的安全生产教育，使大家牢固树立安全第的思想观念。对新入厂的职工必须经过三级安全教育，并通过教育，合格后持证上岗。预期效果及评价本工程采用成熟可靠先进的生产工艺和设备，各专业在编制可研报告时严格执行规范中有关安全卫生条款，对影响安全卫生的各种因素均采取了切实可靠的防范措施，在正常情况下能够保证安全生产，达到安全卫生标准要求。安全卫生投资估算本工程安全卫生投资万元，已计入建筑工程费用中。第九章企业组织与劳动定员企业体制组织机构企业体制及管理机构的设置公司属有限责任公司，目前企业加强技术进步，以创新机制开展技术开发市场开发和经营管理。公司实行总经理负责制，采取经理部室车间和工段三级管理体制，组织机构设置齐全。本着科学管理，机构精简效率至上的原则，本项目实施后，生产经营销售质检技术开发财务和后勤等工作仍由公司现有部门负责，各部门增加部分工作人员即可满足生产要求。组织机构项目实施后，运营期间厂领导班子成员设厂长人，副厂长人，通过下设生产科设备科销售科供应科技术科财务部办公室合成车间分离车间蒸留提纯车间全质办等部门实施对全公司的生产经营行政财务后勤等工作进行组织管理和协调。生产班制及定员生产班制划分劳动定员由生产人员和管理人员组成，根据产品工艺流程和生产规模，按三班小时倒班工作制生产，行政管理部门实行单班工作制，每班工作小时。劳动定员根据国家劳动法有关规定，生产岗位定员按工艺生产过程需要设置，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构设置。本项目劳动定员人，其中管理人员人，生产工人及其他人员人。劳动定员览表序号岗位班数人班合计人备注车间主任值班长原料运输原料破碎原料计量粉碎造粒烘干筛分包裹计量包装成品运输机修控制室司炉总计人员来源及培训人员来源工人本项目加工设备先进，对技术操作有较高要求，车间工人要求具备定专业技术常识，因而应从社会招收有定学历的青年或具有相同行业生产经验的工人，经考核录用。管理人员本项目管理人员除从公司内部调剂外，不足部分可从优秀工人中选拨任用或面向社会公开招聘。技术人员本项目技术人员要求素质较高，专业性很强，主要来源于同行业厂家或科研院校，招聘定数量的优秀人才，满足生产和科技开发的需要。对于有专业特长和科研成就的人才应给予优厚待遇。培训为了确保尽快试车成功，在短时间内达到预期的效益，对招收人员要求具有定的文化素质较强的责任心和良好的思想道德品质。生产人员提前培训，应在工程建设期间开始，生产人员应系统学习有关专业技术知识，再进行实际生产操作培训，并经严格考核达到操作合格要求后才能上岗。分析化验人员以及重大生产设备的操作与检查人员需经专门职业培训，国家有要求的，应取得相应的合格证后，方可上岗。所有生产人员，上岗前都应进行培训和安全教育，掌握相关技术等方面的常识，掌握灭火器使用方法及消防知识。第十章项目管理与实施进度基本要求本项目的工程技术要求较高，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，加强工程管理，科学和合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度。项目组织根据该工程自身的特点，由建设单位组织精干高效的筹建小组。筹建小组要分工明确职责清楚负责到底，对工程质量实施进度合同资金施工现场等进行管理协调和成本控制。项目管理质量管理根据工程特点，本项目应从选购设备和建筑材料，以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要聘请监理机构，督促总包及分包设专职质量部质量科及质检员，形成质检网络，建立分包自检总包复检施工监理跟踪检验的制度隐蔽工程验收制度和质量票否决制度。要牢牢把住材料和设备选用关，严把工程质量关。进度管理针对工程管理的安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，上部结构与地下工程要交叉施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。资金管理本项目管理建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，要确保施工现场有条不紊文明施工。要根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。对出入施工现场的施工人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。建设周期计划本项目建设工期计划个月，拟分二个阶段进行，第阶段为勘察设计阶段，包括项目建议书可行性研究报告的编制及报批扩初设计设备订购施工图设计，计划个月。第二阶段为施工阶段，包括厂房建设设备安装设备调试人员培训试生产正式投产等过程，此阶段计划时间个月。