矿物掺加料，属建材新产品。

其原料是冶金行业高炉炉渣，用矿渣微粉作为混凝土掺入料不仅可等量取代水泥，降低混凝土成本，又充分利用了高炉炉渣，是新型绿色环保产品。

矿渣微粉作为混凝土种添加剂，与国内水泥混凝土应用发展密不可分。

国内矿渣微粉发展矿渣微粉，是优质混凝流动性好，后期强度高，防微缩，可使混凝土界面粘结性能改善等特点，被国家建设部确定为建筑业十项新技术之。

近年来，我国有志企业投入巨资持续建设矿渣微粉生产线，提升矿渣微粉加工利用技术，扩大应用范畴，利息万元，铺底流动资金万元。

项目全部投资构成详见下表序号资金构成金额万元备注固定资产投资建设期利息铺底流动资金全部流动资金总资金资金来源自有资金万元。

用于固定资产投资万元，用于流动资金铺底万元。

自有资金占总投资比例。

固定资产投资借款本金万元建设期利息万元，借款年利率。

流动资金借款万元，借款年利率。

投资计划与筹措情况见附表，流动资金估算见附表。

总成本费用总成本费用详见附表，表中各项费用价格为含税价格。

经测算，生产期年平均成本费用万元。

原燃材料现行价格由公司提供，主要原燃材料及动力含税价格现价如下表项目单位含税现价水泥熟料元粉煤灰元石灰石元矿渣元石膏元沙子元石子元外加剂综合元研磨材料综合元包装袋元条电元水元高炉煤气元工资及福利费项目定员人，其中工人人，平均工资元人年管理技术人员人，平均工资福利元人年。

职工福利费按工资总额计提。

制造费用固定资产折旧采用直线折旧法计取，残值率为，按分类固定资产折旧年限原值计算。

修理费及其它制造费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则和同类型企业情况计算。

管理费用管理费用参照有关规定并结合工厂实际估算。

无形资产和递延资产摊销费按照财务制度规定计算计入管理费用。

销售费用主要指包装材料广告费及其它销售费用。

财务费用项目财务费用按年末借款余额和相应利率计算。

盈利能力分析产品售价根据当地及周边市地市场情况，经测算，级袋装水泥售价为元散装为元级袋装水泥售价为元散装为元。

商品矿渣微粉袋装售价为元散装为元，综合售价为元。

商品混凝土售价元。

生产期产品售价不做调整。

产品年平均销售收入为万元。

销售收入估算见附表。

税金增值税及附加增值税按规定计算。

城市维护建设税按增值税计算，教育费附加按增值税额计算。

详见附表。

所得税所得税税率为。

印花税房产税等参照建材工业建设项目经济评价实施细则和同类型企业情况计算。

利润分配企业税后利润按规定分别提取公积金公益金，提取比例暂按税后利润计算。

提取上述基金后，其余利润可用于分配。

经计算，损益情况汇总见下页表项目生产期合计年平均万元销售收入增值税附加税金总成本费用利润总额所得税税后利润公积金公益金未分配利润主要盈利指标如下序号指标名称数据平均投资利润率平均投资利税率自有资金净利润率全投资财务内部收益率税前全投资财务内部收益率税后自有资金财务内部收益率税后全投资回收期结论与建议结论本项目总投资为万元，财务内部收益率税后，全投资回收期年税后，含建设期年，投资利润率为，投资利税率为，各项指标均优于建材行业基准值，可使商贸有限公司获得较好经济效益。

以上分析结果表明，本项目建设符合国家产业政策和行业导向政策，更好地执行了国家循环经济发展战略，能够大力推进环境保护和清洁生产实施，积极推动小集镇工业区开发和建设，促进本地区经济快速发展，增加就业，增加地方财政税收，具有很好经济社会效益。

