输，需采用专用运输车辆，企业已与当地专业运输单位建立长期合作关系，本项目实施后，成品外运继续委托有关单位承担，因此，本项目不需要新增运输车辆。第六章公用工程供电项目用电情况根据项目厂区按排和生产工艺，配置生产线，以及公用配套工程等，项目新增总装机功率约详见表新增设备装机功率估算表。表电力负荷计算表序号设备名称容量需要系数计算负荷有功无功视在木纤维板生产线模板生产线冲压设备焊接设备龙骨生产线起重运输锅炉空压机照明其它含办公楼空调小计乘同期系数补偿容量补偿后根据项目生产规模，估算年用电量约为供电工程根据项目新增生产设备和其它用电的负荷计算容量约，厂区需按装变压器台，由桐庐桥林变电所供电接至厂区高配电站变压至，再由变压至送达厂区各用电点。根据项目生产性质，属三类负荷，由路供电即可满足要求。为保证生产正常进行，厂区设置柴油发电机组台，作为备用电源为提高企业功率因数，采用电容集中补偿，使功率因数达以上。车间照明按工业企业照明设计标准进行设计。供排水供水项目生产用水主要是木纤维打浆，磨砂以及原料的混合搅拌用水，用水是生产使用，也是产品本需用，产品含水量按板的重量计，为万吨年另需补充循环水吨时生产设备，公用工程的空压机冷却水，锅炉等用水，用水量按吨时估算。职工生活用水约吨日。其他不可预见绿化等用水约吨日。估算项目年用水量约吨。项目用水由城市自来水供水管网接入厂区，接入厂区总管，厂区建有蓄水池，通过水泵供全厂用水。排水厂区建雨污分流排水系统。雨水通过有组织暗管汇集后排入附近河道。生产用和生活废水的排放量约为吨年，生产废水经处理后排入城市污水管道。生活污水经地埋式无动力水处理装置处理达标后排入污水管道。消防用水厂区建消防给水系统，供水干管，消防用水与生产给水为同系统，供水管形成环状。厂区及车间办公综合楼内按规范要求设消防水设施。厂区消防用水按设计，车间按设计，办公综合楼按设计。压缩空气供应项目部分生产设备如纤维板生产的原料处理，堆卸垛，成型机和模板生产在工作时需使用压缩空气作操作气源，其最大用量约，要求压力，并要求压缩空气为无油干燥。厂区空压站配置二台型螺杆式空压机，排气量为，排气压力，同时配套冷冻式干燥器及空气过滤器贮罐，可满足本项目工艺设备对压缩空气用量和质量要求。供汽项目生产蒸压釜蒸发过程中需用蒸汽加热，根据配套生产设备，估算用汽量最大约，本项目需新增台型燃油锅炉台，并配套套软化水装置，以保证锅炉用软水，可以满足生产用汽。锅炉安装在新建的锅炉房内。锅炉年用油量约吨。二氧化碳气供应项目模板生产工序中焊接采用电阻焊和二氧化碳焊，因此需用二氧化碳气体。二氧化碳气供应二氧化碳气由液态二氧化碳通过气化加热炉气化后，用管道送到各二氧化碳保护焊接点。液态二氧化碳从上海用专用槽车运来。项目年用液态二氧化碳量约吨。空调办公楼需配置空调制冷设施，制冷负荷按照考虑，选用螺杆式空调机组台。通信本工程配备电话通讯设置程控电话交换机等现代通信设施。信息网络建设将在工程建设和生产时完善，但线路宜在基建时完成第七章环保消防安全卫生和节能环境保护污染源及污染物水泥纤维板生产系统设备，产生的污染源和污染物主要有原材料砂球磨后废水中留存的泥土和金属氧化物加压和蒸釜后排出水中含有的矿物油，氢氧化铝，蒸压釜蒸压时排出的气体，锅炉燃烧产生的油烟气，空压机运行时产生的噪声以及职工的生活污水。冷凝水的排放量为吨时，压滤水的排放量为吨时自承式模板和龙骨生产过程中可能产生污染源和污染物主要有冷轧焊接过程会有部分废气产生空压机运转材料的搬运生产过程会有噪声产生此外，生产过程中有边角料产生以及职工生活污水。治理措施废气焊接工艺部分采用电阻二氧化碳气体保护焊，因生产厂房宽敞通风好废气浓度不大，所以不会对环境造成太大的污染。锅炉废气由锅炉自带的消烟除尘装置处理废水生产过程中产生的废水中污泥采用收集的办法堆放，油污进行油污分离后达标排放酸性废水调至后排放焊接所用的冷却水用量较小，并循环使用，因此也不产生废水的排放。生活污水职工生活污水通过地埋式无动力水处理装置处理达标后排放。噪声空压机放置在单独的厂房内，并安装时加防震垫和减声器，以降低空压机运转时产生的噪声。产品及原材料为金属件，在生产过程中搬运时会有噪声产生，选用自动生产线，自动输送材料，减少生产过程中的碰撞所发出的噪声。通过设备安装消声装置厂房周围植树绿化等方法来加以控制，以达到工业企业厂界噪声标准的要求。固废生产过程中产生边角料收集后可送物资回收部门回收再利用。消防根据建筑设计防火规范修订版的要求，本项目的生产性质属于丁戍类火灾危险等级，利用厂房的耐火等级不低于二级。建构筑物布置符合规范要求。消防用水和生产用水合供。厂房内设置消防通道，宽度不小于。