套主传动张紧套变频柜组合式台单控柜组合式台电麻醉机台清洗机台工作台不锈钢套制冷机组套贮氨设备套循环柜套冷风机套排管搁架套保温套配件套供电系统套原料和能源供应方案本项目所用原料主要是肉兔，货源充足。来源有两个渠道是公司自己繁育的肉兔，可以提供至少万只，其余万只，主要来自本市已经与公司签约的个大户，特别是为欧盟加工的肉兔，重点来自设施先进技术严格把关的个重点规模养殖大户。散养户提供的质量合格的部分肉兔，作为后备资源。项目所需能源主要为电源。其中宰杀和冷藏用电量主要来自本地电网供电。我市用电电源充足。徐塘电厂三期扩建正在进行。项目办公生活用电和能源保障主要通过沼气热能解决。公用工程辅助工程及其它配套工程项目需要建设道路平方米，以便生产交通和周边农户生产使用厂内供电改造，扩大供电容量。环保设施建设建设平方米沼气发酵池，以解决养殖和加工生产的粪便垃圾污水等污染物的无污染化处理。节能减排措施主要选用新型节能设备节约能源。建设大型沼气发酵池，解决本项目生产垃圾和污水的净化处理，同时，用所产沼气解决公司的生产生活用热照明等能源问题，实现节能减排。实施进度安排项目建设工期及分月进度安排如下时间年年月月月月月月月编制项目方案建设招标设备购置土建施工设备安装调试人员培训试生产项目验收第六章环境影响评价环境影响肉兔屠宰车间的污染源主要是加工肉兔和清洗产品中产生的污水，清洗内脏产生的垃圾。污染物主要是加工车间污水和垃圾。如果不处理会对周围环境产生污染影响。环境保护与治理措施肉兔养殖是以农作物秸杆为主要原料的，所以发展肉兔养殖业，能够使农作物秸杆通过饲养环节过腹还田。兔粪通过沼气处理，不仅变成新型的无污染能源，沼渣还可以肥田。而且，沼渣肥料还是无公害的肥料，用于生产绿色农产品是首选的肥料。因此，发展肉兔养殖，有良好的社会效益经济效益和生态效益。对屠宰加工车间排放的主要污染物宰杀污水，将通过导流管道，直接排入所建的大型沼气发酵池。兔粪饲料加工粉末及屠宰车间污水处理流程如下兔粪屠宰车间污水饲料粉末沼气池照明取暖降温沼渣肥田在养殖场内，通过种草种树和养鱼，可以净化养殖场空气和美化环境。兔粪通过发酵后，可以喂鱼，通过养鱼后，池塘的塘泥还可以作为无公害的有机肥。评价与审批本项目已经获得环境审批。第七章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设阶段成立项目建设指挥部，由公司总经理负总责，专门聘请多管局及市肉联厂工程师协助策划和管理，并分为土建工程部设备采购安装部环保建设部技术部财务部等部门，分别承担项目建设的各项工作。项目竣工后，实行总经理负责制。总经理汤继友。副总经理杨继明卢艳军。设生产部技术部安检部市场部信息综合部财务和保障部等几个部门，分别负责生产技术安全与卫生市场拓展与销售信息综合与公司策划财务管理与后勤保障等工作。经营管理模式按照现代企业管理模式，在总经理领导下，按照生产阶段和功能划分，实行部门分工负责制。严格培训，择优上岗，按需定员，按劳定酬，目标管理，及时兑现奖惩。经营管理措施项目建设阶段重点把握基建和设备采购关，把基建工作建立在安全节省效率的基础上，尽快让项目投产见效。选用熟悉业务的骨干，采用项目招标措施选择施工单位和设备供给商，实行项目施工的质量监理和阶段验收制。项目竣工后是生产管理措施按照标准化生产要求进行落实，重点控制卫生包装环节，提高原有生产技术标准，严格执行欧盟卫生标准二是培训员工，使员工能够熟练生产和把握技术，并引进优秀人才三是巩固扩大老客户业务范围，利用网络招商，搞好市场营销，提高综合效益四是扩大产品宣传，提高产品知名度，巩固和扩大产品商标效应和效益。技术培训根据肉兔加工和出口产品的技术要求，对项目单位员工及基地农民开展技术培训。对项目单位开展的技术培训内容，主要是食品加工技术设备操作和技术要点安全生产标准化安全卫生生产的技术规范等。对基地农民培训的内容，主要是肉兔饲养的饲料配方技术疫病防治技术绿色食品生产技术规范欧盟出口产品生产技术规范等。劳动安全卫生与消防加强职工劳动安全培训，提高劳动安全意识，防止劳动安全事故发生。给职工办理劳动安全保险。安排专门人员负责劳动安全检查和平时宣传。按照食品卫生安全法规和制度，培训职工，建立卫生上岗制度和检查制度。完善检疫检验室建设，加强技术检测。建立卫生隔离带更衣室消毒柜安全生产区。在仓库等重点消防区设立消防栓。把消防隐患消除在萌芽状态。第八章投资估算与资金来源投资估算依据国家对基本建设项目的有关规定国家农业综合开发项目和资金管理的有关规定项目建议书编制大纲和有关通知财政部关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见财发字号财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定财发号财政部关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金具体规定的通知财发号原国家计委建设部经济评价方法与参数第二版项目土建工程和设备按照市场现行价格，产品生产成本和销售价格和相关参数根据本公司近几年的经验市场调查资料。