动，个月保质期可以起到缓解作用还有开发新乳制品，也是抵御乳和乳制品市场波动风险有效措施。带动作用自成立以来，直在探索条适合本地特色乳业名牌产品发展道路，四年以来，在奶源质量成品质量成本控制方面总结出了套行之有效管理办法，奶源基地范围不断扩大，奶源数量由每天不超过吨，已达到每天吨，预计年收购鲜奶万吨，支付奶款万元，年可带动奶牛养殖户户。同时，可辐射带动项目区奶牛养殖业健康稳步发展。因质量过硬，公司产品直处于供不应求状态。由于受生产能力制约，公司直无法完成客户单位供货量。年截止目前为止，市场需求已超过吨月，扩大生产线加工能力势在必行。结论与建议结论该项目前景广阔，有很大发展潜力，且符合国家产业政策，基础条件和外部环境都比较好，资源条件和技术力量有保障，社会效益和经济效益均十分显著，项目可行。建议本项目系乳制品深加工项目，其建设内容应与环保部门联系完成环境影响评价报告。第二章背景及必要性项目建设背景我国是个农业大国，奶业作为我国朝阳产业，今后个时期仍是国家优先发展重点产业之。据国务院发展研究中心分析，我国奶产品远低于国际市场价格，中国传统饲养技术和生态绿色生产环境，将使我国奶牛业畜产品仍有较强市场竞争力，可以大大改变出口市场环境，提高其在国际市场占有率。奶业国内市场需求缺口极大，我国奶产品产值在农业总产值中比重仅为，与发达国家相比，仍有相当大发展空间，将成为我国最具发展潜力产业。国家对奶业扶持政策，是把乳业消费作为改善与提高居民营养水平主要手段，充分发挥乳制品营养价值，提高在居民膳食中所占地位，提供各种不同消费群体所需求营养制品。这些扶持乳业发展政策措施极大地促进了乳制品生产和消费快速增长。由于前几年牛奶价格过低，饲养成本上升，奶牛养殖业出现整体亏损，部分地区发生倒奶杀牛等现象影响，我国牛奶生产下降。年以来，牛奶供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。对此，引起国家高度重视，国务院和自治区政府相继颁布了系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号和关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展意见实施意见新政发号文件种均提出加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平到年力争奶牛良种覆盖率提高到，奶牛平均单产水平提高到吨通过发展规模化养殖小区场等方式，加快推进养殖环节规模化集约化标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后优质后备母牛给以次性补助，每头补助元国家对养殖小区场水电路粪污处理防疫挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助等系列促进奶业发展具体措施。牛奶及奶制品是大多数城乡居民主要食品之，是婴幼儿发育期间必不可缺食品。抓好乳品生产，保持合理价格水平，对稳定市场供应满农业产业化经营根本需要。项目建设是提高农牧民收入带动区域经济发展根本需要农业结构调整势在必行，畜牧业特别是奶牛养殖业作为个增值利润高，带动相关行业多，受益覆盖面广优势产业，对现阶段提高农牧民收入具有不可替代作用，是农牧民增收主要途径和突破口，随着国家对奶牛养殖扶持力度进步加大，会有更多农民在奶牛养殖生产中得到实惠。项目区周边奶牛多采用在家栓系饲养，由于在卫生防疫鲜奶销售和饲料贮备等方面相比统提供技术服务具有较大劣势，因此项目区养殖大户和养殖小区都强烈愿望由龙头企业带动，实行公司加农户小区统饲养方式，项目建设是促进农牧民增收根本需要。属于边境城市，是个少数民族积聚地，主导产业为农业和畜牧业，农牧产品加工业落后，基本没有转化成深加工产品外销。在乳品加工方面全市只有家乳品厂，而且产品档次为中低档，在市场中缺乏竞争力。对此，只有充分发挥地方资源优势，实现农业和畜牧业产业化经营，才能使当地经济上个台阶。乳品加工是畜牧业实现产业化经营关键环节，可就地带动奶牛养殖业饲草饲料种植业发展，扩大劳动就业，多方面增加当地和税收。因此，项目建设也是拉动当地经济发展需要。第三章建设条件项目区概况建设地点选择建设地点选择原则为交通方便，距离城区人口密集区公里以上，项目厂址位于海川乳业公司奶粉厂内，厂区面积平方米，现有空地平方米。项目用地不需新征，现有空地可满足项目建设。项目建设对外交通方便，可依托现有厂区道路水电热排污等设施，基础设施条件良好。自然条件项目区所在塔城盆地位于新疆维吾尔自治区西北部，地处塔尔巴哈台与巴尔鲁克山乌日可夏依山之间，东西长公里，南北宽公里，大地构造为塔城额敏山间凹陷。盆地平均海拔米，由北向南地势逐渐降低，最低西南缘海拔米。盆地内土壤较为肥沃，以棕钙土和草甸土为主。地貌类型以平坦冲积平原为主，北部有黄土丘陵，西缘有干燥剥蚀丘陵。气候资源塔城盆地属中温带大陆性干旱气候区，降水稀少，蒸发量大，日照充足，热量丰富。年降水量毫米，年蒸发量毫米年均气温，有效积温，无霜期天。