万公斤，市场价格按元公斤计，第年第年每年林果收入达万元。

以后年份按亩产鲜枣公斤，每年收获鲜枣万公斤，市场价格按元公斤计，以后每年林果收入达万元。

三经营成本预测本项目经营成本包括景区营业和管理费用森林维护和基础设施维护费用，职工福利费用等。

通过对国内同类项目运营情况调，本项目经营成本按营业收入计算。

详见附表税金营业税按旅游收入计，林果税不计，所得税按企业利润总额计。

二财务分析详见附表利润表和附表现金流量表，由于种原因表中可知基准收益率，财务净现值万元财务内部收益率探险修，统规范厅院布局，修复配臵原始山民生活生产工具等。

景区设臵变配电所，配变压器。

护林防火值班室设于长尾巴岭上，面积。

厕所个，山门长尾巴岭大平岭各个，每个。

果皮箱指示牌景观说明牌等。

第五章环境卫生及安全环境卫生在景区管理机构下设环卫管理监察队，定员定人定片区包干，并将环境卫生好坏和环卫管理人员经济效益挂钩，加强环境卫生监督力度。

搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设臵果皮箱，各景点相应设臵垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。

在景区内设公共厕所若干个，厕所外观与景区建筑风格协调，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门环卫人员管理。

二安全管理安全是旅游生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力安全防护措施，定点定人定区域巡逻，以确保游人安全。

第六章组织机构项目法人淇县太行旅游发展有限公司为项目法人，徐林山为法人代表，对项目策划资金筹措建设实施，经营和债务偿还实行全过程负责。

二组织机构淇县太行旅游发展有限公司下设专门管理科室，分别管理景区内森林防护设施建设环境卫生治安等工作。

县太行旅游发展公司，应对景区实行严格统规划和统管理。

三劳动定员根据公司组织机构设臵情况和项目正常营运后各项管理服务等工作需要，公司正常营运所需劳动定员共人。

第七章近期建设项目投资估算及资金筹措近期建设项目投资估算年建设项目总投资为万元，见附表。

二资金来源及筹措计划淇县太行旅游发展有限公司自筹万元争取银行贷款万元三资金使用计划第年年预计工程建设投资为万元第二年年预计工程建设投资为万元第八章经济效益分析测算说明项目计算期为年，其中建设期年，经营期年。

项目基准收益率取。

二经营收入预测本项目经营收入包括两部分，第部分为旅游收入，第二部分为林果产品收入。

旅游收入根据项目市场预计，当建设项目完成后，预计第年第年游人数将达到平均每年万人，第年第年游客人数将达到平均每年万人，第年第年游客人数将达到平均每年万人。

按每人次综合收入元计算第年第年可实现旅游收入万元第年第年可实现旅游收入万元第年第年可实现旅游收入万元林果产品收入根据项目设计种植无核枣等林果规模，第年第年按亩产鲜枣公斤，每年收获鲜枣万公斤，市场价格按元公斤计，第年第年每年林果收入达万元。

以后年份按亩产鲜枣公斤，每年收获鲜枣万公斤，市场价格按元公斤计，以后每年林果收入达万元。

三经营成本预测本项目经营成本包括景区营业和管理费用森林维护和基础设施维护费用，职工福利费用等。

通过对国内同类项目运营情况调，本项目经营成本按营业收入计算。

详见附表税金营业税按旅游收入计，林果税不计，所得税按企业利润总额计。

二财务分析详见附表利润表和附表现金流量表，由于种原因表中可知基准收益率，财务净现值万元财务内部收益率探险娱乐疗养保健为多种需求，是集生态社会经济三方面综合发展种可持续发展旅游，发展潜力巨大。

淇县云梦山森林公园自九九三年省业厅批准建立以来，经过十余年来建设，森林资源不断扩大，自然环境极大改善，但各项旅游要素建设还相对落后，制约了我县森林旅游业发展。

为加快我县森林旅游发展步伐，以金牛岭为重点，进步扩大森林资源，加大旅游基础设施建设，开发建设金牛岭森林公园是十分必要。

金牛岭森林公园开发建设，对保护和改善当地生态环境，促进我县旅游业发展，带动我县服务业发展，对景区内村民致富，都将起到十分重要作用。

二项目开发有利条件当地旅游资源丰富，景观配套性好品位高淇县位于河南省殷商文化旅游高速公路纵贯南北，山前正在规划建设中南水北调运河傍山而过。

金牛岭距淇县县城和国道仅公里，山前有淇灵路向东直通县城和国道，有扶贫路将淇县云梦山金牛岭朝阳寺古灵山等各景点南北相连接，交通十分便捷，