地群众的生产生活安全。整个项目以增加牧草种源，提高牧草种子质量及供种能力为核心，注重种草与种子生产相结合，建设本身就是个生态环境保护型项目，没有产生污水和有毒有害气体，本项目实施后，在促进草业发展，带动农民致富的同时，对生态环境采取了严格的保护措施，没有破坏生态环境和带来污染，确保了经济的可持续发展。种子生产本项目通过利用耕地来种植龙牧号青贮玉米进行种子生产，使项目区种植业结构得到合理的调整，秸秆供应数量增加，减少了项目区周边家畜养殖给草原带来的压力，为草原提供了休养生息的时间。在种植过程中，尽量增加有机肥施用量，这样可以减少对土壤结构造成的负面效应。种子加工种子加工的主要污染物来自生产过程的机械振动噪声和机械设备固有噪声，解决方案是选用低噪声设备，加工车间采用隔音吸声设计，并进行厂区植树绿化，使噪声降至噪声卫生标准和厂界噪声标准。安全防护环境保护措施是加强管理依法管水治水用水，加强法制教育，不断提高全民环境保护意识。二是植树造林，绿化厂区环境并起到种子田隔离带作用。三是推行节水灌溉制度，合理利用地下水资源。四是科学合理施用肥料，多施农家肥和复合肥料，减少化肥施用量，防止养分单消耗，减少化肥污染危害。五是控制农药数量，选择高效低毒低残留农药。环境保护结论本项目是个农业种植性项目，其使用的化肥农药量比般农作物种植少，不存在污染环境，种子加工会产生植物灰尘，在加工过程中，工作人员可以使用防尘面具加以保护自己，同时采用防尘防噪设备解决的工业污染。所以项目实施的过程中无其它劳动安全隐患以及危害健康的问题。第十章组织管理与实施进度项目实施组织管理管理机构与职能分工为保证项目顺利实施，由主管部门成立项目建设指导小组，对项目建设的主要内容组织有关专家进行评估论证，并提出具体实施方案，对项目建设存在的问题，提出整改意见。项目建设单位根据现代企业制度建设的需要，进行相应的生产科研质检销售财务及行政机构设置，公司的管理网络如下图所示项目建设管理实行法人负责制该公司的法人为项目法人。实行招投标制项目检验室种子仓库等基础设施建设严格按照国家基建程副总经理总经理副总经理加工车间质检部技术部办公室人事部储运部采购部销售部财务部副总经理序的要求和规定，采取省内公开招投标的形式确定施工单位。仪器设备由有关部门按照招标规定在全国范围内进行招标采购。建立有效的财务管理制度本着专款专用的原则，加强项目财务管理，合理有效地使用项目资金，充分发挥投资效益，保证项目按计划顺利实施。所有债权债务关系按法律程序办理，建立健全各项财务规章制度，配备专业财务人员，设立专户专帐。资金使用严格按照项目资金的使用要求进行。切物资的下发和资金使用按项目建设的任务和工程进度拨付，采取报帐制，严肃财经纪律，保证项目健康有序进行。认真接受各级监督部门的审查，包括财政审计部门对项目监督，同时接受上级部门对财务的指导。认真做好财务信息统计工作，及时把有关成本的升与降反馈到决策部门，以便决策部门做出科学的判断，同时定期编制财务会计报表。项目建成后的运行管理组织结构项目建成后，由草业科技有限公司组建龙牧号青贮玉米种子生产部，利用项目建设产生的种子田地资产房屋技术设备等进行种子生产，产品通过公司销售网络进行销售。副总经理种子生产部种子生产处种子加工处种子检验室产品销售处劳动定员生产班制管理部门实行白班制，每班工作，年工作日生产部门实行两班倒，每班工作，年工作日加工车间实行四班三运转制，每班工作，年工作日。定员经测算，本项目建设完成后基地需要管理人员人技术人员人检验人员人生产工人人。人员来源种子生产部长由副总经理兼任，其余管理人员技术人员检验人员生产技术工人采取面向社会招聘的制度。要求管理人员具有本科以上的文化程度，中级以上技术职称技术人员具有本科以上文化程度或中级以上职称，具有相关专业技术知识检验人员具有大专以上文化程度，并具有良好的素质和检验专业知识技术工人要求有高中以上文化程度或专业技工学校的毕业生。技术培训根据项目建设内容，公司将组织种子生产检验等方面的专家定期对技术人员生产工人检验人员通过实地指导现场示范等方式进行轮训每人每年培训学习不低于学时，以进行知识更新。项目实施进度项目实施期限项目建设期为年，即年月年月。项目实施进度安排年月年月完成项目建设的规划，做好项目建设前期申报工作年月年月拟订项目实施方案，做好项目建设前期准备工作，技术人员培训，招投标购进仪器设备。年月年月，建植完成种子扩繁田本公斤亩亩元公斤万元贮藏成本公斤亩亩元公斤万元年度折旧及摊销费万元销售费用万元财务费用万元总成本万元。利税估算纯收入万元增值税万元种子加工销售后可实现纯利润万元。