要技术经济指标表表序号指标单位数量备注生产规模婴幼儿配方羊乳粉营养强化配方羊乳粉出口级全脂羊乳粉脱脂羊乳粉总投资万元含铺底流动资金建设投资万元其中建设期借款利息万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投元百元百元销售收入占用建设投资元百元百元销售收入占用流动资金元百元人员总计人其中管理及技术人员人工人及辅助人员人全年生产天数主要原料燃料动力年需要量鲜羊乳万白糖乳清粉包装袋万只装包装桶万只装主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注包装袋万只装包装箱万只奶粉包装箱水万生产车间电万生产车间煤万生产车间全年总运输量其中运入运出全厂占地面积期用地亩其中建构筑物总占地面积含堆场正常年平均总成本费用万元正常年产品单位成本婴幼儿配方羊乳粉元营养强化配方羊乳粉元出口级全脂羊乳粉元脱脂羊乳粉元正常年销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年平均利润总额万元全员劳动生产率万元人贷款偿还期从借款之日起算静态投资回收期含建设期所得税前所得税后财务内部收益率所得税前所得税后投资利税率工业产值利润率第二章项目背景项目由来项目提出主要依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中称支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业是推进西部大开发政策之。国家食品工业十五规划纲要中指出基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉功能乳及超高温灭菌乳等，有市场有条件地方，适当发展干酪乳清和奶油等乳制品。在东北华北西北等传统农牧区奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见通知国西办经号中指出充分发挥西部地区独特农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。国家产业结构调整指导目录年本中指出畜禽标准化规模养殖特色农牧业及加工业为国家重点鼓励发展产业。全国奶业十五发展规划和年远景目标规划中称保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益社会效益和生态效益关系，不断增强奶业发展后劲。统筹考虑资源环境承受能力生产加工转化能力和消费市场吸纳能力，坚持重要性与必要性项目建设重要性项目建设有利于改变当地羊乳加工业现状，引导当地奶山羊产业发展壮大在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪年代初，在国家及各省市有关部门支持下，到年代，已先后在陕西黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。多年来投入少，生产加工规模小，基本没有大发展，使用设备陈旧，生产加工工艺技术老化，产品结构单，技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留地，企业提升空间非常有限，即使追加投资，无论从技术装备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产产品质量难以保证，工厂急需产品结构和硬件升级。长期以来，这些企业大多以生产大包装羊奶初加工产品为主，如全脂淡奶粉和甜奶粉，花色品种较少，且质量参差不齐，科技含量不高，大多不符合国际要求，缺少高档产品和名牌产品，更无个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场，不能适应与国际市场接轨国际化发展趋势，更没能将当地羊奶资源优势真正转化为经济优势，导致羊奶价格低于牛奶价格，影响了农民发展积极性，从而导致奶山羊产业整体水平远远低于牛奶产业，严重制约了奶山羊产业快速健康发展。就富平县来说，全县虽有羊奶加工企业个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。由于企业效益不好，还常常出现与民争利倾向。此次项目建设单位采用具有国际先进水平生产工艺与设备，扩大企业羊乳粉生产规模，丰富产品种类，有利于提高当地羊乳加工业水平，改变当地羊乳加工业现状，推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路。项目建设有利于提高我国人民身体素质近年来，国家加大对奶业发展支持力度，使杯牛奶壮大个民族宣传深入人心，并全面推行实施了学生奶计划，加速了我国乳制品消费市场发展。但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制品行业奶源严重不足局面，难以满足人民对乳制品消费需求。羊奶是最接近人体母乳乳制品，西方国家早已把羊奶及其制品视为营养佳品。国际营养学界也把羊奶称为奶中之王，它总营养价值高于牛奶，其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分含量高于牛奶，钙含量比牛奶多，维生素总含量比牛奶多。