（定稿）南山小学迁建工程项目建设方案 ㊣ 精品文档 值得下载

办公教学用房及师生活动场地极为紧张，教学及配套设施简陋，无法满足现代教育教学质量要求。

螺洋街道是路桥区唯没有达到市教育明星乡镇街道。

本项目正是在上述背景下提出。

项目建设必要性近年来随着经济进步，台州市城市化进程也取得了高速发展，人民生活水平生活质量得到了明显提高。

在党以人为本，构建和谐社会科学理论指引下各项社会事业取得新进步，现代社会对人才素质要求越来越高，正如我们所熟知，小学教育是个人生中非常重要阶段，个人小学阶段所处家庭学校环境可以塑造成他生性格，进而决定其生命运。

推进城市化进程发展需要在全国以经济建设为中心政策指引下，台二期工程建设内容为宿舍楼平方米。

具体见下表单位数量教学办公楼教学面积办公面积食堂综合设计费工程监理费工程保险费建设单位管理费建筑管理其他费场地准备及临时设施费建设配套费平方米墙改经费平方米白蚁防治费平方米水泥保证金平方米质量监督费平方米办公及生活家具购置费三预备费基本预备费涨价预备费四建设期贷款利息五固定资产投资方向调节费六总投资表项目建设投资估算表二期序号工程或费用名称数量或计费基础计量单位单价元或费率合计万元工程费用建筑工程费平方米综合教学楼宿舍楼平方米安装工程费平方米综合教学楼宿舍楼平方米公用设施道路广场管网工程二绿化工程其他工程工程建设其他费用征地拆迁费勘察设计费工程监理费工程保险费建设单位管理费办公及生活家具购置费三预备费基本预备费涨价预备费四建设期贷款利息五固定资产投资方向调节税六总投资第十二章财务分析本项目系以公益性为主教育投资项目，本可行性研究报告财务效益评价按国家发改委建设部发布建设项目评价方法与参数第三版中财务评价及国家税法有关规定进行。

本项目属非经营性教育投资项目，食堂将本着保本原则进行运营，故本次未将食堂部份运营收支列入财务分析范围，仅通过对项目建成后运行阶段教学办公宿舍楼等部分资金收支进行财务方面初步测算和分析评价。

财务评价基础数据与参数选取财务价格由于本项目建设资金主要以向路桥区财政路桥街道申请补助或拨款，故不考虑项目运行期间固定资产折旧及前期费用摊销。

在计算本项目正常运营期内收入和水电等费用时，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响。

税费根据国家有关政策，本项目可免征所得税营业税金及附加，故本项目财务评价中不涉及税费内容。

运营负荷预计学校在校生人，个教学班。

成本费用估算管理人员工资及福利费用本项目建成投入使用后，需配备管理人员名，按每人元年估算，年管理人员工资及福利费用估算万元。

水电费用本项目运营后正常年份需消耗水电费估算为万元。

详见表。

表序号名称年用量单位单价费用万元水费吨电费度合计维修费用估算建筑物维修费按每平方建筑面积年维修费元估算，年维修费用为万元。

绿化部分按绿化面积平方米，每平方米元年计算，维护费用为万元。

其他费用主要包括其他管理费保洁卫生费等。

按每平方建筑面积年费用元计，年其他费用估算万元。

总成本费用由上述各项计算，项目正常运行年总成本费用为万元。

项目收入估算预计学校在校生人。

按目前住校生所占比例计算，预计住校生人，按每人每年收费元计算，项目年收入万元。

财务评价及结论经成本费用估算和项目收入估算，项目正常运行期间年净支出万元。

因此该项目建成后每年需筹资万元才可保持正常运营。

第十三章项目社会效益评价贯彻义务教育法，有利于提高人口素质构建和谐社会促进社会公平全面建设小康社会随着经济发展和社会繁荣，人民群众对优质教育要求越来越高，教育全面性基础性和先导性作用越来越大。

路桥区螺洋街道南山小学迁建工程运营，可扩大学校办学规活力城市之，随着改革开放逐步深入和招商引资工作开展，发展势头愈加迅猛。

路桥区作为台州市个商贸重地，历来活跃，近几年发展更是日新月异。

随着经济发展辖区人口也在迅速增长，截至年底，路桥区常住人口约万人，登记在册流动人口就有万人之多。

据初步统计路桥区人口自然增长率约为，这样辖区内适龄儿童数量也将逐年增加，螺洋街道地处路桥人口密集区，现有教学设施已不能满足城市发展和周围居民对教育质量需求。

结合国家政策和地区实际情况不难看出，螺洋街道小学现有学校规模和教学设施已经严重滞后，已不能满足国家在新形式下对教育工作基本要求和辖区居民迅速增长而对教育资源需求增长需求，螺洋街道三所小学规模小校舍陈旧教学及配套设施简陋等问题已严重影响了正常教学工作开展和教学质量提高。

部分附近居民有宁愿走远路把孩子送到条件好学校就读，致使螺洋街道小学生源大量流失，阻碍了学校发展