。成都国际农产品现代化物流园区即本项目成都润润兴投资公司将作为成都国际农产品现代化物流园区的融投资平台，也是农业产业化的风险投资公司贸易事业部物流事业部加工事业部物业事业部成都国际农产品现代化物流园区战略发展部市场营销部财务审计部人力资源部行政后勤部品控中心电子商务中心成都国际农产品，物流有限公司保密资料成都国际农产品物流园区项目二组织报告系统整个组织报告系统分为决策层与执行层两个层面，重大经营决策由董事决定。经营执行分三级管理，副总裁总裁助理各职能部门总监各事业部总经理对总裁报告工作部门经理对主管事业部或职能部门总监负责操作岗位的员工对部门经理负责。项目成立后组织结构图执行层决策层董事会监事会总裁副总裁总裁助理电子商务中心贸易事业部总经理物流事业部总经理加工事业部总经理人力资源部总监财务审计部总监行政后勤部总监战略策划部总监物业事业部总经理品控中心主任粮油部经理国贸部经理综贸部经理仓储部经理配送部经理调度室主任大米部经理大豆部经理农产品经理批发部经理零售部经理保安队队长市场营销部总监注副总裁协助总裁分管成都国际农产品贸易与加工产业园，即绿色区域。下级对上级负责。具体操作岗位润兴公司总经理保密资料成都国际农产品物流园区项目二人力资源计划人员编制与定员职能部门人员编制表定员岗位部门管理岗位销售岗位技术岗位操作工人合计人总裁办总裁副总裁总裁助理主任秘书战略策划部总监政研专员法律专员规划专员策划专员市场策划部总监调研广告策划销售财务审计部总监会计出纳审计人力资源部总监人事劳资培训行政后勤部总监助理专员勤杂水电气维修品控中心主任品管专员检验员电子商务主任网络管理员维修工程师商务专员合计保密资料成都国际农产品物流园区项目业务部门人员编制定员人岗位部门管理岗位销售岗位技术岗位操作工人合计人贸易事业部总经理总经理助理粮油经理国贸经理综合经理期货经理管理专员业务人员物流事业部总经理总经理助理仓储经理配送经理调度主任管理专员业务专员物流配送仓储保管员仓储技术检验化验加工事业部总经理总经理助理大米线经理大豆线经理管理专员业务员工人物业事业部总经理总经理助理批发经理零售经理保安队长市场管理专业人员勤杂人员治安人员其它农业专家合计保密资料成都国际农产品物流园区项目人员结构管理人员销售人员技术人员操作工人合计总公司人员需求下属单位人员需求本项目对人力资源需求本项目现有人力资源直接新增人力资源需求二薪酬及福利政策结合成都市当前的工资水平，以及同行业的情况，公司将制定具有竞争力的薪酬体系，拟订的员工基本薪资标准如下薪资标准月工资总额年工资总额万元万元总裁副总裁总裁助理总监事业部总经理投资公司总经理总经理助理部门经理专业技术人员业务人员生产工人保安司机配送员搬运装卸勤杂工合计职务月工资万元人数备注说明为了方便计算，本工资对类似岗位选用平均数，但在实际操作中，不同岗位薪酬略有差异奖金将根据不同单位的效益和年度目标的完成度另行规定福利按工资总额的计，即万元工资年递增额为。保密资料成都国际农产品物流园区项目三劳动安全本项目建设实施后，公司将为员工进行必要的劳动安全教育，改善员工工作环境，尽可能对安全要求高的岗位提供良好的作业条件，并对从业人员予于补助。四培训本项目将秉承三家发起人共同的以人为本理念，项目起动后，将每年对员工进行全面系统的培训，对优秀员工，将选派到较好的大专院校进行深造。第七章营运模式与建设进度项目营运模式营运环境分析我们已进入了新经济时代，与传统经济相比，新经济呈现以下特征全球经济体化科技创新的周期越来越短胜者全得④快鱼吃慢鱼。新经济时代出现的新经济特征要求企业面向全球的市场面向全球的竞争与国际接轨的经营理念④加快技术创新步伐。二分析优势品牌优势北大荒是粮食生产与加工的流品牌航都是川内粮食物流老牌企业润兴是国内知名的农产品整合企业。技术优势三个发起人在农业领域的多年经验，以及强大的专业人才队伍构成保密资料成都国际农产品物流园区项目了项目的技术优势。市场基础优势北大荒年销售额亿元人民币，航都公司年销售额亿元人民币，市场网络发达，品牌知名度与美誉度高。经营优势三个发起人分别在农业领域从事种植仓储加工物流贸易流通，整合起来形成完整的产业链。资金优势北大荒是上市公司，拥有良好的融资平台，现金充足航都经济效益良好润兴有良好的金融背景。劣势本项目是新品牌，暂无知名度，需要传播。本项目仍然面临同类市场的竞争。本项目需地较多，能否获得政府的支持十分关键。机会国家政策支持国家把农业放在首要地位。四川省成都市对农业制定了很多具体的鼓励政策与措施。市场容量极大成都作为四川和西部农产品贸易仓储物流之都，每日成交量巨大。