投资估算总投资项目总投资万元。项目建设投资万元，其中土建投资万元，设备投资万元，供电供水和环保投资万元，技术培训投资万元。项目流动资金投资万元。建设投资土建投资估算建设内容数量单价总价肉兔加工车间冷库扩建生产道路小计设备投资估算设备名称规格型号单位数量单价元总价万元宰杀输送线套预冷输送线套分割输送线套主传动张紧套变频柜组合式台单控柜组合式台电麻醉机台清洗机台工作台不锈钢套制冷机组套贮氨设备套循环柜套冷风机套排管搁架套保温套配件套合计供电供水与环保投资估算建设内容数量单价总价供水设施套供电设施套环保设施小计技术服务组织建设投资估算建设内容数量单价总价技术培训小计流动资金流动资金投资万元。资金来源项目土建设备和技术服务投资部分申请农业开发投资万元，其余投资所需万元由本公司自筹解决。中价指标表明，该项目实施后，在预定的投入产出的情况下，项目的全部内部收益率为税后，财务净现值大于零，投资回收期税后为年，对财政有偿资金具有较强的偿债能力，该项目在财务上是可行的，能较快回收投资，有很好的经济效益。从盈亏平衡分析和敏感性分析可知项目有较强的抗风险能力。因此，该项目如能实现预期的投入和产出，从财务角度来讲，该项目是可行的。建议项目承办单位切实加强经营管理，研究销售策略，尽快达到设计生产能力并努力提高质量降低成本，增强产品的市场竞争能力，争取达到更好的经济效益。财务经济指标汇总表序号指标名称单位指标值备注经济数据项目投入总资金万元建设投资及建设期利息万元新增建设投资额万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元借款万元自有资金万元财政投资其中财政无偿资金销售收入正常年总成本费用正常年销售税金及附加正常年利润总额正常年所得税正常年税后利润正常年二财务评价指标投资利润率投资利税率全部投资内部收益率所得税后所得税前全部投资财务净现值所得税后万元所得税前万元全部投资回收期所得税后年所得税前年有偿资金偿还年偿债备付率第年第年盈亏平衡点生产能力利用率正常运营年第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目的建设，对促进我市肉兔产业的大发展有重大意义是可以强化企业科技投入，提高生产水平，从而有效扩大肉兔产品的国际市场份额。二是巩固和提高肉兔产业发展水平，通过加工冷藏，缓解活兔经营的市场波动影响，加工升值，拉动产业向更深层次发展我。三是有效增加农民收入，项目直接增加农民收入可达万元。四是扩大劳动就业。五是产生综合拉动效应，带动相关产业如运输包装机械服务等产业的发展。农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析肉兔养殖是农业主导产业之。通过强化龙头企业带动，可以促进肉兔养殖产业的稳步发展，更加良性地发挥当地资源优势，保持农村经济的长期稳定发展。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等养殖殖有限公司是市农业产业化重点龙头企业，按照企业基地农户的产业化经营思路，该公司在发挥企业的龙头带动作用方面起到了重要作用。项目建设后，更加有利于带动基地万户农民发展养兔。更加有利于公司拓展市场销售渠道扩大市场空间，强化组织力量指导当地肉兔养殖生产。通过项目建设，更有利于为基地农户提供生产专用品种生产技术和市场信息，更加有利于增加农民收入，实现企业和农民双赢。项目实施将进步强化肉兔生产的组织化，提高科技生产能力。强化肉兔养殖科学化标准化生产。通过生产合作社建设，和四个统即统供给良种统饲料供给统技术服务统加工销售的有力推行，必将推动我市肉兔养殖产业更加科学地发展。辐射带动能力分析通过项目的实施，将促进公司加基地带动农户体系的形成和扩展，产加销条龙和贸工农体化体制将更加巩固完善，进步扩大国外市场，提高肉兔养殖效益。项目将带动万户农户，基地农户新增经济收入万元。扩大安排农村劳动力多人。项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户建立了良好的利益共享机制是东方公司与农户签定了包销合同，当市场价格比较低时，公司将以保护价格收购农户肉兔。二是给签约大户提供良种肉兔和配方饲料，保证产品符合出口产品的要求。三是建立了协会组织，由公司组织技术培训和疫病检测，保证养殖农户与加工企业的货源供给质量。辐射带动基地项目将辐射带动基地规模将达到万户。带动方式主要是通过收购肉兔，促进大户养殖，通过公司实力增强，为周边地区提供更好的良种和技术服务。同时，加工发展以后，还带动了劳动就业运输包装服务业等各行业的发展。辐射带动农户项目实施后，将直接安排多农业人口就业。带动农户大批农民进入养殖运输服务业