建议本项目投资较大，希望建设单位做好资金筹措工作，以确保本项目能够按时按量完成。

本项目核心工作是设备购买和安装，希望建设单位在选择设备时多采用专家意见，在竣工验收时，牢把设备关。

日盛三维富凯首矿大昌等钢铁公司相继进驻县，周边建设有金钛水泥有限公司中钎岩钎具有限公司等矿山配套企业，形成生产和在建铁矿及其加工项目近处。

综上所述，本项目建设是可行，也是必要。

高路鑫商贸有限公司根据自身各种优势及发展需要，经过认真仔细市场调查，为了适应县经济快速发展市场形势，同时也为了使公司具有更好发展前景，吸取有关钢铁公司建设矿渣粉生产厂经验，决定投资建设三条万矿渣微粉粉磨生产线。

第三章市场分析矿渣微粉生产销售，属其他建筑材料制造业。

矿渣微粉，是提高混凝土强度和性能种无机对该项目的财务分析，可以看出项目的经济效益是较好的，当产品产量为吨时达到盈亏平衡点，项目有定的抗风险能力。

本项目的自然条件社会经济条件人文科技条件均适合于项目的要求，利用剩余物提高木材利用率符合国家的产业政策和投资方向。

综上所述，本项目的建设，在技术上可行，经济上合理，并且有较好的经济效益和社会效益。

因此，本项目的建设是可靠的，也是急需必要的。

希望上级主管部门给予批准。

，并建立档案。

职业安全卫生专用投资本项目用于职业安全卫生方面的专用投资约为万元，包括通风除尘采暖降噪等项投资，其投资费用列入总投资概算中。

第十章企业组织与职工定员企业组织该工程单位是牙克石市钧玺木业有限责任公司下属车间，建制为厂长负责制。

技职人员及工人由牙克石市钧玺木业有限责任公司统安排调配。

职工定员职工定员览表序号单位名称人数备注主车间其中技职人员人锅炉房合计职工培训内蒙古牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂生产属于技术型生产线，工艺复杂，技术性强。

为此本项目必须加强对管理干部技术人员和生产工人的技术培训，要求通过培训和进修，使各个岗位的工作人员都能胜任自己的本职工作，并着力培养及建立支该车间的技术骨干队伍。

对新招收的工人，坚持培训合格，持证上岗的原则。

第十二章项目实施计划概述牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂，已委托内蒙古筑业工程勘察设计有限公司编写可行性研究报告，下面就本项目的实施计划做以下安排。

设计及施工工期根据本项目的规模及使用功能，预计安排年的建设期，安排在年月编制可行性研究报告并上报审批。

年月进行施工图设计工作，年月展开整个项目的施工计划，年月竣工验收并投产使用。

由于本项目由众多个单项工程组成，并且工程量比较大，因此，建设单位必须制定切实可行的计划，进行统调度，合理安排工期，均衡施工节约开支，以确保项目有条不紊地进行。

第十三章投资估算与资金筹措概况本项目为牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂，年产活性炭吨，建设期年，生产经营期年。

编制依据及费用标准本项目主要设备为国产设备，设备报价目由建设单位提供，设备安装费按计算，工程预备费按计取，其它费用依据部颁标准号文规定进行计算。

投资估算固定资产投资估算详见附表根据本项目投资估算表，本项目固定资产投资为万元。

流动资金估算本项目流动资金是按分项详细估算法进行估算的，经计算，项目达到设计能力年份的流动资金需用额为万元。

资金筹措与使用本项目全部投资万元，由建设单位自筹资金解决。

第十四章财务分析与经济评价财务分析基础数据概述本项目为牙克石市钧玺木业有限责任公司活性炭厂，固定资产投资为万元，流动资金万元。

项目计算期的确定活性炭设备按国家规定，其折旧年限为年，故本项目计算期确定为年，其中建设期年，生产经营期为年。

项目投产后当年达到设计生产能力的。

固定资产的折旧及无形递延资产的摊销根据财商号文的规定，本项目实行直线法计算折旧，采用平均年限法计算年折旧费。

固定资产残值留取比例为，经计算，年折旧费为万元。

产品售价原材料价格及燃料动力价格的确定根据建设单位提供的资料和近年市场已实现价格木材废料元磷酸元盐酸元氢氧化钠元煤元电元度水元定员及工资本项目总定员人，其中技管人员人，生产工人人。

