路运输。公用工程投资估算表单位万元序号项目金额备注给排水工程给排水管网材料施工费水循环处理工程供电工程外接线变压器电线电缆及配件电讯工程电话有线电视网络局域网道路围墙及大门厂区绿化其它合计第九章环保节能劳动安全及工业卫生环境保护工程中采用的环境保护标准环境质量标准环境空气质量标准中二级标准城市区域环境噪声标准中工业集中区标准地表水质量标准中华人民共和国环境噪声污染防治法。环境排放标准中华人民共和国固体废物污染环境防治法工业企业厂界噪声标准中Ⅱ类标准废水的排放标准执行污水综合排放标准和地表水环境质量标准。二污染源种类及治理措施污染源种类本项目为机械加工型，生产过程中存在少量废水固体废弃物及噪声影响。废水主要为加工过程中清洗的废水和生活污水，直接排放会造成环境污染。固体废弃物本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。噪声主要为机械设备运行时产生的噪音。污染源治理措施工业废水自建循环供水站，对生产中产生的工业废水，经沉淀池过滤后，进行循环再利用生活废水建化粪池，分解后，清液排入污水管网，汇入夏阁镇污水处理厂统处理，达标排放。固体废弃物对生产生活废弃物进行集中收集，清理。送至市万山处理场，统处理。噪声建隔音装置。厂区内车间周围和道路两侧结合厂区布局规划进行绿化设计，净化空气减弱噪声，达到调温调湿减噪的效果。二节能编制依据国家计委国务院经贸办建设部联合下达的计资源号文印发关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇章的暂行规定的通知。国家计委经委科委中国节能技术政策大纲年国家发改委节能中长期专项规划年二节能措施根据本项目的特点，为了进步降低能耗，节约能源，减少生产成本，必须采取节能措施，因而本项目在建设实施时，无论是设备选型工艺技术，还是以后的生产经营都是非常重视节能，现提出以下节能措施所有设备选型尽量采用节能型。所有照明灯具电器多尽量采用节能型。明光源主要采用系列细管荧光灯和高效金属卤化物灯，灯具自带补偿电容器，提高电能利用率。建筑物的设计，选择合理的节能朝向，建筑维护结构采用高效保温隔热材料，对厂房设置采光天窗，以充分利用天然光，降低能耗。加强用水用电管理，为便于节水和管理，厂房给水引入管处设水表计量，各给水引入管上安装压力表。卫生洁具选用节水型，水龙头和接向卫生器具的阀门采用陶瓷片密封产品。加强全员节能意识，提高节能意识，使节能工作成为公司每个员工的自觉行动。三劳动安全及工业卫生安全卫生编制依据及标准编制依据中华人民共和国安全生产法年中华人民共和国劳动部令第号建设项目工程劳动安全卫生监察规定年。采用的标准工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规范工业企业厂区内各类地点噪音标准地点类型噪音限制值厂房及作业场所值班室控制室或集中控制室厂办公室化验室建筑设计防火规范修订版④涂层烘干室安全技术规定民用建筑电气设计规范。不安全因素本项目机械设备自动化程度高，设备多为大型流水线型操作设备，存在发生机械伤害等不安全因素。防护措施防自然灾害本工程主要建构筑物抗震设防按国家建筑抗震设计规范和有关规定，抗震烈度按照度设防。厂房需做防雷接地，计算机及系统另设独立的电子接地系统。防电防雷击厂区内的变配电电器设备照明均有接地装置，厂房内供电线路，用绝缘管安装，不露明线和接头。操作中，按有关安全用电规章制度执行。对于高出地面米以上的建筑物供电设施均有可靠的防雷接地装置。防机械伤害设安全提示牌，对职工加强安全生产培训教育和加强职工对生产设备操作正确程序的认识，树立正确的安全操作观念。在车间内设置绿色安全通道，根据工艺布局合理规划，确保工人安全。其它措施按工艺和生产安全卫生和清洁加工要求，定期发放劳动保护用品定期对岗位工人进行全身检查厂区内设车间更衣卫生间，分布合理，便于使用厂部车间均设安全卫生监察员加强职工安全卫生知识教育，制定相关制度，确保安全生产。四消防本次工程设计严格按照建筑设计防火规范年版执行，为确保企业财产和员工的人身安全，贯彻预防为主防消结合的方针，采取有效的防火措施，防止和减少火灾危险，做到安全生产。本次项目根据工艺专业提供的技术要求和建筑设计防火规定厂房火灾危险为丁戊类，建筑物耐火等级均按二级设计，根据建筑物设计防火规范年版要求，按同时火灾次，持续小时考虑，厂房内次灭火用水量，室外消防用水量，室外消防主管接于项目区主供水管道。厂区内设室外消火栓个，办公楼每层均设个消火栓，分别设在楼梯道口，食堂餐厅设个消火栓，变电所设个消火栓，每个仓库各设个消火栓，厂房内根据长度和跨度不同设置室内墙式灭火栓箱，厂房易取用的地方均按照有关防火规范设置磷酸铵盐干粉卤代烷推车式灭火器等应急灭火器材。厂区总平面布置按照建筑物设计防火规范年版的要求，新建筑物与其他建筑物之间防火间距及消防通道，满足防火和消防车道要求。