厂区内和厂房内按规范要求设置消火栓，消火栓布置间距厂区不大于，车间不大于。消防供水管为环状布置管径为，并设有蓄水池，综合楼设自来水池，配备消防泵，保证消防供水。厂区道路呈环状分布，道路宽度可满足消防畅通要求。劳动安全与工业卫生设计依据工业企业设计卫生标准工业企业噪声控制设计规范建筑设计防火规范修订版安全卫生措施本项目引进国外先进的生产设备，自动化水平高，大大提高了生产效率，降低了工人的劳动强度，改善了工人的工作环境。生产过程中产生的污染均采取措施得到了治理和控制。电气设备线路均按设计规范设计，有可靠的接地和接零。照明按工业企业照明设计标准设计有足够照度。员工上岗前必须进行操作技术培训和安全教育，经考核合格后方能上岗操作，减少和避免事故的发生。发放劳动保护用品，并定期对员工进行身体检查。企业现有的劳动安全与工业卫生有关规定仍继续执行。节约能源生产过程中消耗的能源主要为电，水本项目的节能措施有项目引进国外先进的生产设备，大大提高了生产效率和产品质量，有利于降低产品单耗。为提高企业功率因数，采用电容集中补偿，使功率因数达以上。照明采用绿色照明。加强能源管理，合理安排作业，减少不必要的能耗，节约能源。第八章生产组织与项目实施进度生产组织项目实施后建立水泥纤维板，模板，龙骨制造部，纳入公司组织系统。生产计划原辅材料供应产品销售财务人事等由全厂统管理。车间负责组织生产产品质量。公司的组织机构如图。公司组织机构图董事会董事长总经理营销副总生产副总财务总监总工程师行政副总区市制项供财总技品企人域场力经策造目应务工术管划资理划源部部部部部办部部部部行政副总人力资源部企划管理部人事处秘书处培训处总务处质保处工作制度与定员项目实施后，生产般实行三班制，年工作天数天，根据项目生产规模，确定管理技术和生产人员共为人。表岗位定员表序号岗位名称定员备注管理技术人员水泥纤维板生产模板生产龙骨生产其它合计人员培训本项目为从事水泥纤维板和模板构件的生产，因此对新上岗职工进行培训。由于产品和生产设备具有较高的技术含量，企业需加强技术培训，提高生产技术人员的操作水平，保证产品质量和设备的正常运作。项目实施进度项目待可行性研究报告批准后，进行引进设备技术谈判商务洽谈以及落实设备订货，同时进行厂房建设，设备到货后进行设备安装调试试生产直至投产。计划建设周期为年。具体实施进度详情见表。表项目实施进度表年月工作内容年年可研报告编制及审批引进设备洽谈设备订货厂区设计厂房建设设备到货安装调试试生产投产第九章投资估算和资金筹措投资估算估算说明本投资估算按国家计委建设部颁布的建设项目经济评价的方法与参数第二版中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行。引进设备价估算参考根据外方报价及同类型设备的价格，纤维板为价，另考虑外商安装调试安装费用和运输保险费用，费用按外商合同价计。模板为价，设备价中包括外商安装调试费用，另考虑安装费。进口设备的各种附属费外贸手续费银行财务费海关监管费等按设备价的计算。本项目土建工程及公用设施等费用参考类似工程和当地类似价格及有关资料估列。欧元和人民币的兑换率按欧元∶元人民币计算。本项目设备符合国家发展计划委员会国家经济贸易委员会第号令当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订中的二十五建筑住宅高性能外围护结构材料与部件制造条目，建筑新型建筑结构系统开发条目，进口设备可免征关税和进口环节增值税。国内设备按询价计列，安装，运输费用分别以计项目建设期年，生产期年，计算期共年。工程预备费按工程费用的，不考虑价格预备费。固定资产投资估算设备投资估算根据生产工艺要求，新增引进设备费用共万元含万欧元，详见表引进设备费用估算表。表新增设备费用估算表序号名称数量台单价总价合计万元万欧元万元万欧元万元水泥纤维板生产线木纤维处理砂处理水泥及加剂配料及搅拌制板机水循环系统切割与堆垛单位销售成本单位销售价格单位销售税金项目不同负荷率时的盈亏平衡分析见图。敏感性分析据分析，影响项目效益的主要因素有销售收入经营成本和固定资产投资，它们的变化对项目的内部收益率投资回收期的影响如表和图。表敏感性分析表销售收入变化率固资投资变化率经营成本变化率财务内部收益率投资回收期年图负荷率盈亏平衡图负荷率万元固定成本销售成本税后收入图敏感性分析图变化比率内部收益率销售收入固资投入经营成本由表和图作如下分析在以上三因素中，销售收入的变化对内部收益率及投资回收期影响最大。当销售收入减少时，内部收益率将下降个百分点，为，投资回收期将增加年。固定资产投资的变化