职工平均工资及附加费按元人月计算，全年工资及附加费总额为万元。

产品的销售价格的确定本项目为多种类产品销售见财务分析表，经计算，正常年的销售收为万元。

税种税率本项目按国家税务部门规定，应交纳工商统增值税，城市维护建设税，教育费附加税及所得税，税率分别为及。

财务分析见下表财务分析表序号项目名称单价产量或消耗量年金额万元销售收入活性炭元吨吨总成本原料元吨吨辅助材料元吨吨燃动费元吨煤吨元度电坦，厂区工艺流程能够满足生产工艺要求，无需进行竖向设计。

厂内外运输活性炭的原料及成品运量见表。

原料及成品运量表表序号物品名称单位运量备注运入运出活性炭木质废料磷酸盐酸烧碱厂区道路厂内道路为米混凝土道路，道路内侧转弯半径为米，道路布置考虑了运输及消防要求，并与厂外公路相连接。

围墙大门完好，无需重新设计。

厂内运输设备厂内原料及成品的运输均由牙克石市钧玺木业有限责任公司统调度车辆，无需增设其他设备。

第五章生产工艺与设备选型概述本车间是将废单板锯屑等用磷酸化学法加工成符合国家标准的活性炭产品。

产品主要用于食品制药化学国防和环境保护等行业。

生产规模与产品规格生产规模与产品规格生产规模年产活性炭产品性能幅面厚度产品密度产品质量符合中华人民共和国国家标准工作制度年工作日日工作班次班班工作时数，有效工时生产工艺流程车间组成本项目生产车间主要由粉碎车间浸渍车间活化车间回收车间干燥车间包装车间及成品库物料库等组成。

生产工艺流程简述从原料堆场运来的废单板经初步分选，进粉碎机粉碎，入浸泡池加配制好的磷酸溶液浸泡，达到工艺要求后，由人工运进平板炉中铺平，按照工艺要求，在不同的温度下进行炭活化，经检验达到工艺要求后，用水除砂回收活化剂，再经酸洗除杂质，水洗调节值后，运入干燥炉中干燥，干好的活性炭用雷蒙机粉碎筛分，经检验合格后包装，运入成品库中贮存。

工艺流程示意图水除砂回收活化剂岗位定员表岗位定员见表。

车间岗位定员表表序号名称单位班次合计班二班三班粉碎人浸料人炭活化人回收漂洗人干燥人球磨筛分人检验包装人化验人维修人辅助工人人技职人合计人干单板废单板粉碎浸泡配制好的磷酸溶液干燥水洗酸洗炭活化粉碎筛选检验包装入库配制好的盐酸溶液主要技术经济指标主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标表表序号名称单位指标备注生产规模产品性能指标值碘吸附值粒度目亚甲基蓝脱色力工作制度年工作日日工作班次班班工作时数有效工时木质废料消耗废单板磷酸盐酸烧碱能源消耗生产耗热量生产耗水量装机容量建筑面积原有职工定员人其中生产人员人技职人员人主要设备清单主要设用热管道采用岩棉管壳保温。

采用静电电容无功补偿。

选择低能耗变压器。

合理选择导线截面，降低电能损耗。

照明光源选择高效节能光源，合理确定照度，在控制上采用分散与局部集中的方案，达到节能效果各工段设生产用水用汽等能源计量装置，以控制合理使用能源，达到节约能源的目的。

节能管理设置本厂设两名兼职节能管理人员，车间主任兼节