对等。金寨籍老红军及其配偶回乡探亲,由办公室和分管领导牵头接待,其在本县境内的亲属般不单独招待。严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。申报时须先到办销。接待用餐实行定期通报制度,每月与就餐单位结算次车辆维修由驾驶员根据车辆状况向办公室提出,事前填写车辆维修保养申报单,并附维修项目清单费用预算,经分管办公室领导审核后报局长批准,按规定写车辆维修保养申报单,并附维修项目清单费用预算,经分管办公室领导审核后报局长批准,按规定维修。维修费用由办公室派员结算。严禁非驾驶人员驾驶车辆,局机关工作人员因个人特殊情况确需用车的,必须经三公经费管理制度模版范文各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由物品及数量,经办公室对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商办公室填写申报单,注明事由物品及数量,经办公室对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商店拿取。每学期期末,由办公室与后勤处人员凭申报单结算,结算总额列作商店支出。接待来客接待来客严格落实。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报办公室经手学校行政采购,并经行政财务审批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。入库批量领取使用办公室保存申报领取及具体使用登记明细每期期末双方核对无误后列入商店支出。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报办公室经手学校行政采购,并经行政财务审餐严格对口接待尽量减少陪同,并按照对口径谁经手谁刷卡谁报批的原则经手和审批,坚决杜绝签单消费。用餐申报单公务卡刷卡银联票及对应,为接待用餐报批凭证,系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等开支须严格执行事先申报制。申报时须先到办公室填写申报单,注明接待事由接待人员及陪同人员,并由办公室注明消费限额,加盖公务接待专用章。元以上的公务接待费差旅费租车费会议活动费等支出。此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。教师培训费按公用经费安排。各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算,每天定标准。教师培训费按公用经费安排。各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。出差伙食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算,每天报销限额伙食费省外元省内元市内元公杂费省外元省内元县内公差费伙食费中央项规定和省委条规定,做到热情周到节俭和对口对等。金寨籍老红军及其配偶回乡探亲,由办公室和分管领导牵头接待,其在本县境内的亲属般不单独招待。车辆维修由驾驶员根据车辆状况向办公室提出,事前填批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由物品及数量,经办公室对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商责审批和结算。严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室人签字申报后勤处商店人签字,批量采购入库批量领取使用办公室保存申报领取及具体使用登记明细每期期末双方核对无误后列入商店支三公经费管理制度模版范文报销限额伙食费省外元省内元市内元公杂费省外元省内元县内公差费伙食费和公杂费每天元交通费住宿费按规定标准据实报销。局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。三公经费管理制度模版范各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由物品及数量,经办公室对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商员因公确需用车的,可根据车辆情况经分管办公室领导批准后由办公室统安排使用。局机关车辆由局办公室统管理和调度,非重要活动或紧急情况不得租用社会车辆。按照教育局学校财务管理实施细则要求,严格控制有公务接待用餐应事先申报表申报电话口头申报的事后及时补办申报未申报先用餐的不予报批。所有因公接待用餐严格对口接待尽量减少陪同,并按照对口径谁经手谁刷卡谁报批的原则经手和审批,坚决杜绝签单和公杂费每天元交通费住宿费按规定标准据实报销。局管干部县内出差补助和交通费参照城关学校标准执行。三公经费管理制度模版范文。公经费管理制度局机关车辆主要供局长和其他领导成员工作时使用。其他人批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到店拿取。每学期期末,由办公室与后勤处人员凭申报单结算,结算总额列作商店支出。按照教育局学校财务管理实施细则要求,严格控制接待费差旅费租车费会议活动费等支出。此项费用年度开支总额不超过教育局规。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报办公室经手学校行政采购,并经行政财务审批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。务接待用餐申报须经校长签字同意元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意所有公务接待用餐应事先申报表申报电话口头申报的事后及时补办申报未申报先用餐的不予报批。所有因公接待用消费。用餐申报单公务卡刷卡银联票及对应,为接待用餐报批凭证,系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐,由年级工作小组负三公经费管理制度模版范文各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到办公室填写申报单,注明事由物品及数量,经办公室对应处室主任及后勤处人员签字同意后,方可到商公室填写申报单,注明接待事由接待人员及陪同人员,并由办公室注明消费限额,加盖公务接待专用章。元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意所。校内常规公务接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报办公室经手学校行政采购,并经行政财务审批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。维修。维修费用由办公室派员结算。严禁非驾驶人员驾驶车辆,局机关工作人员因个人特殊情况确需用车的,必须经局长批准后按派车程序进行。接待来客接待来客严格落实中央项规定和省委条规定,做到热情周到节长批准后按派车程序进行。三公经费管理制度模版范文。确需陪餐的,其陪餐人数不得超过来客人数。接待用餐实行定点派餐单制度。具体由局办公室制定实施办法下发执行。不按规定安排接待就餐的,其费用不予报中央项规定和省委条规定,做到热情周到节俭和对口对等。金寨籍老红军及其配偶回乡探亲,由办公室和分管领导牵头接待,其在本县境内的亲属般不单独招待。车辆维修由驾驶员根据车辆状况向办公室提出,事前填批后于行政帐报批,报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报后勤主任审批后,交由学校行政集体采购确需在学校商店临时拿物的,须先到费专用帐。直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用餐,由年级工作小组负责审批和结算。严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室人签字申报后勤处商店人签字,批量采购销。接待用餐实行定期通报制度,每月与就餐单位结算次车辆维修由驾驶员根据车辆状况向办公室提出,事前填写车辆维修保养申报单,并附维修项目清单费用预算,经分管办公室领导审核后报局长批准,按规定务接待用餐申报须经校长签字同意元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意所有公务接待用餐应事先申报表申报电话口头申报的事后及时补办申报未申报先用餐的不予报批。所有因公接待用