财务效益分析盈利能力分析投资利润率正常年税后利润投资额静态投资回收期年财务净现值万元二盈亏平衡分析根据生产能力利用率固定成本销售收入可变成本销售税金及附加公式计算生产能力利用率，根据产量生产能力利用率设计生产能力公式计算产量，进行盈亏平衡分析。该项目设计生产能力为吨。生产能力利用率产量吨。以上盈亏平衡点为项目计算期内各年的较高值，计算结果表明，在生产负荷达到设计能力的时即可盈亏平衡，项目对市场适应能力较强。三抗风险能力分析根据以上分析情况，除大的不可抗拒的自然灾害对种子生产产量及收益有决定性影响外，不会造成很大的影响。种子销售价格随市场波动将直影响投资收益，若销售价格增加则投资回收期为年反之降低则投资回收期为年。可见项目收益率较高，风险不大，能够促进市场上牧草种子的供需平衡，促进畜牧业发展和农民增收，生态效益和社会效益显著。四财务评价结论通过对本项目收益能力投资回报等主要财务指标进行比较分析，结果表明了种子生产在常年景的情况下投资产出趋于正值。同时能够带动项目区实现龙牧号青贮玉米种子产业化加工体化经营，带动农民增收。因此，该项目财务评价可行。社会效益促进黑龙江省牧草种子产业化进步发展本项目按照青贮玉米种子生产技术规程种子检验规程进行种子生产，采用产业化经营方式，可以大大提高龙牧号种子的质量和市场竞争力。通过种子工程建设，可以培育和发展抗寒牧草品种，推广新技术，使科学技术尽快转化为生产力。种子加工车间的建立，不但直接支撑畜牧业和草业的发展，而且其自身的发展壮大使其成为国民经济中个极其重要的组成部分，能为社会主义市场经济的发展做出较大的贡献。同时基地还吸纳了众多人力资源，并为相关产业的发展创造了新经济增长点。可以提高农牧民收入，振兴县域经济。对促进黑龙江牧草种子产业化的进步发展有积极意义。调整和优化农业产业结构，促进黑龙江省草业和畜牧业的进步发展本项目通过对龙牧号青贮玉米种子进行生产，可以加快黑龙江省当地品种的繁育推广进度，为青贮玉米种植提供了优质充足的种源，可以促进项目区奶牛养殖业的发展，促进种植业和畜牧业结构的调整和优化。促使农民改变传统的畜牧业生产经营方式，更注重科学的饲养方法，提高了生产效率，预计该项目建成后，每年生产吨青贮玉米种子，可种植万亩优质青贮玉米，解决近万头奶牛对青贮饲料的需求。促进了黑龙江省草业和畜牧业的进步发展。实现企业盈利农民致富，地方财政增收的多赢格局。生态效益项目实施后，能够生产优质草种吨年，年可种植优质青贮玉米万亩，增加了奶牛饲料来源，缓解了天然草地压力，减少了草地过牧现象的发生，将对我省西部地区生态环境保护和草地禁牧工作起到积极的推动作用，为建设我国东北边疆的生态屏障提供必要的种子保障。第十三章可行性研究结论该项目可行性研究报告符合年农业综合开发农业部专项项目申报指南中有知识产权和明显优势的牧草品种有牧草种子繁育营销基础的产业化优秀企业以及有技术力量强大的技术依托单位的指南要求，同时符合黑龙江省牧草种子良繁体系建设总体规划，符合黑龙江省委省政府提出调整农村经济结构的要求，促进了黑龙江省牧草种子产业化的进步发展，对我省发展畜牧业和农民增收致富将起到积极推动作用。本项目从黑龙江省贫困地区的实际出发，利用其丰富的自然资源与人力资源，开展龙牧号青贮玉米种子生产，并进行产加销体化开发。本项目不但带动了项目区农民脱贫致富，也为企业带来了较好的经济效益，同时也促进了当地经济的发展。本项目所在地处于优越的地理位置，交通发达，草地畜牧业发展潜力大，是黑龙江省商品牛奶牛的生产基地，牧草种子市场需求潜力巨大。建立种子生产基地是十分必要和可行的。项目建设指导思想原则目标和内容明确，建设规模适度，建设技术路线正确，投资计划合理，技术先进实用，组装配套水平高，可行性强，具有明显的经济效益和社会效益，并维护了当地的生态平衡。建议申报立项，组织实施。完成库房及加工厂等土建工程建设。年月完成整个项目建设任务，总结前期建设工作，并进行全面自查，整改完善。同时总结项目建设，形成书面材料，迎接上级部门检查，并做好项目验收准备工作。项目实施进度图月份项目年年项目前期准备设备采购土建工程技术培训种子扩繁基地自查整改总结准备验收第十章投资估算和资金筹措方案投资估算依据文件依据工程部分概算编制的原则和费用组成，是根据省水利厅黑水政字号文黑龙江省水利工程造价构成及计算标准，在此基础上按黑水政字号文关于调整水利工程造价有关费用的通知计算，采用定额为年省颁发的黑龙江省水利建筑工程预算定额，取费均按三类工程标准计费，定额扩大系数为。基础单价人工费及定额直接费调整，根据号文，工资调整为普工元工日，技工元工日，土石方定额直接费调增，建筑物工程为，案卷工程按定额人工费调。材料价格公路运