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折扣价淡季折扣价平均价合肥希尔顿五黄山高尔夫酒店五九华山东崖宾馆四九华山聚龙大酒店三另根据九华山风景名胜区旅游市场研究中对游客住宿需要游客对高端宾馆房价餐饮价格接受程度所作市场调研结果，并考虑今后市场竞争因素，公司预测本项目平均房价应在元套天左右，餐饮价格应在元人天水平。
酒店客房数本项目拟自营公寓式酒店有客房套。
餐饮服务营业收入餐饮服务营业收入按酒店入住人数和人均餐饮消费估算。
年酒店入住人数客房数人入住率天年餐饮服务营业收入年酒店入住人数人均餐饮消费元娱乐服务收入根据风景名胜区旅游经营管理调控指标体系初探南京大学学报调查和统计国际平均水准，娱乐服务收入为客房收入国内经营较好风景名胜区，娱乐服务收入为客房收入左右。
本项目娱乐服务营业收入按客房收入估算。
商务会议服务收入大会议室个元天入住率使用率天年。
中会议室个元天入住率使用率天年。
小会议室个元天入住率使用率天年。
税费计算房产销售涉及税费表税费项目税费率营业税营业收入城市维护建设税营业税教育附加费营业税地方教育附加营业税土地增值税超率累进所得税酒店经营涉及税费表税费项目税费率营业税营业收入城市维护建设税营业税教育附加费营业税地方教育附加营业税所得税利润总额经计算，本项目在营业期内，年均上缴税金为万元。
详见附表营业收入销售税金及附加和增值税估算表。
利润估算经计算，本项目在营业期内，年均利润总额总计为万元。
详见附表利润及利润分配表财务盈利能力分析主要计算报表建设项目投资估算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表总成本费用估算表固定资产折旧估算表无形资产和其他资产摊销估算估算表工资及福利费估算表营业收入销售税金及附加和增值税估算表利润及利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表借款还本付息计划表主要计算指标汇总表主要财务评价指标投资利税率投资利润率财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元税后万元清偿能力分析本项目银行贷款万元，贷款期限年，年初发放，年利息总计万元。
由于本项目经济效益良好，因此对银行贷款有足够清偿能力。
经测算偿债备付率大于利息备付率大于最大贷款偿还期为年。
表明偿还银行资金有保障。
不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本年营业收入年可变成本年营业税及附加以设计生产能力利用率表示下几点是适应现代旅游业发展需要根据世界旅游权威研究表明人均超过美元，观光旅游人数开始增长人均超过美元，休闲旅游人数急剧膨胀人均超过美元，度假旅游人数大幅提高。
年，我国人均美元不包括台湾香港澳门，已经超过美元，休闲度假旅游业将呈现出快速增长趋势。
当今发达国家休闲度假旅游业收入，占整个旅游业收入以上，有甚至超过。
据年月中央财经报道，年我国旅游从业人口有千万人，预计到年将达到亿人左右，为适应旅游业消费层次提升和旅游产业升级，在九华山风景区建设高端接待设施是适应现代旅游业发展需要。
二是省委省政府市委市政府九华山党工委管委会旅游发展战略需要省委省政府制定了两山湖旅游发展纲要，提出要把两山湖为核心皖南地区，建设成世界级旅游胜地，带动全省旅游业发展。
市委市政府提出旅游兴市旅游立市旅游强市目标，以自然生态景观为基础，佛教朝圣与文化体验为龙头，生态度假休闲为主体，把九华山建成为集观光休闲度假于体世界级旅游胜地。
九华山党工委管委会根据省市发展战略提出了二次开发二次创业，实施景区设施下迁和柯村新区建设，把九华山建成世界旅游胜地和国际性佛教道场。
为了积极响应省市旅游发展战略规划，同时从未来大九华概念出发，将庙前镇打造成为未来旅游度假休闲娱乐基地，与九华山主景区连为体，把九华山真正打造成为世界级旅游胜地国际性佛教道场。
三是九华山旅游大发展和提升需要九华山历史文化源远流长，佛教文化博大精深自然风光秀丽，生态植被良好自然环境人文环境地理环境优越气候宜人，空气清新，随着高速公路和铁路建成通车，南阳，中拥老街态势。
根据年安徽旅游经济运行情况报告，作为全省家重点景区之，年，九华山接待游客万人次，同比增长，超越黄山排名第累计门票收入亿元，同比增长，排名第三。
因此，九华山不仅是全省乃至更大
（定稿）九华山茶溪小镇度假村项目建设方案（最终定稿）
