的依据范围和方法内审的目的确认公司质量环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第方审核。

审核的依据标准体系文件客户要求包括合同的要求及其他书面和口头要求等。

审核的范围本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

审核的方法与被审核部门岗位人员交谈观察被审核部门岗位人员的作依据标准体系文件客户要求包括合同的要求及其他书面和口头要求等。

审核的范围本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

审核的方法与被审核部门岗位人员交谈观察被审核部门岗位人员的作业过程阅相关的文件资料和记录对已完成的质量环境和职业健康安全活动的验证。

内审末次会议讲话发言稿。

首先，全体与会者签到。

代表审核组感谢各部门在审核过程中的配合。

然后，个审核小组依次对各自审核的有关情况向全体与会者报告。

厂长介绍了供销部与品保部的审核情况，指出供销部的顾客满意与产品更新发布管理手册由体系组进行更新，月日发布完毕。

月日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单现有的文件发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新评审，月日之前各部门将定版的程序文件电子版报体系组备案重新发布。

级文件及记录表单的更新发布涉及生产部品质部工艺工程部部客服部月日体系组将现有的生产部品质部工艺工程部部客服部的级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新审核，确保文件与实际操作致，月日统将定版的级文件及记录表单份电子文件份纸质文件本部门的贾翔宇彭德兴张亚楠谢淑琴徐冰詹万里王晓玲王春晖会议内容整改关闭内审不符合项月日周体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，月日之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，月日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

指标分解月日前各部门负责人提供年年年年目标指标及管理方案览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。

年年年需分解的目标指标顾客满意度≧交货及时率≧产品批次合格率≧员工体检覆盖率办公废纸回收≧消防知识培训率杜绝火灾触电事故发生，事内审末次会议讲话发言稿序没有得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。

关于文件管理工作这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。

标准规范是开展工作的依据，是开展工作的法律法规标准规范，相关单位与各协作单位签订的各种协议合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。

行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。

同时，要特别关注各种外来文件法律法规标准规范合同等的变化情考核直接挂钩。

创新思维真抓实干，确保我市环境保护工作更上层楼继续确保环境管理体系的不断完善和有效保持将是全市环保工作的项长期的重要内容，全市上下要把体系运行作为规范行政行为提高环境保护和建设水平的有效载体切实抓紧抓好。

今后，环境管理体系的运行保持应做好以下几方面工作。

是做好环境管理体系的运行保持工作，重点解决好体系运行与实际工作脱节的问题，加大培训与检查力度。

是通过环境管理体系的有效运行，着力推动污水处理厂垃圾处理场等环境基础设施和重点治污工程的建设力度，确保实现污染物总量控制目标。

内审末次会议本次会议由审核组长管理代表文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。

会议集中体现了要内窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。

文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言本次内审通过对个部门的现场审核，共稽核出个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有定差距。

同时也存在些突出问题，文件控制的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。

指标分解月日前各部门负责人提供年年年年目标指标及管理方案览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。

年年年需分解的目标指标顾客满意度≧交货及时率≧产品批次合格率≧员工体检覆盖率办公废纸回收≧消防知识培训率杜绝火灾触电事故发生，事故发生为零原管理体系目标指标分解安排设计部由贾翔宇负责采购部由王春晖负责客服部由张亚楠负责人力资源部由刘京负责质量部由李瑞红负责财务部由刘桂东负责。

年需分解的目标指标目标有所变动，各部门负责人负责分解顾客满意度交货及责人组织更新审核，确保文件与实际操作致，月日统将定版的级文件及记录表单份电子文件份纸质文件本部门的级文件清单包括记录清单报体系组备案发布。

注意所有级文件的编制人批准人只需签名，不允许填写编写审核批准日期。

所有级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。

会议最后，总对此次会议做了总结与指示。

通过此次内审暴露了我们对认识的局限性，工作思路还存在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目的管理的意图不清楚，各部门要对标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好时率产品批次合格率固体废弃物分类处理率办公用纸双面使用执行率员工体检每年次消防演习每年次火灾触电等重大事故发生为零月日周体系组发布管理评审会议需求管理评审输入内容给各部门负责人，月日之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

在确保不符合和观察项整改到位的基础上，市政府将编写整改报告，正式上报国家环保部环境认证中心。

针对这些问题各相关地区和部门定要高度重视，认真分析原因，分门别类地彻底整改，对于整改不到位的地区和部门，市政府将追究领导的责任，并将整改情况与年终内审末次会议发言稿第篇内部审核末次会议发言稿内审组长内审总结会议发言稿内审组长首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

本次审核的目的依据范围和方法内审的目的确认公司质量环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第方审核。

审核的依据标准体系文件客户要求包括合同的要求及其他书面和口头要求等。

审核的范围本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

审核的方法与被审核部门岗位人员交谈观察被审核部门岗位人员的作司培训力量以及培训的预算限制了行政部培训内容的深入，建议各部门要加强对培训工作的支持力度。

本次审核的锻压车间机加车间以及组装车间，据审核情况看来，没太大问题。

锻压车间作业指导书已悬挂，但由于锻压产生的油烟较多，加上墙面清洁不够，导致锻压作业指导书模糊不清。

这次建议锻压车间在保证地面整洁的同时要加强墙面及设备表面的除污清洁力度。

机加现场产品与图纸不相符，建议加强图纸管理工作，完工产品的图纸要取下保存。

组装车间现场装零部件的塑料箱，颜色不致，对周转的塑料箱颜色统。

本次审核共发现个不合格项，均为对大量的数据进行分析，便于找出不足和发现改进机会，而数据分析的基础，就是以各种原始记录为主的。

记录控制工作，在内部直存在着定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。

作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原则性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。

如项工作应讲话发言稿。

会议最后，总对此次会议做了总结与指示。

通过此次内审暴露了我们对认识的局限性，工作思路还存在模糊区，管理不够明确，工作中管理的目的管理的意图不清楚，各部门要对标准重新学习，提高认识，踏踏实实做好体系规定要求的工作，用规范来指导生产，保证工作质量。

针对以上提出的项问题，管理部门要相互交流，加强理解，提高认识，要正确面对问题，不要怕问题，有问题就改，坚持执行持续改进，让工作日臻完善。

第篇内审末次会议纪要内审末次会议纪要会议时间年月日星期会议地点昌平会议主持人李瑞红会议出席人李瑞时率产品批次合格率固体废弃物分类处理率办公用纸双面使用执行率员工体检每年次消防演习每年次火灾触电等重大事故发生为零月日周体系组发布管理评审会议需求管理评审输入内容给各部门负责人，月日之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。

在确保不符合和观察项整改到位的基础上，市政府将编写整改报告，正式上报国家环保部环境认证中心。

针对这些问题各相关地区和部门定要高度重视，认真分析原因，分门别类地彻底整改，对于整改不到位的地区和部门，市政府将追究领导的责任，并将整改情况与年终序没有得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。

关于文件管理工作这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。

标准规范是开展工作的依据，是开展工作的法律法规标准规范，相关单位与各协作单位签订的各种协议合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。

行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。

同时，要特别关注各种外来文件法律法规标准规范合同等的变化情议，各部门在规定时间内要抓紧整改到位，提高认识，用规范来指导生产，保证生产质量。

无任何异议后，厂长宣布了管理评审会议的时间，本次会议结束虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。

但是还是有许多可以持续改进的地方。

如，技术文档的管理环境和职业健康安全意识的提高执行人员对文件理解不够，需加