硬化工程主路米支路米场地硬化平方米办公室及管理用房办公室平方米检验室平方米档案室平方米库房平方米宿舍平方米食堂平方米配电室井房平方米旱厕平方米苗窖平方米设施育苗工程全光雾育苗盘平方米日光温室平方米遮荫棚平方米防护工程周边防护林亩铁刺围栏米铁艺大门个标志牌块设备办公设备批种苗质量检验设备套生产用车辆拖拉机及配套农机具台套高压机动喷雾器台风力灭火机台灭火工具套色林果业发展需要，强化种苗基础设施建设，为喀什提供园林绿化中高档大规格苗木及特色林果业苗木的优质种苗。建设林木种苗基地亩，完善配套灌溉供电道路及场地硬化设施育苗办公及管理用房等基础设施。年产法桐园冠榆垂榆火炬红枫小叶白蜡臭椿合欢国槐园柏侧柏榆叶梅木槿连翘金叶女贞丁香北海道黄杨水蜡红叶小蘖五叶地锦金叶疣红枣葡萄石榴桃杏等苗木万株，花灌木主要有月季玫瑰宿根花卉及盆花鲜切花。建设规划及主要建设内容建设规模亩。土地平整及改良工程土地平整及改良亩。配套灌溉工程机井及配套眼，水塔座，型防渗渠米，排碱渠米，设施育苗区微喷设施平方米。供电工程千伏供电线路米，变压器台，低压供电线路米。道路及场地硬化工程主路米，支路米，场地硬化平方米。办公及管理用房工程砖混办公室平方米，种苗检验平方米，档案室平方米，职工宿舍平方米，食堂平方米，库房平方米，配电室井房平方米，苗窖平方米。设施育苗工程全光雾扦插育苗盘座，砖混苯板保温钢架日光温室座平方米，露天钢结构遮荫棚平方米防护工程周边防护林工李春锦林业局长技术依托单位新疆林业科学院喀什地区林科所项目性质新建项目建设目标结合喀什市园林黄金农场。项目建设单位喀什市苗圃法人代表伊明肉孜苗圃主任项目主管单位喀什市林业局法人代表第章标志牌块。设备办公设备批种苗质量检验设备套生产用车及配套农机具皮卡车辆，农用运输车辆，中型拖拉机两台及配套农机具④配套植保高压机动喷雾器台消防设备风力灭火机台号灭火工具套压供电线路米。道路及场地硬化工程主路米，支路米，场地硬化平方米。平方米，露天钢结构遮荫棚平方米防护工程周边防护林工程亩，铁艺大门个，铁刺围栏米米。电室井房平方米，苗窖平方米。设施育苗工程全光雾扦插育苗盘座，砖混苯板保温钢架日光温室座工程费为万元，其他费为万元，预备费为万元。本项目为公益性基础设施建设，建设资金全部申请国家专项办公及管理用房资金。项目效益项目建成后，年产法桐园冠榆垂榆火炬红枫小叶白蜡臭椿园柏榆叶梅木槿连翘金叶女贞丁香水蜡红叶小蘖红枣核桃等苗木万株，盆花万盆鲜切花万株。年销售收入万元。年销售税金年总可变成本计算结果表明，负荷达到，企业就可以保本，由此可见，本项目风险较小。二敏感性分析本项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。经分析，可能影响本项目经济效益的主要因素为销售收入经营成本和固定资产投资的变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生的影响分析如下敏感性分析表序号项目基本方案投资经营成本销售收入内部收益率较基本方案增减投资回收期由上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。第十三章社会效益分析农林业文化是搞好农林业的灵魂。本项目通过对农林业文化挖掘，现代农林业文化的展现，未来农林业文化的展望，可以充分展示农林业文化在农林业发展进程中的重要意义，为全市乃至全国农林业文化开发起到定的示范作用。二充分体现农林业科技及人才在农林业中的带动作用。本项目充分利用以新产品新技术苗木示范园，将现代农林业科技及最新成果贡献给社会，必将对淄博市农林业的发展起到定的推动作用。三促进农林业生态良性循环。本项目坚持农林牧副渔协调开发，本省身就是个良性循环的生态链。项目建成后，是个良好的生态小区，对周围的生态环境会产生良好的影响，有利于促进生态环境建设与保护。四有利于提高青少年的综合素质。本项目建成后，可供广大青少年进行观光娱乐教育，对广大青少年身心健康素质提高，提供了个难得的好场所。五本项目建设，对周围农村的农业建设起到定的辐射带动作用，对落实中央建设社会主义新农村建设的系列指导方针是有利的。第十四章结论与建议结论本项目是以展示农业林业齐文化等农林业文化为特色的文化旅游项目，贯彻了国家加强文化建设的精神，淄博市淄川区政府将该项目建设列为重点工程，因此，从政策方面考虑本项目是有利的。项目所在地建设条件好，地理位置优越，配套设施完善，地方政府和人民大力支持，从建设条件方面来说对本项目的建设是有利的。本项目的建设为建设单位提供年营业收入万元利税万元财务内部收益率，给建设单位创造了良好的经济效益。