竞争不充分由于本项目独特的定位，具有较强的市场竞争能力，同时，本项目实施的差异化战略处在行业的领跑线上。威胁整合效率本项目由三家发起人共同投资，协调工作量比较大，对效率有定的影响。人力资源在项目启动阶段或者规模不大时，现有技术人才能满足需求，随着规模的扩大，技术人才的储备不充分将会影响战略推进速度。竞争从总体上看，本项目的竞争威胁不大，但在局部细分市场上，仍然存在竞争。三企业经营理念与经营战略公司根据企业的外部环境及内部条件，制订了符合自己特点的经营管理理念面向需求，以人为本创新应变，效率优先保密资料成都国际农产品物流园区项目理智稳健，前瞻果断在经营管理理念的指导下，形成了公司的经营战略创建并保持竞争优势，抓住核心，有所舍弃整合资源，策略联盟与社会国家股东员工等利益集团形成和谐与平衡市场，人才，机制是公司制胜的三大法宝。四战略单元五业务模块信息化平台保密资料成都国际农产品物流园区项目二项目建设进度表保密资料成都国际农产品物流园区项目第八章投资估算与资金筹措项目总投资估算固定资产投资总额固定资产投资估算表序号项目费用名称估算价值占固定资产备注单位数量单价元合计万元投资比例土地使用权亩亩，二房物及建筑物，综合楼铺面仓房幢，冷鲜库吨罩棚彩钢标准厂房，钢结构厂房三生产设备，普通大米生产线条精加工大米生产线条大豆生产线条四其他，土地平整费道路及绿化环保四总投资，保密资料成都国际农产品物流园区项目二流动资金需求估算流动资金估算表序号名称单位数量单价元合计万元备注储备资金政策性任务粮食吨猪肉吨周转金二生产资金及成品资金周转三经营贸易资金四合计二资金筹措与使用计划资金筹措与使用计划表序号项目合计万元年月年月完成比例土地投入金额设备投资金额小计完成比例设备投入金额小计投资总额，土地使用权，固定资产，流动资金，二资金来源，自筹资金，招商引资，中期银行借款，保密资料成都国际农产品物流园区项目三借款使用与偿还计划借款使用与偿还计划单位万元序号项目年年贷款本金及利息年偿还本息固定资产及土地使用权使用借款固定资产及土地使用权使用借款固定资产使用借款固定资产使用借款利息计算贷款本金年贷款利率贷款利息二利息分配固定资产财务费用，三还本息资金来源未分配利润，折旧费，摊销费，保密资料成都国际农产品物流园区项目第九章财务分析总成本和营业收入估算总成本估算总成本估算表序号名称单位数量单位成本元成本总额万元备注大米生产线，东北大米吨，大众产品东北大米吨，精细产品普通大米吨，普通杂交大米二条大豆生产线吨，豆油吨豆粕吨，三猪肉销售吨，年周转次四租金及经营收入标准厂房租金收入，铺面租金收入，元月综合楼出租收入，期货交易佣金收入粮食储备收入吨，冻库租金收入，年天计算粮食物流吨仓储中转吨，经营收入，利息支出合计，保密资料成都国际农产品物流园区项目二成本明细表成本明细表单位万元成本费用项目大米豆油铺面办公楼期货交易粮食储备冻库罩棚标准厂房成本合计数量万吨单价成本金额数量万吨单价成本金额成本金额成本金额成本金额成本金额储存数量吨成本金额成本金额成本金额材料折旧制造费合计，保密资料成都国际农产品物流园区项目三营业收入与利润预测营业收入与利润预测表序号名称单位数量收入单价元总收入含税万元单位成本元成本总额万元毛利润万元备注大米生产线，东北大米吨，大众产品东北大米吨精细产品普通大米吨，普通杂交大米二条大豆生产线吨，豆油吨，豆粕吨，三猪肉储备收入吨年周转次四租金及经营收入标准厂房租金收入年，铺面租金收入年，元月综合楼出租收入年，期货交易佣金收入粮食储备收入吨，冻库租金收入年年天计算粮食物流吨仓储中转吨，自主贸易收入，合计，保密资料成都国际农产品物流园区项目三应纳税金税金测算表序号项目计税金额销项税进项税应缴税金备注税率税金计税金额税率税金增值税大米销售，增值税豆油，增值税猪肉储备收入，营业税租金及经营收入房产税按租金收入的所得税按年利润总额测算城建税教育费附加地方教育费附加合计，备注税金按年整年度经营计算四损益表与财务评价损益表与财务评价序号项目年份建设期年经营期年合计年月年年年年经营收入销售税金及附加总成本费用总投资费用财务费用管理费用营业费用利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润累计未分配利润投资回收期为年投资利税率年利税总额总投资投资利润率在计算期的总净利润总投资资金本利润率利润总额自投资资金二社会经济效益简要评价社会效益方面本项目是现代农业项目，是国家高度重视与扶持的行业，符合国家产业导向，它的成功实施有利于国家对双流县三农问题的解决，促进成都与