羊奶含脂量高，般在至之间，脂肪球小，直径在微米左右。而牛奶脂肪球在至微米。由于羊奶脂肪球小，人体更容易吸收。研究表明，羊奶中除钙磷脂蛋白质含量高以外，还有超氧化物歧化酶核酸牛磺酸卵磷酸脑磷脂等，对人体大脑发育养胃护脏强化视觉等都有很好帮助另外，羊奶较牛奶略偏碱性，值为左右，长期省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济朝阳产业，这个局面形成来之不易。然而我省羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产产品质量难以保证，工厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如不扩大规模提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊不良后果。如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业发展。因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品消费热潮，其对羊乳制品消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有市场份额。在台湾香港等国家和地区羊乳制品销售势头也是十分强劲。预计到年，我国羊奶产业市场总量可达亿元。经过对全国市场调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整产业链，而羊乳配方奶粉无家专业生产厂家。项目建设单位敏锐发现了这市场契机，为了企业更好更快发展，实现与国际市场对接，企业就必须抓住这市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足现状，从当地丰富羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输保存系统，同时，针对羊奶热稳定性低特点，应用当前国际流加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡质量优良安全卫生羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国羊奶深加工样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。项目建设工期项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据工艺技术特点及生产规模，设备订购土建工程设备安装电气及仪表安装调试到正式投产，计划年半内完成。具体进度建议如下第个月，落实资金，征用土地进行基地建设进行项目前期咨询。第个月，进行设计，并考察订购设备。第个月，进行土建工程及供水供管道铺饮用有益于维持和调节人发展具有独特促进意义随着生活水平提高，人们对食品多样性也有了更高要求。占据乳品市场大部分江山牛乳制品虽然花样翻新很快，但是其主要原料还是牛乳。消费者在期待新产品同时，乳品企业也在采取产品差异化战略以占领市场。于是，饮用了几千年羊乳成了乳中新秀。羊乳中干物质矿物质蛋白质脂肪等主要营养成分指标均高于牛乳，有奶中之王美誉。正好迎合了现代人追求食品多样化关注食品营养保健功能心态。项目建设单位正是抓住这机遇，凭借多年来从事羊乳制品加工丰富经验和技术依托单位西北农林科技大学强大科研力量，引进国外先进设备，对羊乳进行多样化深度开发。因此，项目实施对推动乳品行业多样化发展有着积极意义，同时也为乳品行业注入了新发展动力。增加当地就业岗位和农民收入，有利于社会主义新农村全面建设与社会主义和谐社会建立项目完成后，日可加工处理鲜羊奶约多吨，年可使养殖户增加收入万元，可以极大地激发当地农民养殖奶山羊积极性。按照每户养只羊计算，只羊每年纯收入元之间，则只羊每年可增加收入元之间，能极大地增加农民收入，提高当地人民经济收入与生活水平，有利于当地社会主义新农村全面建设与实施。项目年增加直接用工人，每年增加职工工资及福利收入万元，可安臵部分社会闲散人员，缓解当前社会就业压力，保障农村社会稳定和社会安定团结有着积极作用。增加地方财政收入，带动区域经济发展项目建成后，年上缴税金万元，可增加地方财政收入，带动区域经济发展。社会适应性分析利益群体对项目态度及参与程度公司采取公司合作组织农户经营模式，通过各种硬件和技术扶持农户养殖，解决农户鲜奶销售后顾之忧，可以有力地保护养殖户利益。因此，当地农民积极参与养殖奶山羊，支持项目在当地建设。各级组织对项目态度及支持程度我国在农业结构调整中，把畜牧业放在了主导地位。发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强产业，是农业持续稳定发展必需环节，也是国家公布重点鼓励发展产业。陕西是乳品资源大省，陕西十五计划纲要草案中提出，充分利用陕西得天独厚资源优势，重点推进以苹果为主果业产业化和以舍养牛羊为主畜牧业产业化。陕西现有奶山羊产奶量占全省奶总