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作允许定程度的交叉。项目实施进度表本项目实施进度计划个月。年月底以前完成项目可行性研究，对原料来源产品销路的把握产品价格趋势全面调查评价效益项目竞争优势等资料需求预测及建设规模产品前景分析产品需求预测生产规模及产品方案第三章厂址位置及建设条件地理位置厂域自然条件厂内基础设施条件原材料供应有保证厂址位置第四章技术方案设备方案项目组成工艺技术方案选择工艺流程和消耗定额主要设备自控设计方案第五章总图及公用工程总图运输土建给排水供电供热厂区外管采暖通风及空调维修化验室消防第六章节能节水概述主要设计依据与原则节能措施节水措施能耗水耗指标分析第七章环境保护设计采用的环境保护标准新建项目的主要污染源及污染物环境保护综合利用论述第八章劳动保护与安全卫生所采用的技术规范规程和标准生产过程中职业危害因素分析设计中采用的安全卫生防范措施预期效果及评价安全卫生投资估算第九章企业组织与劳动定员企业体制组织机构生产班制及定员人员来源及培训第十章项目管理与实施进度基本要求项目组织项目管理建设周期计划项目实施进度表第十章投资估算及资金筹措投资估算依据及说明建设投资估算值资金筹措投资使用计划第十二章经济效益分析经济评价说明成本费用估算盈利能力分析不确定性分析财务评价结论附投资估算表销售收入税金及附加估算表折旧与摊销估算表年总成本估算表损益表财务现金流量表全部投资进行收集汇总筛选分析论证本项目的市场前景。年月月在项目可行性研究基础上，展开工程设计工作，当月完成工艺路线的设计，完成工艺流程和设备平面布置，提出设备清单，完成主体厂房设计。年月土建工程上马，并结合项目整体方案分阶段限期完成土建任务。同时根据工艺设计完成非标准设备设计并对定型设备进行性能比照询价比价议价选购。年月，相继完成辅助设施建设。年月，完成中试。年月，所有订制外购自制设备完成进厂，验收设备到位，符合安装条件。年月底，完成安装调试工作。年月中下旬，投料试车，组织进行小批量生产。年投产期达到负荷生产运行。年达到满负荷生产。第十章投资估算及资金筹措投资估算依据及说明本项目投资估算范围包括新建生产车间及辅助生产设施的土建工程新增设备安装费用和其他费用基本预备费流动资金建设期利息。投资估算依据河南省建筑工程概算定额。化工行业设计概算指标。非标设备参照同类工程设备价格进行估算，定型设备参照全国机电产品出厂价格资料汇编版。安装工程费用，根据化工行业有关规定取设备价款的，并结合本项目特点进行估算。建筑工程费用，根据当地现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建筑结构形式，分别按单位造价指标估算。其他工程费用，参照河南省工程建设其他费用定额及说明并结合本项目实际情况确定。预备费基本预备费按工程费用计算，涨价预备费不计。建设期利息，长期借款利率按计算。建设投资估算值项目总投资由固定资产投资万元其中土建筑费用万元设备购置安装费用万元工程建设其他费用万元基本预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元本项目建设期按年计算，投产期年，投产后第年达产，投产后第二年达产。资金筹措本项目固定资产投资万元。其中万元资金由企业自筹解决，万元申请银行贷款，其余资金万元申请上级部门扶持解决。投资使用计划本项目固定资产投资全部在第年投入使用，流动资金按达产比例分年投入使用。第十二章经济效益分析经济评价说明本项目计算期年，建设期年，投产期年，第年达产本项目其准收益率本项目财务评价依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版及国家有关化工行业企业财税政策及规定。成本费用估算产品成本中原材料燃料动力价格不含税价均按现行市场价计算工资福利费本项目劳动定员人，工资标准为生产工人平均元人年，技术人员平均元人年，管理人员平均元人年。福利费取工资总额固定资产折旧土建分年平均折旧，设备分年平均折旧，残值率取摊销费无形及递延资产均按年摊销修理费取固定资产原值其他费用是指在制造费用管理费用及销售费用中扣除工资福利费折旧费摊销费修理费后的费用财务费用包括还贷期借款利息和生产期流动资金借款利息。盈利能力分析销售收入本项目实施后，正常年年产高浓度复合肥万吨。根据目前市场销售情况，充分考虑将来市场变化因素，产品销售方案及价格不含税为元吨。正常年销售收入合计万元。内销增值税税率，城市维护建设税及教育附加费分别为增值税和。生产期平均每年增值税万元，城市维护建设税及教育附加费为万元和万元。利润本项目所得税税率按征收。法定盈余公积金公益金共计，生产期内平均年利润总额万元，年平均上交税金总额万元，年平均净利润万元。财务评价指标从财务现金流量表损益表等表可知财务评价指标如下投资利润