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筹措投资估算本项目投资万元。
其中土地租赁使用按每亩每年万元计数，每年支付万元，不列入投资计算。
基建工程费包括五场馆和办公区建筑大门道路停车场建设和绿化工程。
共计万元。
项目前期工作费按基建工程费计算，共计万元。
设备器材购置费指下述按场馆分列表中第二至第项音像灯光微机器材和家俱费用总合。
共计万元。
其它不可预见费按总造价万元计算，共计万元。
兹按工程类别分述如下溜冰场序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费冰鞋救护器材等套家俱费桌椅柜等套小计健身房序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费运动保健套家俱费桌椅柜等套小计迪吧序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费乐队器具服装套家俱费小舞台吧柜桌椅套小计休闲厅序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元露天部份音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费茶具套家俱费桌椅柜套小计壁球馆序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费套灯光设备费套微机设备费套器材费套家俱费套小计办公楼序号名称单位单价数量金额基建工程费万元万元音像设备费接待室用套灯光设备费套微机设备费套器材费饮具洁具套家俱费桌椅柜等套小计道路与停车场青石铺地，按每平方米元计算，共万元。
绿化与小景建设奇石小景花卉树木和草坪，按每平方米元计算，共计万元。
大门基建费万元二资金筹措本项目投资全部由公司自筹，主要来源是股东投入和银行贷款。
第四章组织管理实施方案组织机构康乐中心实行董事会领导下总经理负责制企业管理模式。
机构设置和人员配备要坚持精简和效能统原则，保证工作目标全面实现。
其组织机构如下图所示二劳动定员康乐中心坚持因事设岗，以岗定员原则，共设个康乐中心溜冰场健身房迪吧壁球馆休闲厅中心办公室安保组财务组行政管理组食堂岗位，配工作人员人。
其中总经理定员人，由董事会聘任，执行董事会决议，全权负责康乐中心经营管理，完成董事会下达目标。
场馆经理个岗位定员人，由总经理提名推荐，董事会聘任。
全权负责本场馆经营管理，完成总经理交办各项任务。
办公室主任定员人，由总经理聘任。
负责中心人事财务文秘通联宣传安全保卫后勤等行政管理工作，完成总经理交办各项任务。
工作人员个岗位定员人。
其中文秘人会计人出纳人电器维修工人，场馆服务员收银员人溜冰场迪吧各人健身房休闲厅各人壁球馆人，保安人，饮事员人。
三项目实施计划本项目要想达到预期规模和服务效果，真正成为开发区文体活动个亮点发挥优化区域投资和安居环境作用审批立项完成基建设计及审查勘定土地位置，考察并选定施工队伍，旦资金落实便开始施工。
年月至月中旬，共个半月，完成项目基建和设备安装，选聘和培训工作人员，制定内部管理制度等工作。
年月，完成项目工程收尾验收和设备调试工作，做好开业准备，月末开门营业。
年月至月，通过两个月试运行，进行整改完善，逐步达到项目预期功能。
具体进度安排如下表工作内容时间共个月年年项目前期工作立项设计勘地选施工队等项目实施工作完成基建采购招聘等项目收尾工作验收调试试岗等试运行工作完善达标第五章企业经济效益分析康乐中心以高标准场馆建设现代化设施，配置将个新型文化体育活动展示给彝族人民。
在经营管理中，坚持以人为本服务大众微利图存渐进发展方针，开业前二年，力求持本，十年内保利息，其后再逐年收回投资。
年经营成本测算土地租用费租用期年，保卫后勤等行政管理工作，完成总经理交办各项任务。
工施，配置将个新型文化体育活动展示给彝族人民。
在经营管理中，坚持以人为本服务大众微利图存渐进发展方针，开业前二年，力求持本，十年内保利息，其后再逐年收回投资。
年经营成本测算土地租用费租用期年，保卫后勤等行政管理工作，完成总经理交办各项任务。
工作人员个岗位定员人。
其中文秘人会计人出纳人电器维修工人，场馆服务员收银员人溜冰场迪吧各人健身房休闲厅各人壁球馆人，保安人，饮事员人。
三项目实施计划本项目要想达到预期规模和服务效果，真正成为开发区文体活动个亮
（定稿）文化康乐中心项目立项可行性分析报告（最终定稿）