水资源塔城盆地地表水主要是额敏河水系，地表年径流量亿立方米，地方实际可用水量亿立方米，已利用亿立方米盆地地下水天然补给量亿立方米地方，在保持地下水位基本稳定条件下，地下水可开采量为亿立方米，现已开采亿立方米。塔城盆地地方系统可利用水资源总量亿立方米，已利用亿立方米，水资源利用率。土地资源塔城盆地国土总面积平方公里，按土地级分类耕地面积万公顷，占总面积林地面积万公顷，占总面积园地面积公顷，占总面积牧草地面积万公顷，占总面积城镇及工矿用地面积万公顷，占总面积交通用地面积万公顷，占总面积水域面积万公顷，占总面积末利用土地面积公顷，占总面积。草地资源塔城盆地优良牧草品种资源丰富，各季节草场分布均衡，草地总面积余万亩，位于盆地中心库鲁斯台草原总面积万亩，东西长公里，南北宽公里，可利用草场面积万亩，其中天然放牧场万亩，天然打草场万亩，芦苇草场万亩，是全国第二大管理人员占。形成了个集技术开发市场营销现代化管理人才为体，具有很强凝聚力和战斗力团队。财务状况近两年项目建设单位资产总额为万元固定资产万元流动资产万元净资产万元负债年销售营业收入万元净利润万元净资产收益率投资报酬率资产负债率。法人代表基本情况项目建设单位法人代表孙兆龙，年龄岁，大专学历，高级职称，自成立以来，公司业绩良好，资金积累很快。无社会兼职，无破产银行欠资记录，诚信程度高。项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称日处理吨鲜奶扩建项目项目建设性质扩建技改项目项目建设地点海川乳品公司乳奶粉厂内建设规模及产品或经营方案建设规模在原有日处理吨鲜奶生产线基础上，新建主厂房平方米，购买日处理吨鲜奶生产设备套，使生产能力达到日处理吨鲜奶，年加工生鲜奶万吨水平。产品方案该项目主要以从周边县市购买生鲜奶进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉全脂酸奶专用粉脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶果味及配方奶等。产品全部销往国内大型企业，有代表性客户有伊利乳业蒙牛乳业四川新希望集团等，产品销售前景广阔。技术设备建筑物主体工程技术项目采用国际先进加工技术，确保工艺稳定可靠经济合理和安全运行。建筑物主体工程新建主厂房平方米，砖混结构。均质脱气稠奶油奶脂分离脱脂奶调浆乳蛋白粉鲜奶成型包装乳清粉成型包装真空浓缩高温灭菌喷雾干燥蛋白分离蛋白喷雾干燥乳清仪器设备购置购进日处理吨鲜奶生产设备套。项目建设期限年年月年月投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，其中生产设备投资万元，厂房建设投资万元，流动资金万元。仪器设备清单序号设备名称设备规格性能台数单价总价备注万元万元收奶予处理自吸泵磅奶槽电子称受奶槽离心奶泵双联过滤器暂存罐离心奶泵净乳机予杀菌机常温储罐离心奶泵二成品工段巴士杀菌机奶酪槽奶酪压榨机浸渍槽三清洗系统板式换热器清洗泵清洗罐水罐气动隔膜泵浓酸碱罐清洗回程泵资金来源自筹万元，申请财政补贴资金万元。项目效益经济效益该项目建成后正常年新增加工鲜奶万吨，奶粉产量可达到吨，年销售额万元，成本万元，税前利润万元，上缴各项税金万元。该项目财务内部收益率大于行业基准收益率，投资回收期满足行业要求，财务盈利能力较佳具有较强还贷能力和抗风险能力。社会效益该项目建成以后，预计每年收购鲜奶万吨，支付奶款万元，不仅可提高奶农养牛积极性，带动当地畜牧养殖业发展，促进农村经济结构趋于合理。同时还可解决部分下岗职工就业难题，增加当地财政税收，使农牧民早日脱贫致富奔小康。从而实现委关于依托龙头企业，实现千家万户小市场与大市场对接，变资源优势为商品优势，实现财政增收，农牧民增效发展战略。生态效益项目建成后，能刺激带动广大农牧民种草养畜积极性，增加项目区人工草料地种植面积平原草场。社会经济概况塔城盆地为半农半牧业区，包括额敏县裕民县托里县三县市，总人口万人。其中，耕地面积万亩。年完成生产总机器设备购置费万元，占固定资产投资。流动资金估算根据项目生产特点，项目所需流动资金在收购生鲜奶过程中主要用于劳动生产费用投入，包括收购鲜奶投入和管理费机械作业费人工费电费和储运加工销售等活化投入。项目流动资金采用分项详细估算法估算总额为万元。资金来源中央财政资金本项目计划申请中央财政资金即国家农业开发投资万元。根据国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制要求，财政补贴资金万元，全部用于主厂房建设。自筹资金及来源本项目自筹资金万元，自筹资金筹措计划从公司以往年度利润中筹措及股东集资。项目筹资计划表序号筹资渠道金额万元融资条件融资可信度申请国家财政资金申请补助可信建设单位自筹资金自筹可信合计资金使用和管理财政资金使用和管理本项目申请财政补助资金万元，全部用于主厂房建设财政资金由农业综合开发办统管理，按建设实际情况拨付使用。自筹资金使用和管理本项目自筹资金万元，用于公司厂房生产设备购置培训费铺垫流动资金预备费等。自筹资金筹措从公司以往年度利润中筹措万元。由公司董事会统按项目实