设备布置严格执行建筑物设计防火规范年版规定，满足防火间距及消防要求，做到人流物流分开，便于火灾发生时人员安全疏散。厂房根据工序生产类别的不同，采取相应的防火措施。针对厂房建筑长度较长，均设置了穿过建筑物的消防车道。管线敷设室内敷设方式压缩空气氧气二氧化碳等育费附加费率分别为和。经计算，负荷时年销售税金为万元负荷时年销售税金为万元负荷时为万元。所得税按利润的计算，负荷时年所得税为万元达到设计生产规模时所得税为万元。税费总额经计算，负荷时年税费总额为万元。年利润经测算，达到设计生产规模负荷后正常年为万元。二财务评价依据和说明国家计委建设项目经济评价方法与参数项目设计生产规模产品方案产品销售几个产销率等见前述国家现行财税政策项目直接发生的财务费用和效益项目计算按年。财务评价计算详见附表及表。财务评价分析财务盈利能力分析根据全部投资财务现金流量表计算，所得税后的财务内部收益率为。经计算，该项目投资利润率为，投资利税率为，销售利润率，销售利税率。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析亦称保本点分析，是通过盈亏平衡点来分析项目对市场要求变化的适应能力，盈亏平衡点越低，表明项目抗风险能力越强。各种盈亏平衡点计算如下ⅰ生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金。ⅱ保本产量设计产量生产能力利用率平方米ⅲ销售额年均销售额达到万元，即可实现保本经营。从上述三点分析来看，在该行业中，本项目投资具有较强的抗风险能力和盈利能力。敏感性分析敏感性分析是考察项目的主要因素发生变化时对项目净项目的影响程度。项目敏感性分析见表，从结果来看，几个变动因素中，销售收入和经营成本的影响最为明显，投资对其影响不大。但是，不论何种情况下，财务内部收益率均远远高于其收益率，说明本项目的抗风险能力强。三主要经济效益指标项目总投资万元达产后年销售收入万元达产后年总成本万元达产后年经营成本万元达产后年销售税金及附加万元达产后年利润总额万元达产后年利税总额万元财务内部收益率累计财务净现值万元投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率盈亏平衡点投资回收期年含建设期四财务评价结论经测算和综合评价，本项目各项财务指标均较好本项目建于居工业集中区内，企业尚可享受有关税收等优惠政策，所以企业经营中其实际效益会高于本评价指标。投资回收期在年，项目投资利税率高于般机械加工企业，财务内部收益率大于行业基准，因而，该项目从财务评价角度来看是可行的。第十四章可行性研究结论和建议结论本项目生产的塑胶系列产品，目前国内市场具有很大的需求缺口。本项目采用的生产工艺主要是对废旧轮胎进行破碎，制成塑胶系列产品，本产品具有定创新性，既缓解了目前市场橡胶紧缺现状，又改善了城市整体环境。项目具有规模化生产的生产工艺和设备，制定出系列工艺条件和具体参数产品质量标准可参考国内其他生产厂商生产工艺和技术水平。本项目生产的塑胶产品投产后，将促进省内该生产领域的技术进步。本项目建成，除企业获得可观的经济效益外，还可给地方财政贡献可观的税收收入，增强地方财力同时，可解决部分下岗工人和农村剩余劳力，增加农民收入，具有较好的社会效益。从研究分析可以看出，该项目的建成可以促进国内废旧轮胎回收领域的技术进步，填充国内需求也可用于出口，增加出口创汇。项目建设条件基本具备，生产技术先进可行，建成后可生产较好的经济效益和定的社会效益，且对环境无不良影响。因而，项目的建成是必要的，也是可行的。二建议本项目具有较强的抗风险能力，但还应密切注意产品市场占有率及价格的变动可能对项目带来的影响，同时注意尽量降低经营成本，以进步扩大项目抗风险能力。本项目属机械加工项目，是高技术成果的应用，高附加值高效益投资见效快的项目。但在生产时要严把质量关，树立企业良好形象。气体管道均为沿柱或墙架空敷设，局部可以埋地敷设，管道采用无缝钢管。室外管道各种气体管道在经防腐处理后，均可直埋敷设。管道采用无缝管道。第十章生产组织及劳动定员生产组织生产组织按现代化企业要求组建，由居工业集中区投资公司组成，企业内部建有完善的管理结构和体制，公司法人代表为董事长，日常生产经营由董事会聘任的总经理负责。内设机构公司下设办公室生产部技术部财务部供销部质检部，各部室按划分的职能，在总经理的统调度下，开展工作。工作制度年工作日为天，日三班制，班工作时小时，休假按国家劳动法及有关规定执行。二劳动定员定员原则生产操作工人按岗位定岗定员，辅助工人结合厂内实际情况，从简安置行管人员本着市场经济和现代化企业管理的原则，机构精干高效，人员比例不高于加大科技人员比例，加强科技开发，扩大营销队伍，除主管人员外，其他为以销定薪按销售额提成，可从社会招聘。劳动定员项目总定员名，其中行管人员名，技术人员