因此，从经济上分析本项目是合理的。综上所述，本项目的建设是必要的合理的可行的。二建议农林业文化科技示范是项基础工程，有着良好的社会效益，建议国家在资金等方面给于大力支持。待可行性研究报告批复后，承办单位应抓紧项目的初步设计和施工图设计，以便早日实施。承办单位应积极做好项目筹资工作，以便使项目尽快实施。承办单位应积极争取有关政府部门的优惠支持工作，以便使项目顺利实施。附表建设投资估算单位万元序号工程和费用名称估算价值建筑工程设备及安装其他费用总值固定资产投资第部分工程费用园区工程八个深涧泉湖七大旅游板块植物园区办公与综合服务接待区二其他工程园区道路停车场园区道路绿化园区大门水利灌溉围墙园区供电系统路灯电缆园区智能化系统园区供水管网园区雨污水管网第二部分其它工程费用土地费勘察设计费及监理费建设单位管理费生产职工培训费办公及生活家具购置费技术费其他第三部分预备费用基本预备费涨价预备费建设期利息总计流动资金估算表附表单位万元序号项目天数次数生产负荷流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金产品销售收入和销售税金及附加估算表附表单位万元序号项目生产负荷产品销售收入销售收入销售税金及附加内销产品增值税营业税城市建设维护税教育费附加总成本费财务现金流量分析。经计算，在整个经营期内累计净现金流量万元，税后财务内部收益率，财务净现值万元。静态投资回收期年，动态投资回收期年。由此可见，本项目的财务效益良好，经济效益可观。省国营市营林林场高产油茶示范基地建设项目可行性研究报告第页共页社会效益分析拉动内需。仅项目建设期年，抚育顺延年内，就需要油茶嫁接苗万株肥料万公斤农药公斤，用于购买这些生产资料的资金就达到万元，有利于扩大内需，带动上游相关产业的发展，从而刺激经济增长。增加社会就业。项目经营期内，可为项目区农民提供个工日的就业机会，以每个劳动力每年工作天计算，共需要个劳动力从事油茶抚育管护施肥灌水整形修剪病虫害防治果实采收等生产工作，平均每年可解决个农村劳动力就业问题，为外出打工回乡农民和周边农村富余劳动力增加就业机会，有效缓解金融危机带来的社会就业压力，有利于社会的团结和谐和稳定。提高林农收入。项目经营期内，油茶鲜果的总产量万公斤，总产值达万元，可分配利润万元，按全场人口人计算，经营期内人年均收入达到元按元工日每年个工作日计算，参与抚育管护施肥灌水整形修剪病虫害防治果实采收等劳动的名林农年均收入元。因此，高产油茶示范基地建设带动林农参与油茶开发，从而使传统的林业生产观念发生根本性变革，对提高林地生产力，增加林农经济收入，振兴林区经济，加快林农脱贫致富具有重要的意义。加快成果转化。基地建设有利于加快科研成果转化为生产力的步伐，可显著提高科技成果转化率和贡献率另外，项目具有良好的示范带头作用，有利于提高林农集约经营油茶的科技水平，提高林业新科技推广应用率，从而推动油茶产业又好又快发展。带动其它产业发展。油茶树是秋季繁蜂的重要蜜粉源植物，项省国营市营林林场高产油茶示范基地建设项目可行性研究报告第页共页目区新造油茶林亩，载蜂量可达多群，茶花资源得到充分利用后，每年养蜂业可增加近万元收入示范基地严格以生态学原理为指导，采取林缘建栏养猪，幼林林下套种肥源植物并放养禽畜，配套有机农业生产体系生产喂猪养禽的饲料，猪粪沼化再肥林，形成光热质能梯度循环利用的立体生态技术系统。生态效益分析油茶是水土保持树种。它耐干旱耐贫瘠根系发达冠大干矮，经科学经营后，可形成多层覆盖结构，具有保持水土涵养水源调节气候的生态效益。油茶是抗污染的先锋树种。它具有抗污染能力强，吸收二氧化硫抗氟和吸氯能力强的特点。据测定，在氟污染源处，油茶叶中含氟量达以上，还能正常生长在污染区栽植油茶个月后，油茶干叶可吸收硫。因此，油茶树具有净化空气的独特功效，其制氧价值滞尘效果抗化学物质污染改善地下水质降温增湿作用都十分显著。油茶属防火树种。油茶树皮光叶厚四季常绿不易着火，既是绿化树种，又是生物防火林带建设的优选树种。油茶属长寿树种。油茶树经济寿命在年以上，般栽植年后郁闭成林，生长周期达年，既能增加油源，又能增加森林覆盖率。油茶是绿化树种。油茶树终年常绿，花果满枝，冬季花开时节，漫山遍野，具有很好的生态景观，对绿化美化国土富有独特的效应，也给绿色青山增添了道亮丽的风景线。省国营市营林林场高产油茶示范基地建设项目可行性研究报告第页共页项目建设可以带动周边地区乃至全省大力栽植发展经营油茶，从而使油茶林面积迅速增加。因此，它在生态建设中的间接生态效益是基础性和不可忽视的。