1、资万元，计划在两年的建设期内，按项目实施进度和投资比例分年投入。投资额分别为万元和万元。其中，建设期利息分别为万元和万元。资金筹措本项目的建设投资主要采用建设单位自筹和向银行借款的方式筹措。项目总投资万元，拟计划向银行贷款万元，占总投资的建设单位自筹万元，占总投资的投资计划与资金筹措见表。附表建设投资估算表投资计划与资金筹措表建设投资估算表河小表单位万元序号工程费用项目名称建筑面积单方造价元建安工程费设备购置及工器具购置费其他费用合计投资比例工程费用建筑工程教学楼拆建办公楼实验楼教师宿舍餐厅饭堂校园信息网络市政绿化附属工程给排水及环保工程供电通信通风消防工程室内设施教学设备设施其它费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程质。
2、名学生，教师规模为人。本项目教师工资及补助以元月人估算。年均支出为万元。职工福利费支出按名教师的基本工资的提取，年均支出万元。社会保障费支出按名教师的基本工资的提取，年均支出万元境经济环境，提高社会安定团结局面具有不可低估的作用。其主要影响见表。项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围程度可能出现的结果措施建议对居民收入的影响百分之百不同程度的影响提升教育消费需求，增加居民收入有关部门注意引导对居民生活水平与生活质量的影响百分之百不同程度的提高将促进文化教育产业发展，达到规模经济的效应有关部门注意引导对居民就业的影响可创造定的就业机会，由相关部门及市场确定提高个人收入水平，经济健康发展和社会安定团结对文教工作人员加强就业前培。
3、主要包括校区日常办公费差旅费交通费业务费等，公务费正常运营年份支出按万元年估算业务费支出按照本项目工程方案提供的水电消耗量以及本项目采用的区水电价格估算业务费。该项支出约万元年。设备购置费按照本项目规划招生规模人数估算该项支出约万元年。支出估算见表。固定资产的折旧与摊销房屋及建筑物按直线法计提折旧基金，折旧年限按使用年限年，设备购置及安装按使用年限年计提固定资产残值率统按计。房屋及建筑物年折旧费为万元年，设备购置及安装折旧费为万元年。递延资产，包括其他费用预备费和建设期利息，摊销年限取年，摊销额为万元年。无形资产，本项目不含该项摊销费。固定资产折旧无形及递延资产摊销估算见表。项目收入支出分析本项目为事业单位财政拨款项目，收支。
4、族宗教政策互适性分析西南小学属于区西南街道的优质教学资源，工程建设得到了市区西南街道办事处有关部门的大力支持，并在交通电力通信供水等基础设施方面得到有力的保障和支持，粮食蔬菜肉类等生活必需品的供应条件也得到充分的保证。新校园的建设将会产生良好的社会效益，与区的经济和社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。社会对项目的适应性和可接受程度分析见表。社会对项目的适应性和可接受程度分析表表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议不同利益群体适应并不同程度支持工程施工建设将给当地居民生活带来不便有关部门做好解释引导工作当地组织机构全力支持交通电力通信供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题当地技术文化条件适应并支持教。
5、程综合定额建价字号省安装工程计价办法建价字号，根据类似工程按照指标法估算。其他费用按如下标准主要建构筑物的建安工程费估算为万元建设单位管理费按省财政厅文件财建号转发财政部关于印发的通知估算勘测设计费按按国家计委建设部工程勘察设计收费管理规定计价格号文估列工程建设监理费按国家物价局建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知价费字号文估列工程质量监督费按工程费用总额估列招标费按照国家计委印发招标代理服务收费管理暂行办法计价格号文件，招标代理服务收费采用差额定率累进计费法估列保险费按工程费用总额的估列施工图设计审查费按勘测设计费的估列建设单位临时设施费按工程费用总额的估列办公及生活家具购置费按实际费用估列基本预备费参照有关规定，根。
6、训指导对不同利益群体的影响工程建设完工，改善征地周边居民的生活，增加就业机会，提高收入水平会不同程度地影响建设工期和施工环境有关部门应做好征地补偿的安置工作，应加大宣传力度，合理引导市场对脆弱群体的影响妇女儿童残疾人员百分之百不同程度的影响增加就业机会，增强自身的发展力有关部门注意扶持对地区文化教育卫生的影响百分之百不同程度的影响更好地促进当地文教卫生的发展有关部门注意引导扶持对地区基础设施社会服务容量和城市规划进程的影响促进基础设施的建设，加快城市化进程促进经济社会健康发展，利于社会安定团结有关部门应注意发展的规划管理和指导对少数民族风俗习惯和宗教的影响促进各族文化民俗交流，利于民族团结发展经济，促进社会安定团结严格执行民。
7、量监督费工程招标服务费工程保险费施工图设计审查费建设单位临时设施费办公及生活家具购置费预备费基本预备费涨价预备费固定资产合计建设期利息建设投资投资计划与资金筹措表表单位万元序号项目利率建设期经营期合计备注投资比例建设投资固定资产投资建设期利息流动资金资金筹措自有资金银行贷款第十章财务评价财务评价基础数据选择财务评价依据国家计委建设部联合以计投资号关于印发建设项目经评价方法与参数的通知颁发的文件及其有关规定方法第二版投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司事业单位会计准则试行财预字号事业单位会计制度财预字号财政部教育部文件关于印发中小学校会计制度试行的通知财预字号其他有关经济法规和文件。财务评价基础数据建设期在不影响正常教。
8、学的情况下，改扩建工程同时施工，考虑建设期采用年经营期年以运营期的前年计算。电价采用区非工业电度电价元千瓦时含税。水价采用西南学校价格元立方米含污水处理费元，水资源费元。学生收费标准采用市中小学收费标准，省级小学普通生元生年，借读生元生年。收入支出预测收入估算本项目收入主要为教育经费拨款教育附加拨款事业收入捐赠收入和其他收入等项目建成后，运营正常年份的年均收入为万元。上级补助收入上级补助收入按万元年估算收入。事业收入本项目事业收入包括普通生杂费收入借读生杂费收入住宿费和其他事业收入。普通生杂费收入普通生学杂费收入按规划招生规模名学生的，每生收取元生年，正常经营年份收入为万元年。借读生杂费收入借读生杂费收入按规划招生规模名学生。
9、方法与参数第二版。中国国际工程咨询公司咨经号关于印发经济评估方法的通知。中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询指南。国家发展计划委员会办公厅计办投资号国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知。国家计委关于工程建设其他项目划分暂行规定关于改进建筑安装工程费用项目划分的若干规定。国家标准建设工程工程量清单计价规范。省建设工程造价管理规定省政府令第号。省建设厅颁发省建筑工程计价办法和省建筑工程综合定额的通知建价字号。省建设厅颁发省装饰装修工程计价办法省装饰装修工程综合定额的通知建价字号。省建设厅颁发省安装工程计价办法的通知建价字号。市近期工程造价信息。投资估算编制方法单位工程设备建安费用参照省建筑工程计价办法省建筑工。
10、据工程实际情况，按照工程费用和其他费用之和的估列涨价预备费根据计投资号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知中的规定，投资价格指数为零，涨价预备费为零。银行长期贷款利率按取值建设单位提供的有关投资造价与费用信息。建设投资本项目建设投资万元。建设投资静态部分万元其中建安工程费用万元，设备购置及工器具购置费万元，其他费用万元，预备费万元。建设投资动态部分万元其中涨价预备费和固定资产投资方向调节税为零，建设期利息为万元。本项目由市区西南政府支持，同时争取银行贷款，属于非盈利性建设项目，不考虑流动资金。总投资与总资金相同，即万元。建设投资估算见表。投资计划与资金筹措本项目建设投资万元。投资计划建设投。
11、育文化产业水平将有较大的提高加快各类优秀的技术管理人才的引进及培养社会风险分析本项目建设对于改善区小学学校的布局，提高区的教育水平和整体文化素质，促进区教育事业的发展，促进区各项事业的进步，都有重要的推进作用，具有显著的社会效益，不会产生或者引发民族矛盾宗教矛盾，基本上不存在社会风险。但要注意做好施工和运营期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。社会评价结论西南小学改造扩建得到西南街道各个有关部门的全力支持，项目建设符合区提高教育文化发展水平的需求，缓解了教育学位需求与教育资源不足的矛盾，具有良好的经济社会效益。因此，西南小学改造扩建是必要的可行的。公务费支出公务费。
12、的，每生收取元生年，正常经营年份收入为万元年。住宿费收入和其他收入。考虑到小学生中午在校午休收取的住宿费。按规划招生规模名学生的估算中午在校午休生人数，每年按个月，每月按元估算收入。年均收入为万元。其他收入，按中午午休生人数估算在校就餐学生的餐厅饭堂收入。按万元年估算。从项目运营年份起逐年均衡估算。收入估算见表。支出估算本项目的支出主要指拨出经费，教育事业支出，包括基本工资补助工资职工福利费社会保险费助学金公务费业务费设备购置费，教育收费返拨。项目建成后，运营正常年份的年均支出为万元。教育事业支出教工工资及补助支出教师编制数按省中小学教职工编制标准实施办法试行机编办号规定编制计算公式概算。本项目小学师生比采用。按规划招生规模。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
某小学扩建项目可行性研究报告（最终版）